关于内部控制建设情况自查报告.docx
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1、关于内部控制建设情况自查报告根据财政局关于转发省财政厅关于开展行政事业单位20XX年度内部控制报告监督检查工作的通知的通知要求,我局高度重视,立即组织相关科室对我局内部控制建设情况认真开展自查评估,现将有关情况报告如下。加强内部控制工作,是合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。为切实做好这项工作,我局从工作制度化、规范化、科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有效、科学规范的内控制度和业务流程,建立健全事前、事中、事后全过程的监督机制。合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制。根据工作需要,按照不
2、相容岗位不能一人兼任的原则,设置了财务、业务、稽核和待遇审批等科室,在其内部再进行岗位细分,比如财务部门会计、出纳分设等,并建立岗位责任制度,形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。加强内部检查,确保各项规范和流程得到贯彻落实。为认真贯彻落实好各项规范和流程,根据相关财经法规制度要求,对照行政事业单位内部控制规范,采取定期检查和不定期抽查的方法,对局各科、直属事业单位执行财经纪律和工作流程等情况进行检查,形成专题报告,提出改进意见,最终达到提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉洁建设的要求,不断提高我局的财务管理水平。加强队伍建设,提高财务人员的管理能力。结合我局工作实际,定期
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