制造业流程大全行销管理制度之流程图样本.doc

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营销管理架构图

存货管理
财务管理

应收帐款催
收作业S15

订单处理作业
S07
出货作业
S08

征信授信作业
S05
收款作业
S14
应收帐款作业
S13
销售计划
S02
销售预测
S01

外销作业
S09

报价作业
S06

销货退回及折
让作业S12

市场推展规划
S04
营销计划
S03

客诉处理作业
S10

售后服务作业
S11

业务员管理
作业S16

征信授信作业
流程图S01
业务单位
征信单位
授信单位
客户信用
调查表
客户资料表
存档备查
存档备查
客户资料表
客户信用
调查表
更改额度
否
将授信额度填入
是
核 准 ?
依核决权限
送呈签核
单位主管签核
将征信结果填入
作征信调查
及分析评估
拟定授信额度
客户信用
调查表
客户资料表
单位主管签核
客户资料表
客户信用
调查表
填写或修正客户数据
表及客户信用调查表
接获新客户或变更授信
额度或定期作征信调查
开 始

S05- 2
OEM报价作业
流程图S02
客户
业务单位
工程单位
采购单位
样品
支票影印本送业务单位
样品
样品
样品
生产管理
仓储单位存盘
会计单位据以入帐
1
样品出货单

2
样品出货单

3
样品出货单
3

4

2
报 价 单
1
样品出货单
确 认
存档备查
4
样品出货单
收 执
打 样
填样品出货单
送请打样
样品
样品
存档备查
签回报价单
2
报 价 单
3
报 价 单
依核决权限送呈签核
报 价 单 1
报 价 单 3
2
报 价 单
原料耗用
分析表
报 价 单
依成本分析加以
估价并填报价单
A
原料耗用
分析表
单位主管签核
填原料耗用
分析表
依耗用原料估计成本并填入原料耗用分析表
原料耗用
分析表
存档备查
主管核准
原料耗用分析表(复印件)
原料耗用
分析表
原料耗用
成本分析表
原料耗用
分析表
原料耗用分析表(复印件)
存档备查
A
新客户 ?
提供样品并询价
依样品作技术确认
并分析原料耗用
记录并送
请分析
否
是
传客户资料表
开 始

S06 – 3
一 般 报 价 作 业

流程图S02-1

业 务 单 位
会 计 单 位
仓 储 单 位
依核决权限送呈签核
依核决权限送呈签核
是
否
新客户?
开始
客户基本数据表
样品
3
样品出货单
样品
4
3
2
1
样品出货单
4
3
2
1
样品出货单
下接订单处理作业
订 购
3
报价单
存档
3
报价单
2
报价单
1
报价单
依核决权限送呈签核
否
1
报价单
仓储单位
存档
送会计单位据以入帐
1
样品出货单
2
样品出货单
4
样品出货单
是
样品
提供样品并询价

S06-4订单处理作业─受订作业
流程图S03
业务单位
新客户 ?
下接订单变更作业
变更作业
4
受订通知单
送进出口单位若为外销据以办理出口作业-下接外销作业
5
发 料 单
4
发 料 单
3
发 料 单
2
发 料 单
1
受订通知单
订单变更?
否
是
据以排定交货日
程下接出货作业
5
受订通知单
送生管单位据以排
定生产排程下接生
产管理 - 排程及工
单制发作业
3
受订通知单
送仓储单位据以核算原务料需求数并发出请购通知下接存货控制及管理 - 请购作业
送会计单位据以输入计算机(应收帐款管理系统) - 下接应收帐款作业
1
受订通知单
2
受订通知单
依核决权限送呈签核
填写受订通知单
接受订通知单
确认交期, 下接生产及工场
管理 - 交期协调 - 规划阶段
查询成品库存数
否
是
征信依客户
征信作业办理
超过额度 ?
否
是
接获
客户订购通知
上承报价处理作业

S07 – 4

订单处理作业─受订变更作业
流程图S03-1
业务单位
会计单位
进出口单位
仓储单位
生管单位
异动事项
通知单
修改排程或
存档备查
异动事项
通知单(复印件)
更新受订数据
后存档备查
异动事项
通知单(复印件)
更新受订数据
后存档备查

异动事项
通知单(复印件)
输入计算机更新受订
资料后存盘备查
异动事项
通知单(复印件)
更新受订数据
后存档备查
异动事项
通知单
依核决权限呈核
填写异动事项通知单
上承受订作业
上承交期协调作业

S07 – 5

出货作业
流程图S04
业务单位
会计单位
仓储单位
依出厂放行作业办理出厂
客户收执联

据以入帐下接
应收帐款作业
下接外销作业
存 檔
存 檔
送货单 5
地区别销售统计表
单位主管签核
5
送货单
定期编制地区别
销售统计表
3
送货单
4
送货单
客户签收
否
外 销 ?
是
1
送货单
统一发票
(副联)
3
送货单
4

统一发票 2
3
制造工作单
存 檔
2
送货单
送货人签收
依核决权限送呈签核
1
送货单
2

3

4

5

统一发票副联
2
制造工作单
3
制造工作单
备 货
依出货日期填送货单及统一发票
送会计单位
核对入帐
货品
客诉案件处理
单 4
5
受订通知单
上承客诉
处理作业
上承订单
处理作业

S08 - 2

外销作业
流程图S05
进出口单位
财务单位
否
放行后取回出口报单
T/T ?
送会计单位存盘
并作为零税证明
出口报单
是
会计单位存盘并
作为零税率证明
银行权证
设定人签字
出口报单
押汇申请书
押汇文件
根据信用状条款
准备押汇文件
结汇证实书
送银行办理押汇
取回结汇证实书
押汇申请书
押汇文件
否
是
T/T ?
1
提 单
2
3
二联随同商业发票, 装箱单送交客户, 一联自存
送业务单位下接收款
作业 - 外销收款作业
结关后船公司或
航空公司发出提单
公司发出提单
出口报单
委托报关行
办理报关
结关作业
领取提单
核准用印
装箱单
商业发票
通知报关行签装船
通知单并代打文件
否
准备出口文件
及订船位
通知报关行订
机位及代打文件
海 运 ?
上承订单作业
是

S09 - 2

客诉处理作业
流程图S06
业务单位
会计单位
生产单位
品管单位
依核决权限
送呈签核
下接售后
服务作业
维 修 ?
是
否
单位主管签核
填客诉案件处理单
证明文件
4
3
2
客诉案件 1处理单
来自客户
FAE了解分析
客户抱怨状况
接获客户
抱怨通知
拟定处理方式
送品管及生产
单位会签意见
客诉案件 4处理单
依核定之处
理方式入帐
下接销货退
回及折让作业
补 货 ?
下接出货作业
是
否
证明文件
客诉案件 1处理单
作为尔后生产
改进之参考
客诉案件 3处理单
作为质量管理
改进之参考
客诉案件 2处理单
开 始

S10 - 2
售后服务作业
流程图S07
客 户
营业单位
品管单位
维修品
3
统一发票
否
是
上承客诉处理作业
确认点收
维修品
国内客户
客诉案件处理单
维修品
44
维修单
3
维修单
2
维修单
1
维修单
收 费?
开立
统一发票
检 修
单位主管签核
4
维修单
2
统一发票
2
维修单
存 檔
维修品
3
维修单
2
维修单
国外客户
国内客户
3
维修单
存 檔
邮寄维修品

S11 - 2
销货退回及折让作业
流程图S08
业务单位
会计单位
证明文件
销货退回折 2
让证明单
作为申报扣抵
销项税额用
销货退回折 2
让证明单
传 票
存 檔
单位主管签核
传 票
输入计算机打印传票
(总帐系统)
核 对
输入计算机
(应收帐款系统)
上承客诉
处理作业
核 对
取自档案
客诉案件 1
处理单
2

销货退回折 1
让证明单
存档备查
客诉案件 4
处理单
来自客户

发 料 单
销货退回折
让证明单
核 对
否
是
下接存货控制与管理
销货退回入库作业
退 货 ?
客诉案件 4
处理单

S12 - 2
应收帐款作业
流程图S09
会计单位
应收帐款
明细表
送业务单位
--下接收款作业
取自档案
4
送货单
应收帐款 2
明细表
应收帐款 1
明细表
应收帐款
明细表
核 对
单位主管签核
存档备查
定期打印应收帐
款明细表
传 票
送货单 1
统一发票
(副联)
据以入帐
核 对
单位主管签核
传 票
输入计算机打印传
票(总帐系统)
1
送货单
统一发票
(副联)
输入计算机
应收帐款系统
取自档案
1
受订通知单
核 对
上承出货作业

S13- 2
收款作业─业务员收款
流程图S14-1
业务单位
会计单位
财务单位
下接应收帐款催收作业
应收帐款 1
明细表
存 檔
应收帐款 2
明细表
1
缴款通知单
单位主管签核
定期汇总编制
应收帐款明细表
存 檔
支票
/ 现金
1
缴款通知单
2
缴款通知单
单位主管签核

收款异常报告
正常?
取自档案
4
送货单
核对收款条件
1
缴款通知单
2
发 料 单
3
发 料 单
4
发 料 单
填写
缴款通知单
支票
/ 现金
否
是
下接财务管理出纳收入作业
支票
/ 现金
业务员至客户处收款
上承应收帐款
作业 (二)

S14 - 6
收款作业─邮寄收款
流程图S14
收发单位
财务单位
业务单位
会计单位
支票
/ 现金
支票
/ 现金
复印件
支票
/ 现金
复印件
支票
复印件
支票
/ 现金
核对签收
收款异常报告
正常?
否
送财务单位下接
财务管理出纳收
入作业
1
缴款通知单
定期编制应收帐款明细
单位主管签核
1
缴款通知单
应收帐款 1
明细
存 檔
下接应收帐款-
催收作业
2
应收帐款明细
存 檔
2
缴款通知单
单位主管签核
1
缴款通知单
2
发 料 单
3
发 料 单
4
发 料 单
缴款通知单
是
取自档案
4
送 货 单
核对收款条件
收 执
邮件登记簿
支票
/ 现金
邮件登记簿
收到邮件
上承应收帐款
作业

S14- 5

收款作业─外销收款
流程图S14-2
业务单位
会计单位
财务单位
结汇证实书
填写
缴款通知单
结汇证实书
结汇证实书
下接应收帐款催收作业
应收帐款 1
明细表
存 檔
应收帐款 2
明细表
1
缴款通知单
单位主管签核
定期汇总编制
应收帐款明细表
存 檔
1
缴款通知单
2
缴款通知单
单位主管签核

收款异常报告
正常?
取自档案
4
送货单
核对收款条件
1
缴款明细表
2
发 料 单
3
发 料 单
4
发 料 单
否
是
下接财务管理出纳收入作业
上承外销作业

S14 - 6

应收帐款催收作业
流程图S11
业务单位
会计单位
会计单位作为收款核对之依据
收款异常报告
(正本)
存档备查
收款异常报告
(复印件)
送会计单位主管签核

收款异常报告
依核决权限送呈签核

收款异常报告
据以向客户催收帐款并注明催收情形
存 檔
逾期未缴
1
应收帐款明细
上承收款作业
否
是

S15 - 2
业务员管理
流程图S12
业务单位
单位主管签核
每日填写工作日报表
工作日报表
工作日报表
存档并作追踪分析
外出登记簿
业务员于出勤前
填出勤预定行程表

S16 - 2