品质异常处理管理规定.doc

品质异常处理管理规定

14
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

慈溪市精彩汽车零部件有限公司

品质异常处理管理办法

编号: JC/QA-PZ-11

使用部门: 品质部

受控状态:

版次
制定日期
修订内容
核 准
审 核
作 成
A/0
0904
新制定

一、目的： 
规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
二、范围： 
适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。
 三、定义： 
 3.1来料品质异常： 
a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； 
b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；
 c、有经过改进且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 
3.2制程品质异常： 
a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻  ）喷漆：？
b、使用不合格的原料或材料 
c、同一缺陷连续发生 
d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求 
e、机械发生故障或磨损 
f、其它情形影响到产品质量时 
3.3出货品质异常： 
a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%；
 b、客户投诉或抱怨； 
四、职责 
4.1来料品质异常： 
品质部： 
负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效”
部分；
 负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库； 
负责品质异常改进结果确认。 
采购部： 
    负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联
系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。
（备注：客供素材有业务进行联系处理）
4.2制程品质异常： 
品质部： 
负责品质异常之最终判定；
负责确认品质异常责任部门； 
负责主导品质异常案例的处理过程；
 负责对责任单位的改进结果进行追踪确认 异常责任单位,并每月进行统计上报。
 生产部： 
负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改进对策并执行。
负责品质异常的改进和预防措施的实施及验证改进措施的有效性；
 其它相关单位： 
在需要时进行异常改进的配合
 4.3出货品质异常：
 品质部： 
负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； 
负责异常改进后的跟踪确认； 
负责处理客户抱怨 异常责任单位： 
 生产部： 
负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改进对策并执行。

负责品质异常的改进和预防措施的实施及验证改进措施的有效性；
 业务部： 
负责将客户抱怨反馈给相关部门。
 其它相关单位： 
在需要时进行异常改进的配合 
五、工作程序：
 5.1进料品质异常： 
5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
 5.1.2异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 
5.1.3采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 
5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与品质相关人员确认清。 
5.1.5供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改进方案。 
5.1.6 品质工程师针对供应商回复内容进行确认，针对改进措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改进措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。 
5.1.7 IQC针对供应商改进后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。 
5.1.8如供应商改进措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 
5.19 如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改进，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。
 5.2 制程品质异常： 
5.2.1发现制程产品不良，应马上停线。 
5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。 
5.2.3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常联络单》并要求生产部门暂停生产进行整改。
 5.2.4针对已生产产品依LOT NO.往前追溯，直至良品。 
5.2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如能够进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC发出《返工通知单》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格按照《不合格品处理流程》处理。 
5.2.6由品质、技术、生产共同会签判断不良问题是否影响生产正常生产，如不影响生产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临时应对措施后恢复生产，恢复生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。 
  5.2.7制程品质异常开立时机： 
     5.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常联络单》要求责任单位改进。 
     5.2.7.2产品制造过程中如发现产品不良率超过（注塑、移印、光刻、喷漆）？？）5%时，IPQC应开出《生产异常通知单》待技术、品质、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 
5.2.7.3当产品制造不良率超过3%时，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见《不合格处理流程》。   
   5.2.7.4品质再现（品质异常重复发生）时，开立《生产异常通知单》，通知生产单位停线整改。 
5.2.8所有制程中《品质异常联络单》需生产部进行会签，生产部接到品质异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。 
5.2.9责任单位需于《品质异常联络单》要求期限前，针对异常现象提出长期改进方案。 
5.2.10 品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改进措施不合格部分予
以退件，要求责任单位重新回复。改进措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟
踪后续进料品质状况，依5.2.11执行
5.2.11 IPQC针对责任单位改进后产品加严检验，连续追踪3天（或3批）无异常予以结案，转正常检验。 
5.2.12如责任单位改进措施回复后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
 5.3 入库品质异常： 
5.3.1 FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。 
5.3.2 FQC于半小时内开立《品质异常联络单》、《返工通知单》并附不良样品，要求生产单位返工。 
5.3.3生产单位接FQC《品质异常联络单》、《返工通知单》及不良样品后，当天安排返工作业，并回复生产失效原因及改进措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。 
5.3.4返工OK产品需重新送FQC检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依《不合格处理流程》要求执行。 
5.3.5针对异常改进后产品，FQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。 
5.3.6如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
 5.4出货品质异常： 
5.4.1 FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。 
5.4.2异常成立半小时内开立《品质异常联络单》、《返工通知单》并附不良样品，
通知生产部安排返工。 
5.4.3生产单位收到《返工通知单》后安排返工作业，并于《品质异常联络单》回复生产失效原因及改进措施。
 5.4.4返工OK产品需重新送FQC检验，依5.3.4执行。 
5.4.5针对异常改进后再出货产品，FQC应加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
 5.4.6如异常发生后连续3个月无出货，则强制结案，后续出货依正常检验执行。
 5.5作业品质异常 
5.5.1符合3.2中d、e、f任一项，作业品质异常成立。
 5.5.2相关单位发现作业品质异常后，立即通知责任单位改进。 
5.5.3针对重复发生作业品质异常未达到有效改进时，可开立《品质异常联络单》，由品质统一编号后，交责任单位提出整改措施。 
5.5.4责任单位需于《品质异常联络单》需求期限前提出整改措施，由部门最高主管签核后回复异常反馈单位。
 5.5.5异常单回复后，由品质统一归档整理/追踪。 
5.5.6改进对策执行后， QC依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常再发，则予以结案。 
5.5.7追踪期内再发则重新开立《品质异常联络单》，依5.5.3-5.5.6执行。
 5.6客户投诉或抱怨 
客诉品质异常依《客户抱怨处理程序》
六、相关文件： 
《不合格处理流程》  
《客户抱怨处理程序》                            
七、相关表单： 《品质异常联络单》   《返工通知单》