软件综合项目工程概论专业课程设计任务计划书.doc
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1、软件工程概论课程设计任务书课程性质:设计总课时数:1周适用专业:软升本11,1-3财升本11,1-2软件学院软件工程系-6一、课程设计目标和任务软件工程概论课程设计目标是使学生掌握软件工程基础原理和基础方法,充足了解和掌握软件工程学概念、原理、方法和技术。本课程设计要求学生利用软件工程思想,严格根据软件生命周期各阶段目标和任务,完成对系统分析和设计。二、课程设计基础要求依据课程设计1周时间安排选择合适大小设计课题,课程设计任务书提供了设计题目供学生选择,在验收老师同意情况下,学生也能够自己选择感爱好设计题目,以调动学生参与创新设计主动性和发明性。设计内容基础要求(参考):1设计内容概述1.1组
2、织机构介绍1.2业务步骤介绍和分析1.3系统开发计划 2需求分析2.1 总体目标2.2 具体目标2.3系统数据建模(ER图)2.4 系统功效建模(数据步骤图)2.5数据字典3.总体设计3.1系统层次图3.2系统IPO图4.具体设计4.1*模块具体设计4.1.1模块定义4.1.2输入项目4.1.3输出项目4.1.4程序过程设计4.1.5测试关键点4.2*模块具体设计.基础要求:(1)课程设计工作量为完成一份软件分析和设计汇报;(2)课程设计必需依据进度计划按期完成。三、课程设计内容下面共给出10个题目,学号尾号为1做第1题,尾号为2做第2题,尾号为3做第2题,以这类推,学号尾号为0做第10题。学
3、生也可自拟题目(必需取得本班验收老师同意后方可设计,不然成绩记为不及格)以下题目列出仅为必需完成基础功效,可依据需要完善和课题相关其它功效。1.*大学工资管理系统分析和设计某大学现行工资管理系统简单描述以下:某大学共有教职职员3758人。学校下设教务处、财务处和房产处等二十六处室,还设有计算机系、自动控制系和管理工程系等十八个教学系,另外还附设一个机械工厂、一个电子厂和一所校医院。该校财务处负责全校教职员工资管理工作,其工资管理业务情况以下:每个月25日至28日,房产处将本月职员住房房费和水电费扣款清单报送财务处,总务处将托儿费扣款和通勤职员交通补助费清单报送财务处。财务处按期列出一份职员借支
4、应扣款清单。另外,学校人事部门立即向财务处提供下列信息:1)若有职员在学校内部各部门之间调动工作情况发生,则提供这些职员姓名、由何部门调至何部门工作、工资发放变动情况等。2)若有校外人员调入学校工作,则应提供调入者职员号、姓名、调入校内何部门、和相关调入者工资方面数据,还有她们工资开始发放月份,据此,财务处工资管理会计员建立调入者职职员资台帐帐页。3)若有职员调离学校,则要提供调出人员姓名、所在单位和终止发放本人工资月份。4)若调整工资,则应提供全校教职职员资调整变动情况清单和调整后工资从哪个月份开始发放。当财务处收到各部门报送来扣款单、补助清单和其它相关职职员资变动通知单后,财务处工资管理会
5、计就能够依据上个月份职职员资台帐制做本月职职员资台帐。职职员资台帐格式如表SJ-3所表示,每名职员整年工资信息占据台帐一页。表SJ-3 某大学职职员资台帐帐页第页职员号: 姓名: 部门代号: 部门名称:月份基础工资工龄工资副食补助煤粮补助交通补助备补1备补2应发工资房费水电费托儿费借支扣款其它扣款扣款累计实发工资一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月接下来,工资管理会计员再依据填制好本月份职职员资台帐,花费一个星期左右时间制作出一式两份本月份全校职职员资发放单(按部门制作)和本月份工资汇总表,如表SJ-4所表示。表SJ-4 某大学一月份职职员资发放单部门名称:姓名基础工资工龄工资
6、副食补助煤粮补助交通补助备补1备补2应发工资房费水电费托儿费借支扣款其它扣款扣款累计实发工资汪大伟李 俊累计工资管理会计员依据工资汇总表上全校“实发工资”累计数字,从银行提回现金,并于下月5号将本月份职职员资发至职员手中。职职员资计算处理中几项说明: 工龄工资每人每十二个月增加0.50元。 应发工资 = 基础工资 + 工龄工资 + 各项补助之和。 扣款累计 = 房费 + 水电费 + 托儿费 + 借支扣款 + 其它扣款。 实发工资 = 应发工资 - 扣款累计。从上面描述不难看出,该所大学现行职职员资管理业务工作量尤其大,同时还时常出现差错现象。相关人员迫切要求早日开发出全校职职员资管理信息系统,
7、用计算机替换手工记帐、计算和制作报表工作。学校主管领导也十分支持这项工作,已同意投资5万元人民币用于购置设备和软件开发。同时,学校还拥有雄厚技术力量。2. *酒店管理系统分析和设计酒店营运过程是以销(用户消费)定产为主,也包含部分商品预生产,采购和仓库存管理需要满足生产和销售需要。采购和仓库管理业务: 本酒店采购和仓库业务步骤关键管理物料周转,关键包含以下几步:1)、 仓库管理员依据存货实存不足情况,向采购部发出订货通知。 2)、 采购部组织供货,仓库管理员验货入库,采购部依据实际入库货物情况填制入库单,仓库管理员登记入库单进账。3)、 领料部门填制出库单,仓库管理员登记出库单进账,并发货给领
8、料部门。4)、 领料部门如需退货,需要填制退库单,仓库管理员验货入库,并登记退库单进账。5)、 定时盘货,处理过期变质存货。对盘盈及盘亏情况上报经理,在核准处理后,以盘点表为基础编制“入库单”“出库单”并调账。6)、 定时编制存货进销存报表,上报经理。餐饮销售管理业务: 现在,本酒店销售业务步骤关键管理销售资金步骤,对商品销售关键包含以下几步:营业开市用户消费和结账收市日结统计。 营业开市关键包含以下几步:1)、 收银组长填写领款单等,向财务部门领取现金、发票等。 2)、 收银组长将现金、发票等分配给收银员。 用户消费和结账是一个能够反复进行过程,关键包含以下几步:1)、 服务生为用户开台;2
9、)、 服务生问询用户对菜肴及饮品等需求,填写点菜单(多联)。3)、 服务生将点菜单传输向收银员、后厨部、吧台。4)、 收银员整理点菜单。5)、 后厨部、吧台依据点菜单进行加工。6)、 服务生将后厨部、吧台加工成品传输给用户,用户进行消费7)、 用户向服务生提出结账请求。8)、 服务生向收银员传达用户结账请求,收银员统计消费金额,并依据优惠规则,提出消费清单给服务生(载明:消费项目标数量和单价、消费总额、折扣及实收额)。 9)、 服务生将消费清单传输给用户核查。10)、 用户核查消费清单无异议后,将现金等结算工具提交服务生代为结算。11)、 服务生将消费清单、现金等交给收银员,收银员进行收银结账
10、,并将收银单、发票、找零等提供给服务生,服务生转交给用户。12)、 用户结清账务后离开,服务生进行清理翻台。 以上步骤中,2-6步能够实施数次循环。在第10-11步中,用户也能够亲自去收银台结账。 收市日结统计关键包含以下几步:1)、 各收银员填写收银报表,统计各类结算方法收入资金,和钱箱进行钱账查对。 2)、 钱账查对相符后,收银组长汇总填写收银日(市别)报表,填制缴款单,向财务部门缴款并报送报表。 在实际工作中,收银组和财务部现金领取和汇缴工作,由财务会计管理系统另行管理,本系统只需要对用户消费明细和结账资金数据进行管理即可。3.住宅小区物业管理信息系统物业企业负责住宅小区房屋、设施、设备
11、、环境卫生、公共秩序、保安、绿化等管理工作。由住户缴纳费用和出租房屋费用来维持各项费用支出。住宅小区楼宇经过验收接管后,开始建立小区房产基础资料,为收费及管理做基础工作。小区楼房管理包含出售房屋,出租房屋和公用建筑,它们以楼号、单元号和房号标识。建立车位资料,为收费及管理做基础工作。车位用车位号标识。购房人收到有效人住通知书后,携带身份证到管理处办理人住手续,填写居民入住记录表(个人及家庭基础情况)并签署人住协议(承诺书)。用户一旦入住(领取钥匙)后,抄表员入户登记水电气表底数。住户装修房屋,要先和物业企业签约后方可施工,房屋装修协议书关键内容有:甲方(装修企业)名称、甲方法定代表人、乙方名称
12、、乙方房号、签约日期、装修部位及各部位装修内容(项目包含屋顶、墙面、地面、阳台、门窗、厨房、厕所、采暖设备、壁柜顶柜、管道),签约后到收费处交纳管理费、装修确保金和施工安全确保金,领取施工许可证。装修完成验收后,退回确保金,但假如违反装修制度则从违约金中扣除后退还。住户能够随时到管理处挑选空车位,选中后填写车位记录表,当然也能够更改车位或在结清费用后取消车位。住户需要退户时,持有效证实到收费处结清费用后做退户处理。(9)住户住房或设备设施出现问题能够直接或打电话到接待处报修,讲明地址、姓名、修理部位、损坏情况、约定时间和收费标准,接待员填写维修服务单,向维修组下达任务;维修员维修后,在服务单上
13、填写实际维修人、维修时间段、维修内容和价格,经住户验收交回接待处。(10)接待处负贡接待住户投诉,登记投诉情况和处理结果。4.固定资产管理系统 1.系统初步调查在设计之初首优异行系统调查,可经过问卷调查及座谈会形式,了解到该企业关键经营业务是作为各大型汽车制造商中国地域配件代理商,为所在地域提供汽车零配件服务。该企业实施是总经理负责制,下属各部门有财务部、销售部、办公室等职能部门,由部门经理管理,并向总经理负责。该企业各部门全部配有计算机,进行部分日常文件打印、报表输出等工作,在销售部应用了相关软件对各类配件购销存进行控制,但在其它部门,大部分管理工作仍然是手工劳动。现在规模不停扩大,企业所拥
14、有固定资产不停增加,而且品种繁多,分布散乱,给管理工作带来很多不便,而且管理方法仍然是手工方法,造成管理上很多漏洞。具体分析关键存在以下问题:A固定资产分散在各不一样部门,使用人多,管理工作缺乏统一规范,相关人员对此难以全方面正确了解。B固定资产管理方法仍然是手工处理方法,工作量大而且易犯错。C企业领导对整个企业资产信息掌握不立即,不全方面,造成正常申购不能立即处理,而有些无须要申购又造成浪费现象。2系统可行性分析固定资产代表着企业中大部分总资产和净资产,有效地管理固定资产是企业财务核实部门关键工作之一。固定资产管理信息有利于企业在采购、报废和使用固定资产时最有效地做出正确决议。固定资产报表能
15、够很清楚地描述出企业中固定资产状态和使用情况。企业对于固定资产管理,不仅包含到资产效能发挥、资金占用,而且还会影响企业生产经营活动能否正常进行。为了提升固定资产信息处理速度和正确性,从而正确、立即地掌握企业固定资产信息,改变固定资产管理混乱现实状况,使用计算机管理已成肯定。现在手工管理方法已不能适应该前企业发展需要及现代管理需要,如改用计算机管理,企业能够有以下选择:一是购置市场商品化软件,提升管理水平;二是自行开发一套适应自己需求软件。具体分析,前者可行性较差,因商品化软件通常极难适应企业具体要求,而且通用商品化软件数据库底层通常全部是不开放,数据共享性差。基于以上原因,所以决定采取自己开发
16、方法,建立一套管理系统,具体内容包含固定资产增减改变,原值改变,每个月提取折旧金额计算,固定资产明细账和总账,固定资产报表查询和打印,记账凭证生成和传输等功效。3需求分析经过具体调查知道该企业固定资产处理业务内容及开发要求:A从部门角度来看,固定资产关键由办公室和财务部进行管理。具体分工是:a.办公室:首先负责对固定资产实物进行管理,定时对固定资产进行对应维修和保养,其次,还要负责新添固定资产审批和采购。b.财务部:首先负责固定资产卡片管理,其次负责每个月对固定资产财务处理。以上工作全部是手工工作方法。B从实际业务处理内容来看,关键包含采购管理,日常卡片处理,财务核实和报表查询四个部分:a.采
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