湖南省电力公司营销稽查管理制度.docx

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时间：2021年x月x日

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湖南省电力公司营销稽查管理办法

第一章 总则
第一条 为加强、规范营销稽查工作，健全和完善营销环节内控机制，根据相关法律法规和规章制度，制定本办法。
第二条 公司所属各级供电企业和有关人员必须遵守本办法。
第三条 本办法所称县级供电企业，指公司所属各县级供电分支机构和市（州）城区供电分支机构。
第四条 各级供电企业应建立健全营销稽查组织管理体系，按照公司要求，明确营销稽查归口管理部门，根据工作量配备相应的专职稽查人员。
第二章 工作职责
第五条 省公司营销部归口管理所属供电企业的营销稽查工作，其主要职责：
（一）监督检查国家有关电力供应与使用的法律、法规、方针、政策和本企业有关规章制度在营销环节的执行情况。
（二）制定营销稽查管理的规章制度。
（三）指导、帮助、督促下级营销稽查部门开展工作，检查、考评其营销稽查工作情况。
（四）组织对特大营销差错进行调查、分析和处理。
（五）提出健全和完善营销管理制度的建议。
（六）负责所属市、州供电企业营销稽查人员的业务培训。
（七）对重大投诉或举报事件组织进行调查。
第六条 市、州供电企业营销稽查归口管理部门的主要职责：
（一）监督检查国家有关电力供应与使用的法律、法规、方针、政策和本企业有关规章制度在营销环节的执行情况。
（二）制定营销稽查管理的规章制度。
（三）指导、帮助、督促下级单位开展营销稽查工作，检查、考评其营销稽查工作情况。
（四）督促或组织开展跟班稽查工作。
（五）按规定对重大差错、特大差错、严重失职行为及故意损害企业利益行为进行查处和上报。
（六）按时完成上级主管部门交办的任务，按时填报各种营销稽查统计报表。
（七）提出健全和完善营销管理制度的建议。
（八）负责本单位营销稽查人员的业务培训。
第七条 县级供电企业（或专业机构）营销稽查主要职责：
（一）监督、检查本单位营销管理部门及有关人员贯彻、执行国家有关法律、法规及上级单位有关供用电管理方面规章制度的情况。
（二）监督、检查营销管理部门各专业、各环节的工作质量，开展日常稽查工作。
（三）按规定查处、上报营销违规行为。
（四）按时完成上级稽查部门交办的任务；按时填报各种营销稽查报表。
（五）提出健全和完善营销管理制度的建议。
第三章 工作要求
第八条 营销稽查工作实行日常稽查与专项稽查相结合的原则。日常稽查是重点，应实行制度化、专业化、常态化管理与考核。
第九条 日常稽查的主要内容：
（一）必查业务
1.按月完成对所有新装或发生变更、计量故障处理、电量（费）退（补）等业务（业务流程处理完毕后的首次电量电费计算）的专变客户的稽查。
2.按月完成对所有专变客户的业扩办理时限业务的稽查。
（二）抽查业务
1.按月对新装或发生变更、计量故障处理、电量（费）退（补）等业务的低压客户进行抽查。
2.按月对低压客户的业扩报装、故障报修、客户投诉举报等涉及供电服务的业务开展情况和工作质量进行抽查。
3.按月对营销人员服务态度和服务质量进行抽查。
4.按月对客户抄表质量进行跟踪抽查。
5.按月对对账管理、票据管理等电费管理情况进行抽查。
6.按照一定规律建立稽查本，对供电企业与客户发生的其他营销业务进行周期性例行稽查。
第十条 结合营销中心工作，开展阶段性专项稽查。
专项稽查工作完毕后，应向单位分管领导提交稽查报告。
第十一条 营销稽查人员发现违规行为，应及时向本部门负责人报告。
第十二条 组织或参与营销违规行为的调查、分析与处理。按照“四不放过”的要求，查明事件原因、主要责任人，帮助责任单位和责任人总结经验教训，制定防范措施。
第十三条 营销稽查归口部门应定期对所属单位的营销稽查工作进行总结、分析，对营销工作质量应作出客观公正的评价，对存在的问题提出整改意见，并对整改工作进行跟踪检查。
第十四条 稽查过程中发现严重违章违纪行为，应及时通报或移交纪检监察部门处理；发现严重违反财经纪律的行为，应及时移交审计部门处理。
第四章 工作权限
第十五条 营销稽查人员因工作需要，可以查阅营销管理文件、有关营销资料和营销数据，有关单位、部门应积极配合。
营销管理部门应积极支持、配合营销稽查工作，定期提供营销稽查所需的报表和文件，有关专业会议应邀请营销稽查部门参加。营销稽查部门应将稽查情况及时向营销管理部门通报。
第十六条 对本单位领导在营销工作中发生的违章违纪行为，有权制止，并可直接向上级主管部门报告。
第十七条 退（补）金额的处理权限
（一）县级供电企业（或专业机构）营销稽查归口管理部门的处理权限
1.营销稽查人员处理的应退（补）金额在5000元以下者，由营销稽查人员提出处理意见，报部门负责人审批后交营销部门实施。
2.营销稽查人员处理的应退（补）金额在5000元及以上者，由营销稽查部门提出处理意见，报本单位分管领导审批后交营销部门实施；10万元及以上者，须报市、州供电企业营销稽查部门备案。
（二）市、州供电企业营销稽查归口管理部门的处理权限
1.营销稽查人员处理的应退（补）金额在10万元以下者，由稽查人员提出处理意见，报营销稽查部门负责人审批后交县级供电企业（或专业机构）的营销部门实施。
2.营销稽查人员处理的应退（补）金额在10万元及以上者，由营销稽查部门提出处理意见，报单位分管领导审批后交县级供电企业（或专业机构）的营销部门实施；20万元及以上者，须报省公司营销管理部门备案。
第十八条 除特大营销差错外，省公司营销部一般情况下不直接组织对其他营销违规行为的查处。必要时，有权组织或参与所辖范围内营销违规行为的调查、分析和处理。
第五章 督查考核
第十九条 各单位营销稽查部门对本单位发生的营销违规行为，应按规定填写《电力营销违规行为报告单》，及时报上级单位主管部门。
上级有关部门对重、特大营销差错、严重失职行为或故意损害企业利益行为进行调查时，被调查单位隐瞒违规行为的重要情节、向调查人员出示虚假证明或躲避、干扰、阻碍调查的，对其主要策划者和决策人视情节给予记大过、降级、撤职直至留用察看处分。
每隐瞒一起重、特大营销差错、严重失职行为或故意损害企业利益行为，扣本单位月工资总额的1%。
第二十条 上级单位营销稽查部门在对下属单位营销业务的稽查中发现的问题，视情况进行处理：未按照规定开展营销稽查工作者，涉及金额全部上收；已经按照规定开展营销稽查工作者，视情节将一定比例的涉及金额上收。
第二十一条 营销稽查人员对经过稽查的营销业务负责。经稽查认定无问题的营销业务，事后被查出营销违规行为的，稽查人员对该业务负相应责任。
第二十二条 市、州供电企业应建立营销稽查工作考评制度，对营销稽查工作绩效进行综合评价。对绩效优良的稽查部门、人员给予表彰奖励。
第六章 附则
第二十三条 营销稽查人员违反国家法律、法规及企业规章制度或以权谋私造成经济损失和不良影响的，从严处理。
第二十四条 对挽回重大经济损失的营销稽查人员、举报人员和其他有功人员，各单位可进行奖励，以充分调动广大营销稽查人员的积极性。
第二十五条 本办法由省公司营销部负责解释。
第二十六条 本办法自印发之日起施行。

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