数据安全管理办法V1.0.docx
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1、数据平安管理方法2022年1月订定 权责单位:组第一章总那么第一条为了规范公司的数据资产管理,进一步完善数据平安管理体系,保证公司数据资产及其支撑系统的完整性、机密性和可用性,防止数据泄密,根据国家有关法律 法规,特制定本方法。第二条本方法所称的数据是指:公司业务系统、数据仓库以及数据产品中生成的数据,适用于数据的产生、传输、使用、存储、共享、归档/销毁全链路的数据平安管 理环节。第三条本方法内容包括:总那么、数据资产范围、数据平安管理角色及岗位职责、数据分级分类规范、数据平安规范细那么、数据输出管理细那么、附那么七章。第四条本方法适用于总公司及各分支机构。第二章数据资产范围第五条公司数据平安
2、管理涉及的范围包括:(一)数据资产:所有存储在线上数据库和数据仓库中的数据,包括但不限于:1、公司拥有的数据;2、第三方委托公司存储处理的受合同约束的数据。(二)支撑系统:所有的支撑设施,例如直接或间接参与确保上述数据完整性、机密性以及可用性 相关的人或系统,包括但不限于:1、场所,如:办公室、云服务器、公司机房;2、硬件,如:服务器、网络设备、笔记本电脑、台式电脑、存储设备、移动设 备;3、软件,如:操作系统、商业软件、自行开发的软件;4、人员,如:员工、外包、除员工和外包人员外的第三方人员(以下简称第三 方人员)。(三)文档和记录:所有与管理、使用及控制上述数据资产及其支持系统相关的策略、
3、流程及操作手 册和记录。第三章 数据平安管理角色设置及岗位职责第六条数据平安管理角色设置及岗位职责:(一 )*组*组是数据平安的主管部门,承当以下职责:1、引导数据使用部门,对数据进行分级分类,制定数据平安管理体系;2、定期安排及开展数据平安管理审计;3、定期对数据资产支持系统进行审计;4、推动相关方对数据平安问题进行改进;5、推动数据平安识别和建立数据平安管理关键控制点。(二)部门数据平安负责人部门数据平安负责人由各部门负责人担任,负责部门内的数据平安管理,主要承 担以下职责:1、确保各自团队的业务开展与公司数据平安策略、流程及操作指引的要求一致, 并确保部门员工(包括外包人员)得到适当的数
4、据平安培训;2、在各自负责的职责范围内开展数据平安管理和复核工作;3、在各自负责的职责范围内配合公司的数据平安管理和风险评估工作。(三)数据资产责任人数据资产责任人由部门负责人指定,基于业务或职能分工,对与其业务相关的数 据资产的完整性、机密性及可用性负责,主要承当以下职责:1、评估各自负责的数据资产对公司的重要性,协助*组进行数据分级工作;2、承当风险评估的细节工作,如:识别控制、协助评估控制的有效性;3、协助对数据资产访问权限进行定期复核;4、协助数据平安事件的调查和处理;5、协助数据平安管理审计工作;6、引导使用方合理使用各自负责的数据资产;7、协助*组完善数据平安管理体系。第四章数据分
5、级分类规范第七条数据分级定义根据数据价值、敏感性、数据风险及法律法规要求,将数据分为四个级别:绝密、 机密、保密、公开。级别定义核心商密 (L4) 非授权的公开、泄露将直接对公司、客户或者员工造成严重不利影响(例如: 造成重大经济损失、严重破坏公司声誉、造成监管问责,以及发生重大法律责 任等)的数据。 指一旦泄露、披露或滥用可能危害人身和财产平安、损害个人名誉和身心健康、 导致歧视性待遇等的个人信息。一般商密 (L3) 非授权的公开、泄露将直接对公司、客户或者员工造成不利影响(例如:造成 经济损失、破坏公司声誉、可能发生法律责任等)的数据。 指能够单独识别自然人身份或者反映特定自然人活动情况的
6、信息。公司内部 (L2) 非授权的公开、泄露将直接对公司、客户或者员工造成较小不利影响的数据。外部公开(L1) 允许被公共访问和对外发布的信息,并且公开信息可以自由散布而不会产生任 何平安和法律问题。数据分级例如:级别典型例如核心商密(L4) 公司级未公开的财务预算报告及各类财务报表、统计报表 公司级尚未付诸实施的经营战略、经营规划 公司级业务相关的核心数据 公司人事档案 公司业务系统源代码 公司关键业务系统的账号密码一般商密 (L3) 关键工程的计划、方案等 个人身份标识数据 公司业务系统的账号密码 公司内部平安管理策略 公司内部工程开发文档公司内部 (L2) 公司内部全员公告、通知 公司通
7、讯录 公司内部规章管理制度外部公开(L1)公司对外公布的经营数据数据分级标注要求:级别标注要求核心商密(L4) 在文件显著位置标注密级、保密期限、知悉范围。 在文件首页标注份号,份号应与知悉范围相对应。一般商密 (L3) 在文件显著位置标注密级、保密期限、知悉范围。公司内部 (L2) 可在文件显著位置标注密级,无密级标注的文件默认为内部资料级别。外部公开 (L1) 无标注要求。定义为公开的信息须经相关部门授权。数据分级授权要求:级别授权要求核心商密(L4) 需得到公司领导批准。一般商密 (L3) 需得到密级确定部门主要负责人批准。公司内部 (L2) 需得到所有者批准。外部公开(L1) 无限制。
8、数据分级存储要求:级别存储要求核心商密(L4) 电子类的应妥善保存在设有平安控制的计算机系统内。 介质由知悉部门保密执行人专人专柜保存。一般商密 (L3) 电子类的应妥善保存在设有平安控制的计算机系统内。 介质由知悉部门保密执行人专人专柜保存。公司内部 (L2)应妥善保管。外部公开 (L1) 无限制。数据分级复制要求:级别复制要求核心商密(L4) 禁止复制。一般商密 由定密部门保密执行人进行,复制件上应加盖复制部门公章,并在显著位置注(L3)明“复制件”字样和复制日期。公司内部 (L2) 根据工作需求执行。外部公开 无限制。(L1)数据分级邮件要求:级别邮件要求核心商密 禁止邮件直接发送,经授
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