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安全标准管理制度台帐记录及其他资料

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安全标准管理制度、 台帐、 记录及其它资料
( 一) 安全生产规章制度( 1) 安全生产责任制度;
( 2) 安全培训教育制度;
( 3) 安全检查和隐患整改管理制度;
( 4) 安全检维修管理制度;
( 5) 安全作业管理制度( 含八大危险作业) ;
( 6) 危险化学品安全管理制度;
( 7) 生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度, 特种设备安全管理制度、 安全防护设施) ( 8) 安全投入保障制度( 安全生产费用管理制度) ;
( 9) 劳动防护用品( 具) 和保健品发放管理制度;
( 10) 事故管理制度( 包括事故报告制度) ;
( 11) 职业卫生管理制度;
( 12) 仓库、 罐区安全管理制度;
( 13) 安全生产会议管理制度;
( 14) 剧毒化学品安全管理制度;
( 15) 安全生产奖惩管理制度;
( 16) 防火、 防爆、 防尘、 防毒管理制度;
( 17) 消防管理制度;
( 18) 禁火、 禁烟管理制度( 可纳入防火防爆管理制度) ;
( 19) 特种作业人员管理制度。
其它制度:
1、 安全生产委员会( 安全领导小组) 章程;
2、 安全责任考核制度( 应规定考核职责、 频次、 方法、 标准、 奖惩办法等) ;
3、 风险评价程序或指导书;
4、 重大危险源管理制度;
5、 识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度;
6、 建设项目安全设施”三同时”管理制度;
7、 关键装置、 重点部位安全管理制度;
8、 监视和测量设备管理制度;
9、 生产设施安全拆除和报废管理制度;
10、 承包商管理制度;
11、 供应商管理制度;
12、 变更管理制度;
13、 生产作业场所职业危害因素检测制度;
14、 安全标准化绩效考核制度;
15、 安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度;
16、 应急救援管理制度。
( 二) 工作台帐
1、 生产设施台帐( 设备设施一览表、 重要设备台帐、 特种设备台帐、 建构筑物台帐、 安全设施台帐、 监视和测量设备校验台帐) ;
其中:
   ( 1) 设备设施一览表( 栏目设置应包括设备名称、 工艺位号、 规格型号、 材质、 重量、 生产厂家、 容积、 出厂日期、 安装日期、 投产日期、 图号、 价格等内容)
( 2) 重要设备台帐( 栏目设置应包括设备位号、 设备名称、 按涉及的需求重点进行管理的相关因素( 剧毒化学品、 重大危险源、 重要环境因素、 特种设备规范、 对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响) 、 生产管理及技术要求、 实施情况等内容) ;
( 3) 特种设备台帐( 栏目设置应包括设备名称、 工艺位号、 制造单位、 出厂编号、 使用证编号、 设备注册代号、 定检日期、 检验结果、 复查日期等内容) ;
( 4) 建构筑物台帐( 栏目设置应包括种名称、 位置、 设计单位、 施工单位、 竣工日期、 设计使用年限、 占地面积、 结构形式、 防火等级等内容) ;
( 5) 安全设施台帐( 栏目设置应包括种类、 名称、 位置、 数量、 责任人等内容) ;
( 6) 监视和测量设备管理台帐( 包括易燃易爆、 有毒有害、 防雷防静电等监视测量设备和压力表、 温度计、 液位计等, 设置栏目应包括分类、 名称、 安装位置、 规格型号、 测量范围、 精度等级、 编号、 制造单位、 检定周期、 检定结果、 复检日期等内容) ;
2、 职业卫生防护设施台帐( 主要包括防尘、 防毒、 防暑降温等设施, 如冲淋器、 洗眼器等; 栏目设置应包括: 种类、 名称、 位置、 校验、 维护日期、 更新情况、 责任人等内容) ;
3、 防护急救器具台帐( 如空气呼吸器等, 栏目设置应包括器材名称、 使用单位、 存放位置、 数量、 保管负责人、 领取时间、 使用维护情况等内容) ;
4、 个体防护用品发放台帐( 记录发放和更换等情况) ;
5、 安全警示标识台帐( 包括标识类别、 标识名称、 单位、 设置地点、 设置时间、 数量、 维护责任人等内容) ;
6、 灭火器材台帐( 栏目设置同上) ;
7、 事故台帐( 内容包括事故时间、 事故类别、 伤亡人数、 损失大小、 事故经过、 救援过程、 事故教训、 ”四不放过”处理等内容) ;
8、 隐患整改台帐( 应含隐患名称、 检查日期、 原因分析、 整改措施、 计划完成日期、 整改负责人、 整改确认人、 确认日期等项目内容) ;
9、 安全检查台帐( 包括检查时间、 检查形式、 检查对象、 参加人员、 发现问题及处理情况等内容) ;
10、 各类作业证审批台帐( 按作业类别分别设立台帐) ;
11、 安全费用提取及使用台帐( 安全费用包括: 完善、 改造和维护安全防护设备、 设施, 应急救援器材、 设备和现场作业人员安全防护, 安全检查与评价, 重大危险源、 重大事故隐患评估、 整改监控, 安全技能培训, 应急演练发生的费用等) ;
12、 新职工三级安全教育台帐( 包括姓名、 性别、 出生年月、 文化程度、 人厂时间、 车间或部门、 工种、 培训学时( 厂级、 车间、 班组) 、 考试绩[厂级、 车间、 班组]) ;
13、 特种作业人员台帐( 包括单位、 工种、 姓名、 性别、 出生年月、 文化程度、 专业工龄、 培训单位、 考核成绩含理论和实作、 取证时间、 复审时间、 发证编号等内容) ;
14、 从业人员安全培训教育台帐( 企业对全体从业人员包括其它管理人员、 工程技术人员的教育情况, ) ;
15、 转岗、 复工及”四新”安全教育台帐( 车间级, 栏目设置应包括培训类别、 培训时间、 培育对象、 考核情况、 讲课人等内容)
16、 外来施工单位作业人员安全管理台帐( 厂级、 车间级) ;
17、 安全生产奖惩管理台帐( 厂级、 车间级) ;
18、 工业卫生监测台帐( 包括日期、 车间或部门、 项目、 监测点、 监测结果等内容) ;
19、 职业卫生体检台帐( 检查项目、 受检单位、 体检时间、 受检人数、 合格率、 体检机构等内容) ;
20、 其它台帐, 如重大危险源台帐、 危险化学登记台帐等, 原则上有记录就应有管理台帐。
( 三) 档案
1、 重大危险源档案( 包括危险物质名称、 数量、 性质、 位置、 管理人员、 管理制度、 评估报告、 检测报告等) ;
2、 重大隐患档案( 包括重大隐患评价报告与技术结论、 评审意见、 隐患治理方案( 五定) 、 竣工验收报告) ;
3、 特种设备档案( 包括特种设备原始资料和检维修资料、 注册登记证、 定期检验检测报告等) ;
4、 从业人员安全培训教育档案( 一人一档, 可做成员工安全培训登记表, 包括姓名、 身份、 培训时间( 开始时间、 结束时间) 、 培训班名称、 培训内容、 举办单位、 考核成绩等内容) ;
5、 关键装置、 重点部位档案( 包括名录( 危险物质名称、 数量、 性质、 位置) 、 管理制度、 安全检查报告等) ;
6、 承包商档案( 包括承包商资格预审、 选择, 承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、 续用等资料) ;
7、 供应商档案( 包括供应商资格预审、 选择, 供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料) ;
8、 化学品档案( 包括1、 化学品普查表2、 化学品建档登记表3、 危险性不明的化学品鉴别分类报告( 若有) 4、 危险化学品安全技术说明书和安全标签5、 非危险品的理化、 燃爆数据和危害) ;
9、 职业卫生档案( 包括1、 职业病危害项目申报表, 2、 职业卫生管理制度、 操作规程和应急救援预案, 3、 职业病防治工作计划和实施方案, 4、 职业危害因素监测、 评价结果( 报告) , 5、 职业病防护设施台帐, 6、 劳动者个人防护用品台帐) ;
10、 从业人员健康监护档案( 包括1、 劳动者的职业史和职业中毒危害接触史, 2、 相应作业场所职业中毒危害因素监测结果, 3、 职业健康检查结果及处理情况, 4、 职业病诊疗等劳动者健康资料) 。
( 四) 计划、 总结
1、 年度安全工作计划( 公司及所有部门均应有计划, 公司的计划应包括安全投入计划, 当然安全投入计划也可单列) ;
2、 年度综合检修计划( 含安全设施检维修计划, 计划应做到”五定”: 定检修方案、 检修人员、 安全措施、 检修质量、 检修进度) 、 检修方案;
3、 安全培训教育计划( 可单列, 也可纳入安全工作计划) ;
4、 年度职业卫生防治计划( 也可纳入年度安全工作计划) ;
5、 安全检查计划( 每次综合检查及专项检查前, 年初应有个总计划可纳入安全工作计划) ;
6、 班组活动计划( 可每季度制定) ;
7、 隐患整改计划( 方案) ;
8、 公司及所有部门均应有年度工作总结; 专项安全活动结束后也应有总结。
( 五) 应急预案及演练
1、 事故应急救援预案;
2、 重大危险源应急预案( 可与事故应急救援预案合并, 即可做成综合预案及现场处理方案) ;
3、 关键装置、 重点部位应急预案( 现场处理方案) 。
公司应急预案, 应整合成一个有机整体。
4、 应急预案评审记录;
5、 应急预案备案证明( 上级部门及协作单位签收记录) ;
6、 应急须知向社会告知( 如信息卡及发放记录) ;
7、 应急救援预案培训记录;
8、 应急演练方案;
9、 应急演练记录;
10、 应急演练效果评价报告;
( 六) 原始记录
1、 安全会议记录( 安委会例会、 安全员例会、 生产经营调度会等) ;
2、 厂、 车间值班记录;
3、 安全目标完成的考核记录;
4、 安全责任考核记录( 安全奖惩原始记录) ;
5、 作业活动清单;
6、 设备设施清单;
7、 工作危害分析( JHA) 及风险评价表( 记录) ;
8、 安全检查表分析( SCL) 及风险评价表( 记录) ;
( 危害辨识及风险评价清单或报告)
9、 重大风险及控制措施清单;
10、 风险评价结果培训记录( 以班组为单位组织的, 可记入班组活动记录中) ;
11、 年度风险评价( 评审) 及风险控制效果评审( 检查) 记录( 报告) ;
12、 重大危险源定期检测( 报告) 记录;
13、 重大危险源评估报告;
14、 重大危险源监控记录;
15、 企业适用安全生产法律法规及其它要求清单( 及更新记录) ;
16、 企业适用安全生产法律法规及其它要求宣传、 培训记录( 在会议、 班组活动记录中有也能够) ;
17、 企业适用安全生产法律法规及其它要求向相关方传达的记录;
18、 法律法规及其它要求符合性评价报告( 每年至少次) ;
19、 不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录;
20、 安全生产规章制度和操作规程定期评审记录;
21、 安全培训教育计划变更记录;
22、 从业人员( 含管理人员) 上岗前培训及年度再教育考试( 核) 记录;
23、 ”四新”培训考试( 核) 记录;
24、 新职工”三级”安全教育记录;
25、 转岗、 复工二、 三级安全教育记录;
26、 外来参观、 学习人员安全须知培训记录;
27、 外来施工单位作业人员安全培训记录( 厂级、 车间级) ;
28、 班组安全活动记录;
29、 安全培训教育需求识别记录( 包括所有基层单位) ;
30、 安全培训教育效果评价报告( 记录) ;
31、 安全设施专人管理( 检查) 记录( 可纳入安全员检查表、 所在岗位负责人检查记录) ;
32、 安全设施检修记录;
33、 安全阀、 压力表校验记录( 可制成表格形式, 压力表校验记录表应包括名称、 安装位置、 测量范围、 精度等级、 编号、 制造单位、 校验日期、 红线位置等内容; 安全阀校验记录应包括安装位置、 安全阀型号、 工作压力、 起跳压力、 回座压力、 校验日期、 校验结果、 下次校验日期等内容) ;
34、 防雷防静电、 易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录( 报告) ;
35、 安全联锁装置试验维护记录;
36、 关键装置、 重点部位承包人承包点安全活动记录;
37、 关键装置、 重点部位年度安全检查报告;
38、 安全生产管理部门考核承包人到位情况记录;
39、 检维修记录( 包括年度( 月) 综合检修计划、 日常检维修计划的落实情况) ;
40、 检维修交出及验收单;
41、 有关管理部门( 如安全部门) 对检维修现场检查记录;
42、 作业许可证存根( 包括动火、 进入受限空间、 破土、 临时用电、 盲板抽堵、 断路、 登高、 起重作业等) ;
43、 作业风险分析记录( 可与作业证记录合并) ;
44、 承包商施工作业现场安全管理( 检查) 记录;
45、 危险化学品出入库记录;
46、 变更( 人员、 工艺、 技术、 设施、 机构等) 申请及验收表( 记录) ;
47、 应急咨询服务值班记录;
48、 ”一书一签”培训记录;
49、 产品”一书一签”发放记录;
50、 作业场所职业危害因素定期检测记录;
51、 劳动防护用品( 器具) 定期校验及检查记录;
52、 应急抢险与救援记录、 防护器具使用情况记录;
53、 应急救援器材检查维护记录( 可放在专柜中, 定期收集存档) ;
54、 安全警示标志标识检查维修记录;
55、 各类安全检查表( 记录) ;
56、 隐患整改通知书;
57、 隐患整改验收及实施效果验证记录;
58、 安全标准化绩效考核记录。
( 七) 其它资料
1、 安全标准化实施方案及推进过程相关资料;
2、 文件化的安全生产方针、 目标;
3、 企业主要负责人安全承诺书( 亲笔签名) ;
4、 企业各级、 各类人员年度安全目标责任书( 内容有针对性, 不能千篇一律) ;
5、 建立安全生产委员会的书面文件;
6、 安全管理网络体系框图;
8、 主要负责人、 安全生产管理人员安全资格证书;
9、 特种作业人员、 安全培训合格证书;
10、 安全费用提取的标准资料;
11、 工伤保险缴费凭证;
12、 生产设施建设”三同时”文件、 建设”六阶段”的资料和审查意见;
13、 各种报警器、 检测仪器的说明书;
14、 安全阀、 压力表、 温度计、 液位计等安全附件的技术资料;
15、 特种设备定期检验报告;
16、 多个承包商交叉作业的安全管理协议( 可写入合同中) ;
17、 生产设施拆除方案、 风险评价以及报废验收资料;
18、 承包商施工现场管理情况的资料( 入厂证管理、 培训教育管理、 各种作业活动相关手续的管理、 施工人员劳动保护用品管理、 安全设施管理、 安全联席会议管理、 安全检查管理等) ;
19、 职业危害申报表;
20、 事故调查处理报告( 含未遂事故) 。
( 八) 安全检查表
1、 各级综合检查、 专业检查、 季节性检查和日常检查的《安全检查表》( 检查表应至少包括检查项目、 检查标准、 检查方法等) 。