品质异常处理管理规定.doc
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1、品质异常处理管理规定142020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 慈溪市精彩汽车零部件有限公司品质异常处理管理办法编号: JC/QA-PZ-11 使用部门: 品质部受控状态:版次制定日期修订内容核 准审 核作 成A/0 0904新制定一、目的:规范品质异常处理流程,提高品质异常处理的时效性,确保来料质量及产线的正常运转,同时满足顾客的质量要求。二、范围:适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义:3.1来料品质异常:a、不符合相关检验标准要求,且不良率超过质量目标时;b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%,轻微缺陷超过3%;c、有经过改进且有效果确认,但又重复发生品质
2、异常时。3.2制程品质异常:a、严重缺陷超过1%,轻微缺陷超过3%;(注塑、移印、光刻 )喷漆:?b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷连续发生d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求e、机械发生故障或磨损f、其它情形影响到产品质量时3.3出货品质异常:a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%;b、客户投诉或抱怨;四、职责4.1来料品质异常:品质部:负责填写来料检验报告、品质异常联络单“异常显现描述”和“时效”部分;负责将来料检验报告、品质异常联络单发送于采购部,仓库;负责品质异常改进结果确认。采购部:负责将来料检验报告、品质异常联络单发送给供应商并及时与供应商联系,跟踪供应商及时回复“原因
3、分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。(备注:客供素材有业务进行联系处理)4.2制程品质异常:品质部:负责品质异常之最终判定;负责确认品质异常责任部门;负责主导品质异常案例的处理过程;负责对责任单位的改进结果进行追踪确认异常责任单位,并每月进行统计上报。 生产部:负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改进对策并执行。负责品质异常的改进和预防措施的实施及验证改进措施的有效性;其它相关单位:在需要时进行异常改进的配合4.3出货品质异常:品质部:负责将品质异常通知各部门及确定责任部门;负责异常改进后的跟踪确认;负责处理客户抱怨异常责任单位:生产部:负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期
4、改进对策并执行。负责品质异常的改进和预防措施的实施及验证改进措施的有效性;业务部:负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位:在需要时进行异常改进的配合五、工作程序:5.1进料品质异常:5.1.1IQC依相关检验标准判定不合格,针对不合格物料标示“不合格”,并通知仓库立即移至不良品区域。5.1.2异常成立4小时内开立品质异常联络单通知采购。5.1.3采购接品质异常联络单后4小时内转责任供应商。5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策,如对异常内容有疑问,需在4小时内与品质相关人员确认清。5.1.5供应商必须在品质异常联络单要求的期限前(如无明确要求,默认为品质异常联络单发出后2
5、个工作日内)回复完整的改进方案。5.1.6品质工程师针对供应商回复内容进行确认,针对改进措施不合格部分予以退件,要求供应商重新回复。改进措施合格,则报告予以归档,由IQC跟踪后续进料品质状况,依5.1.7执行。5.1.7IQC针对供应商改进后产品加严检验,连续追踪3批无异常予以结案,转正常检验;连续追踪3批中途发现不良现象仍存在,则重复5.11-5.17。5.1.8如供应商改进措施回复后连续2个月无进料,则强制结案,后续进料依正常检验执行。5.19如同一质量问题连续发起两次品质异常,验证结果无明显改进,则需采购部组织召开供应商评审,决定是否需要取消供应商资格。5.2制程品质异常:5.2.1发现
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