IT变更管理制度.docx
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IT变更管理制度 一、 目的 规范信息安全方向类的变更行为,降低系统故障风险,保障系统可用性。 二、 范围 本制度适用于IT生产环境中涉及到信息安全类的软件、硬件、配置等变更或基于规避信息安全风险原则发起的其它变更。 三、 定义 (一) 变更分级 根据变更紧急程度将变更分为两类:标准变更和紧急变更。变更类型及级别定义详见附件1。 (二) 变更流程 标准变更管理流程详见附件2,紧急变更管理流程详见附件3。 (三) 职责与权限 阐述本制度/流程涉及的部门(角色)职责与权限。 1. 变更审批人的职责和权限 对影响较大、风险较高的重要变更进行审批。 2. 变更审核人的职责和权限 变更审核人负责审核变更实施方案,决策变更级别,监控、管理变更实施的全过程,并对影响较大、风险较高的重要变更操作,向变更审批人请示。 3. 变更申请人职责和权限 撰写变更实施文档,确定变更的影响范围、实施范围和预期结果,以及变更失败的回退计划。 4. 变更实施人的职责和权限 严格按照变更描述文档所述,按时按序执行变更步骤和相应验证步骤,如变更步骤失败则执行回退计划。在所有变更步骤执行完毕后,变更实施人通知受影响部门和变更审核人。 四、 要求 (一) 变更准备 1. 对于标准变更,必须提前1个工作日提交实施方案,并通知受影响用户以及关联系统负责人。对变更进行分级,如遇变更时长超过1小时的的标准变更,需要发布维护公告。 2. 重大变更实施前必须对变更对象相关配置进行备份,并判断是否需要发布维护公告。 3. 变更方案必须通过测试,测试结果需填写在变更申请表中(详见附件4)。 (二) 变更审批 1. 所有标准变更必须通过流程审批才能实施。变更申请人对于有固定周期、或低影响的标准变更,可将变更计划一次性提交审批。除非变更计划发生改变,否则后续变更无需再提交申请。 2. 变更审核人必须根据变更级别定义对变更进行分级(详见附件1),对实施方案进行操作可行性审批。对于重要变更、工作日的标准变更必须提交变更审批人审批。 3. 紧急变更必须由变更审批人批准,实施完毕后需补交审批流程。 (三) 变更实施 1. 除非特批,关于信息安全类的变更时间需控制在每周四19:00至次日8:00期间。 2. 在变更实施后必须需由相关人员对影响范围内的应用系统进行验证。 3. 变更实施人在变更成功实施后需通知变更审核人,在确认实施成功后方可结束变更流程。 4. 如遇变更失败需执行回退操作时,需获得变更审核人批准。失败后需查明原因,并提交相关文案。 第10页 共10页 五、 附录 附件1 变更分类及级别定义 1. 变更分类 根据变更的紧急程度将变更类型划分为标准变更和紧急变更,具体定义见下表: 序号 变更类型 类型描述 1 标准变更 提前计划且需通过审批的才能实施的变更。例如:硬件设备更换、防火墙策略更改等。 2 紧急变更 在变更计划之外,为应对突发的紧急情况必须立即执行的变更。例如:系统重大故障。 2. 变更级别定义 根据变更影响程度对变更进行级别划分,具体定义见下表: 序号 级别 级别描述 1 重要 满足下列条件之一即可认为是“重要”: 1) 影响公司核心业务; 2) 系统需停机时间超过1小时; 3) 实施风险较大,易造成数据丢失,例如丢失当天业务数据。 2 一般 1) 系统部分组件或集群部分主机不能提供服务,例如Web集群WEB01服务器停机维护; 2) 停机时间不超过1小时; 3) 回退方式简单,不会影响业务数据。 附件2 标准变更管理流程 附件3 紧急变更管理流程 附件4 变更申请表 变更申请表 变更项目名称 变更审核人 变更申请人 批准日期 变更实施人 计划变更时间 变更类别 □标准 □紧急 变更级别 □一般 □重要 变更实施对象: □ 应用系统 应用系统名称:______________ 受影响系统名称:______________ □ 服务器 服务器名称: ______________ 受影响系统名称:______________ □ 网络: 设备位置:__________________ 设备用途:____________________ □ 安全类: 设备名称:__________________ 设备用途:____________________ 配置修改描述: 变更目的: 变更影响范围及时长: 变更方案测试记录(如有): 变更实施、验证、回退步骤 序号 实施步骤 验证步骤 回退步骤 1 2 3 4- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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