管理体系审核中现场巡视的策划和实施.docx
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1、管理体系审核中现场巡视的策划和实施现场巡视是认证审核实施的重要部分,新修订的各种专项法除了确定企业的主体责任之外,都强调了认证机构的附属责任,如何提高现场巡视的质量和效率需要认真思考。然而,巡视前的精心策划和后续巡视的有效实施是实现上述目的的根本。现场巡视是组成现场审核的重要部分,在现场巡视中如何提高管理体系审核的有效性,是摆在每一名审核员面前需要迫切解决的问题。一、现场巡视的策划1、审核组准备会管理体系审核一般都要进行审核组准备会。在准备会上审核组组长和专业审核员除了需要交流企业的基本情况、重要环境因素、典型的危险源、食品安全危害等专业信息外,也需要准备好现场巡视的重点。2、审核前的准备工作
2、审核员特别是专业审核员接到审核计划后,需要提前进行预习,查阅一下该行业关键控制点相关的法规、标准以及该专业当下的先进生产工艺及其设备。熟悉工艺和设备是完成好现场巡视的重要基础。预习一下法规和标准,掌握重要的“参数”,做到心中有数,可以提高现场审核的自信心。3、审核路线审核路线的策划也是一门学问。首先要好好看看各种路线图,仔细了解其主要的设施布局、设备分布,做好路线的策划。做到巡视主线清晰、重点突出、疏而不漏、提高效率并摆脱企业事先精心准备等因素的干扰,去看审核员想看的东西,法规中重点关注的东西,相关方聚焦的地方。审核员在巡视前要了解企业在哪些场所实施了动火、高处、临时用电、有限空间作业等活动,
3、哪些区域有危险化学品装卸活动的发生,巡视路线要覆盖到这类区域,需要通过实际发生的活动印证风险控制的真实状态。对于有自备水的生产企业,其水源地的食品安全控制是审核员巡视的重点。使用到粮食原料的生产企业,其粮食类型的料仓、仓库的虫害控制的表现是巡视的重点。使用到液氨、酒精、正己烷等危险化学品的生产企业,其罐区、泵房、装卸口和车间是巡视的重点。重点污染监控企业的污染物排放点是现场巡视的重点,相关方管理薄弱的生产企业,其现场的相关的危险作业现场是巡视的重点。4、生产现场对生产场所的把握也是控制审核风险的重要组成部分。审核员可以通过对产品投诉的线索进行生产现场的选择。对投诉频次高、生产批次少、新产品的生
4、产现场,审核员一定要仔细看,应开展全过程、全方位的巡视、观察和抽样。5、巡视时机把握好巡视时机可以提高审核发现的“分量”,如果受审核方工艺复杂、产品结构多、工厂面积大、有倒班制度、专业多,并且审核组中专业审核员比例较低的时候,可以分开巡视。这样可以重点突出,节奏容易把握。要在充分了解受审核方、受审核部门、受审核的过程、过程控制的关键参数后才能进入到巡视阶段。这样才能看得清、看得准、看得明白,得出的审核发现才会有分量,企业才更愿意接受。甚至,审核员要将巡视穿插安排在车间交接班的时段、安排在车间卫生清洗的时段、车间关键设备的检维修阶段。6、陪同人员的选择巡视的陪同人员不能仅听从于企业的安排。审核员
5、必须保证审核现场应该有该区域或该过程负责业务的管理人员或操作人员在场,因为在巡视的过程中需要他们的配合和引导,需要询问和解答。7、巡视中常备工具的选择审核员应提前提醒陪同人员带好在有效期内的PH试纸和消毒液浓度比色试纸以及红外线测温仪,在有毒或易燃易爆化学品的场所,要提醒陪同人员携带经过检定的手持式气体浓度检测仪。审核员在现场巡视中有“三件法宝”,即:带刻度尺的塑料记录夹、小型金属强光手电和可拍照的手机。可以边走边看边记,例如可以使用带刻度尺的夹子进行产品尺寸的粗略测量,可以对固定式工业护栏的结构进行测算,这些不仅能提高工作效率,同时也可以快速进行判断形成审核证据。在巡视中经常会使用手电对设备
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