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公司供应商品质保证手册

80
2020年4月19日
文档仅供参考

供应商品质保证手册
前 言

随着风神公司的快速发展,公司的各项管理工作也在逐步完善。为了保证风神公司产品质量的稳步提高,在不断总结本公司管理经验的同时,有必要积极稳妥地引进一些成功企业的行之有效的管理成果,以期对风神公司与各供应商之间的关系、职责及工作流程予以进一步明确,使得国产外协零部件质量管理的工作更加规范,提高主机厂与协作厂商之间配合的工作效率。
本[供应商品质保证手册]就是为了上述目的,依据台湾裕隆汽车公司的[协力厂商品质保证手册 Q606]编制而成的。由于风神公司与台湾裕隆公司在职责分工、工作流程等方面存在差异,因此在编写此手册时重点对以下几个方面进行了修改:
1） 风神公司现职责分工与Q606中原描述不同之处。
2） 现工作流程与原描述不同之处。
3） 现表单与原表单不同之处。
外协零部件品质管理是一个需要不断提升的过程,本手册的实施过程中将积极考虑各供应厂商就此所提出的改进建议,加以不断改进,使其更加适合风神公司及各供应商的实际,使外协零部件的质量管理工作能够得到不断加强和完善。

风神汽车有限公司副总经理:

二零零二年八月

目 录 页 次
1.目的/适应范围 1-1
2.品质保证构成基准 2-1
3.品质保证负责人之选任 3-1
4.品质保证活动 4-1-1
4.1新产品的品质保证 4-1-1
4.2量产期的制造管理 4-2-1
5.标准之建立 5-1-1
5.1检验规格 5-1-1
5.2检验方式 5-2-1
5.3管理工程图 5-3-1
5.4限度样件 5-4-1
5.5作业标准书 5-5-1
6.检验之实施 6-1-1
6.1初期样品承认作业 6-1-1
6.2量产期交货检验 6-2-1
6.3材质/工程规格确认作业 6-3-1
6.4免验作业 6-4-1
7.一般管理 7-1-1
7.1量具管理 7-1-1
7.2初物管理 7-2-1
7.3批次管理 7-3-1
7.4特殊工程的管理 7-4-1
8.异动管理 8-1-1
8.1品质异常处理 8-1-1
8.2让步采用作业 8-2-1
8.3设计变更 8-3-1
8.4工程变更 8-4-1
9.重要保安零件管理 9-1
10.监查作业 10-1
11.市场品质 11-1
12.附:常见英文缩写对照表 12-1

1． 目的/适应范围

1． 1目的
本手册的使用目的在于表明品质保证作业,基准及广州风神汽车有限公司与供应商(或称为协力厂商)之间有关品质作业之支援与配合事宜,以期经由双方的共认与行动,达成生产符合品质要求之产品。

2适应范围
本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有采购协议之所有协力厂商生产之汽车零件。

1-1
品质保证构成基准
为制造符合要求之产品,维持其稳定及提高生产力,协力厂商应有符合其生产规模之品管体制,其构成基准如下:

2.1品质保证活动

（1） 新产品的品质保证
对新承制零件开发,协力厂商应进行品质规划,拟订活动管理项目,并进行追踪,以确保其品质。
（A） 一般性活动。
（B） 设计、试作阶段的活动。
（C） 生产准备阶段的活动。

（2） 量产期的制造管理
(A)初期流动管理活动
新零件的开发为了早日趋于稳定,实现全数良品的生产;且早日进入日常管理,应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。
·计划书的制作。
·基准类的整备。
·教育训练与工程能力调查。
·检查的实施。
·监查的实施。
(B)日常管理
量产后为了维持已安定的工程,应对生产的零件实施日常管理。
·基准类的整备与遵守。
·教育训练。
·工程管理水准的把握。
·不良发生时的处理。
·批次管理。
·记录管理。
·机器管理 含(计测机器、制造设备、治工具、量具……等)。
(C)工程的改进
量产期为了产品的品质改进、管理,对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程不良率等,以便推动工程的改进。
2.2标准之建立
（1） 品管基准书(册)之制订
协力厂商对于各项品管作业,如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处理、开发作业等均应制订配合其规模与产品类别的适用办法,并写集成册以为作业与管制之依据。
（2） 规格类之制订
对于承制之零件及总成件中之分件,应制订规格、作业标准及作业管制,作为检验及管理之依据。
2-1

(A)检验规格
（a） 外包零件检验规格
（b） 半成品检验规格
（c） 成品检验规格
(B)作业基准书
(C)管理工程图
（D） 其它规格
（3） 限度样件
零件之外观品质难以规范时,应制作限度样件作为验收依据。
2． 3检验之实施
（1） 进料检验
对于原材料或外包零件应实施检验,以确认其品质合乎广州风神汽车有限公司之要求,此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。
（2） 制程检验
对于制品中之零件,请依照管理工程图中之项目实施检验,以确实保证每一制程中之产制品均合乎广州风神汽车有限公司之要求。
（3） 成品检验
对于生产完成之零件,请依照产品检验规格逐项检验,并作成记录依规定缴交时机随货送交广州风神汽车有限公司品保部零部件管理科。
（4） 出货检验
成品出货时,为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其它之必要原因时,请实施出货重点检验。
2.4一般管理
（1） 量具、检具管理
量测及试验之机具、检具等为确保其精度,须制订管理基准,并定期实施检查与校正。
（2） 制程管制与制程能力分析
对于重要保安零件之重保特性或其它指定之管理项目应进行统计制程管制,于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。
（3） 批次管理
原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理,但对所承制之重保零件必须按规定实施此项管理。
（4） 特殊工程的管理
对于一些较特殊的加工工程,以一般的检查方法不易确认其管理水准及安定性。例如:热处理、溶接、表面处理……等。须另制订基准加以管理。
（5） 外包管理
协力厂商采购外包分件,材料或委制模具时,请参酌本手册对其采购对象作相同或类似之管理。
（6） 异物管理
对于外观性能类似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分管理,以防止交货错误或装配错误之情形发生。

2-2
2.5异动管理
（1） 品质异常处理
协力厂商所承制之零件,不论在服务市场、广州风神汽车有限公司装配工厂内或在协力厂商内发现不良,须立即作处理及追踪,且将处理结果通知广州风神汽车有限公司品保部零部件管理科,如遇重大不良时,应立即通知该科会同处理。
（2） 让步采用作业
协力厂商所生产之零件与图面规格不符,经研判其主要机能尚可符合原来要求时,可说明理由申请让步采用,以期适应急需,减少损失。
（3） 设计变更
零件因实际需要须更改原设计时,广州风神有限公司将循规定核发新蓝图请协力厂商配合;若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时,须向广州风神汽车有限公司产品产品工程部提出申请,且须经广州风神汽车有限公司产品工程部认可承认。
（4） 工程变更
协力厂商因重大制程更改,如人员、设备、材料、工法的变更(含协力厂之转包),除需自行控制外,重大变更应事先取得广州风神汽车有限公司品保部之确认。

2.6重要保安零件管理
对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外,其组件及分件均应按规定,实施较严格之管理。

2.7监查作业
协力厂商应对其产品及品管体制作监查,以了解实际运作是否符合规定,以预防不良之发生。

2.8记录之保存期限
（1） 协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、让步采用对象之监查或指导记录、不良对策等予以确实管理与保存,以稳定及提高品质。
重要保安零件的记录须保存五年以上,其它零件的资料以保存三年为原则。

2-3
3． 品质负责人之选任

3.1说明
为便于联络,迅速处理广州风神汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题,协力厂商须指定品质保证负责人。(含分类品质保证负责人及联络人)

3.2品质保证负责人之资格与选任
品质保证负责人须具有下列资格:
（1） 对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。
（2） 能对全公司完成产品提出保证者。
（3） 职位在厂长(或经理)级以上为原则。
（4） 经总经理委任,并授权负责全公司之品质保证责任者。

3.3品质保证联络人选定
协力厂商须选定专为品质保证事务对广州风神汽车有限公司之联络人。

3.4品质保证分类负责人之选定
（1） 若协力厂商组织庞大,得依地区,工程及零件类别选任品质保证分类负责人一或数人,以协助品质保证负责人执行品保作业。
（2） 品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。

3.5通知与更改
（1） 协力厂商于初次承制广州风神汽车有限公司零件或应广州风神汽车有限公司之要求时,应将品质保证负责人及联络人相关资料填入[协力厂商品保登记表](表号:M01)交广州风神汽车有限公司品保部。
（2） 上述登记表内人员资料有变更时,应于一周内自行重新填写送交品保部更新。

6附件
表号 M01

3-1
协力厂商品保登记表

填写日期: 年 月 日
公司或工厂全称

地址

邮政编码

电话

传真

品保职称别
负责人
联络人
姓名

单位/职称

地址

邮政编码

电话

传真

移动电话

E—mail

主

要

产

品

审核
承办
厂商

表号M01
3-2

4.0品质保证活动
4.1新产品的品质保证
供应商在设计、试作阶段以及生产准备阶段时,须借助下列各项活动来确保满足广州风神汽车有限公司品质保证的要求,并须将下列事项摘入[新产品品质保证计划]内,制定有关的实施要领书,并将此作为经营管理的目标之一。

4.1.1管控对象零件:新设计零件
4.1.2一般性活动

责任者的选定
新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者,该责任者要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限,以经理级以上为原则。
品质保证计划的拟订
设计、试作以及生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价基准,为了达成上述目标,须拟订具体的生产前品质保证活动计划。
项目实施状况的管理
新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。
不良履历的记录
设计、试作以及生产准备期间,对于每个零件所发生有关设计、工法等要因的品质不良,均应具体记录。

当准备实施实际活动时,希望与广州风神汽车有限公司品质保证部及产品工程部充分沟通再进行展开。

4-1-1
4.1.3设计、试作阶段的品质保证
在设计、试作阶段的品质保证活动,其活动须注意下列事项:

项 目
内 容
具 体 范 例
市场要求的
确认
·以现有产品、类似产品的市场评价,明确地掌握市场需求。
·市场调查
·不良统计解析
目标的设定
·设计品质目标设定后,研讨如何实现目标的措施。
·每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目标要明确。
·市场抱怨
·顾客满意度
工程能力的
验证
·以现行工程、类似工程的工程能力来验证新开发件的设计要求特性值,并能确保其工程。
·QFD
(品质机能展开)
保证方法的
研讨
·要研讨达成规范要求与制造品质目标的方法。
·现有产品、类似产品与规范相比较,差异部份的保证方法要明确。
·生产前品质计划书

不良的事前
研讨
·不良要因预测与其排除方法,要加以研讨。
·以过去不良实例为基础去检查。
·要改进的项目须执行进度管理。
·设计FMEA
·FTA
Fault Tree Analysis
·再发防止检查表
试验后的评价
·确认信赖性要求规范须确实满足产品公差
·ES TEST
(信赖性)
作业性差的
工程改进
·在设计、试作阶段,就须研讨零件与设备之作业性。

设计、试作
开发完成报告
·新产品品质保证责任者,在设计、试作阶段的各项活动完成时,对于设计品质目标与要因系制造管理项目目标须达成;且在设计、试作阶段的不良在PT1时要对应,并在PT2前要确认,同时完成本阶段开发报告
·生产前品质管理指标检查表
·生产前品质保证划书

4-1-2

4.1.4生产准备阶段的品质保证
在生产准备阶段的品质保证活动,其内容须注意下列事项:

项 目
内 容
具 体 范 例
市场要求的
确认
·以现有产品、类似产品的市场评价,明确的掌握市场条件需求。
·市场调查
·不良统计解析
目标的设定
·设定制造品质目标。
·每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。
·市场抱怨
·交货不良
·工程不良
保证方法的研讨
·关于所有要求的规范与制造品质目标,如何来保证加以研讨。
·现行产品、类似产品与规范相比较,差异部份的保证方法要明确。
·生产前品质保证计划书

不良的事前研讨
·不良要因预测与其排除方法,要加以研讨。
·以过去不良实例为基础去检查。
·要改进的项目须执行进度管理。
·工程FMEA
·再发防止检查表
试验后的评价
·确认信赖性要求规范须确实满足产品公差。
·对于制造出来的成品须确认是否为最终规范(设通、图面)及量产工程(模具、设备、治工具、检具、作业者……等)。
·ES TEST
(信赖性)
基准类的整备
·在量产阶段为了维持品质,必要的基准类文件须加以整备。
·作业标准书
·管理工程图
·检查规格
·限度样件
作业者教育与熟习
·作业者教育与熟习训练的计划与实施。
·作业标准书
·教育、熟习计划
工程能力
调查
·实施工程能力调查,确保产品品质目标。
对于制造出来的成品须确认是否为最终规范(设通、图面)及量产工程(模具、设备、治工具、检具、作业者……等)。
·管理图
作业性差的工程改进
·在生产准备阶段时,作业性差的工程须提出并力求改进。

生产准备
完成报告
·新产品品质保证责任者,在生产准备阶段的各项活动完成时,对于产品品质目标与要因系制造管理项目目标要达成;且在生产准备阶段的不良在PT2要对应,并在量产前确认,同时完成生产准备完成报告。
·生产前品质管理指标检查表
·生产前品质保证划书

4-1-3
4.1.5附件:
表号M02A,表号Q25A及Q25B,表号Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B,
表号M06A及M06B

4-1-4

品保活动资料体系表

阶
段
报 表 或 资 料 名 称
表 号
风 神 接 受 单 位
发包时
1
~
-3
-2
-1
ET
交
样
-1
PT1
交
样
-1
PT2
交
样
…
量产
交货
1
2
3
附 注
A
A
开

发

期

活

动
外包零件再转包资料表
M04
品保部零件管理科

1. 表单名称上有┌★┚记号者,表
示该表单仅供参考,协力厂商
可依本身需求另外调整,但主
要项目应保留。
2 管理工程图第一阶段为拟订日
期,第二阶段为经确定制程并
修订之管理工程图完成日期。
3 材质规格确认书及工程规格确
认书第一阶段为试验项目编订
日期,第二阶段为试验经确认
完成及合格这日期。
4. 表内之日程中有┎ ┙者,
表示只有重要保安零件需要提
供该报表。

生产前品质保证计划书
M06A-B
品保部零件管理科

○

材质规格确认书
Q07
产品工程部开发科

○

○

○

工程规格确认书
Q08
产品工程部开发科

○

○

○

工程试验配合需求表
Q21
产品工程部开发科

管理工程图★
Q03A~D
品保部零件管理科

检验规格
Q02A~B
品保部零件管理科

初期样品检验记录
Q05A~C
品保部零件管理科

○

○

○

限度样件申请单
Q04
品保部零件管理科

○

检具仕样书
Q11
品保部零件管理科

检具验收表
Q12
品保部零件管理科

○

○

检具资料卡
Q13
品保部零件管理科

○

○

检具资料卡(附照片)
Q14
品保部零件管理科

○

○

生产前品质管理指标检查表(整体进度)
Q25A
品保部零件管理科

○

○

○

生产前品质管理指标检查表(单一零件)
Q25B
品保部零件管理科

○

○

○

零件履历表(1/2)
Q26A-B
产品工程部开发科

○

○

○

零件履历表(2/2)
Q27A-B
产品工程部开发科

○

○

○

量

产

期
量产期零组件检验记录
Q06A~C
品保部零件管理科

品质异常对策报告书
Q18
品保部零件管理科

年度外包零件检具精度管制表
Q19
品保部零件管理科

不符合整改计划/完成报告
Q23
品保部零件管理科

再发防止对策报告书
024A-B
品保部零件管理科

一般活动
设计变更申请表
E01
产品工程部开发科

设计变更调查/执行通知单
E02
产品工程部开发科

检验规格承认申请书
Q01
品保部零件管理科

协力厂商品保登记表
M01
品保部零件管理科

外协产品让步接收申请单
M03
品保部零件管理科

工程变更申请单
Q17
产品工程部开发科

初物纳入通知书
Q15
品保部零件管理科

开活
发动阶内段容
ET阶段·试作阶段: PT1 生产准备阶段: PT2生产准备阶段: 量产初期:
1.承包件规格确认 6.品质确认计划之研讨 1. ET试作不良改进确认 1.工程整备的实施 1.制程能力之确认
2.重点管理零件决定 7.工程设计之确认 2.预测量产时可能发生之问题 2.熟悉计划的实施 2.量产交货规格之确认
3.预期不良之研讨 8.管理工程图之研讨制定 3. ET试作交样不良及装车不良之 3.上次试装交货不良之对策研讨 3.量产体制之综合确认
4.开发期不良对策 9.外包零件之品质确认 对策研讨 4. 制程能力之调查 4.初期流动管理之实施
5.检具之确认 4.制程能力之调查 5.管理工程图之确定

4-1-5 表号:M02
生产前品质管理指标检查表
(新车型开发整体进度确认)

[指引说明]
NO.
项目
内容
目标值定义
目标达成率(%)
ET
PT1
PT2
试量产
1
检查规格送审完成率
全新、共用零件的检查规格制订、修订后,送风神审核经过之比率
新制订、必要修订之全部检查规格数除风神已审核完成数
(一)
80
100
100
2
管理工程图完成率
对象零件管理工程图制订完成之比率
对象零件所有管理工程图需制订数除完成数
(一)
80
100
100
3
ES TEST合格率
全新零件所有ES TEST试验项目的合格率
全部零件所有ES TEST试验项除以完成项目数
40
60
80
100
4
ISIR合格率
全部零件ISIR合格之比率
全部零件ISIR所有项数除以合格项数
20
60
80
100
5
工程能力确认率
全部零件重要项目的工程能力确认率
全部零件的重要项目数除以工程能力确认数
(100)
100
100
100
6
再发防止确认
过去曾经发生不良(交货、市场抱怨)的再发防止处理的确认率
过去曾发生不良项数除以再发防止处理确认数
100
100
100
100
年 月 日
车型
供应商代码
供应商名称
责任者
审核
承 办

品质保证责任者
判 断

NO.
项目
ET
PT1
PT2
试量产
项目总数
1
检查规格送审完成率

2
管理工程图完成率

3
ES TEST 合格率

4
ISIR合格率

5
工程能力确认率

6
再发防止确认率

※ [品质保证责任者判断]的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、项目确认等的结果以及今后活动的内容。
注:1.()表示参考值,具体的目标值由协力厂设定。 表号:Q25A
2. PT2 目标达成率未达成时,必须反映在初期物流管理计划的管理项目。
4-1-6

生产前品质管理指标检查表(单一零件为单位)
年 月 日

协力厂代号
协力厂名称
责任者
审核
承 办

车型
零件号
零件名称

品质保证责任者
判 断

NO.
项目
ET
PT1
PT2
试量产
项目总数
1
全图面要求符合率

2
正规设备导入率
(制造、检查)

3
工程FMEA对策实施率

4
作业熟悉达成率

5
工程能力指数(Cpk)达成率

6
试量产直行率

7
再发防止项目合格率

NO.
项目
内容
目标值定义
目标达成率(%)
ET
PT1
PT2
试量产
1
全图面要求符合率
图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、性能、ES TEST等全部要求符合率
图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、性能、ES TEST等全部要求项目除合格项目
(80)
(95)
100
100
2
正规设备导入率(制造、检查)
以量产方式使用之制造、检查的全设备(含模具、主要治工具等)的达成率
以量产方式使用之制造、检查的全设备(含模具、主要治工具等)的计划数除完成数
(一)
(80)
100
100
3
工程FMEA对策实施率
对于工程FMEA实施的结果、要对策项目与需判断项目的对策实施率
对于工程FMEA实施的结果、要对策项目与需 判断的全部项目数除对策完成数
(60)
(80)
100
100
4
作业熟悉达成率
对于预定人员的教育与作业可能的熟悉水准达成率
对量产时预定作业人员之作业水准达成率

(一)
(80)
100
100
5
工程能力指数(Cpk)达成率
重要项目的目标工程能力指数之达成率
重要项目数除目标工程能力指数的达成项目数
(60)
(80)
100
100
6
试量产直行率
以量产时正规工程生产时直行率
以量产正规工程生产成品的直行率
(一)
(80)
95
98
7
再发防止项目合格率
过去的不良实例的再发防止确认与对策进度状况
过去不良实例的总数除已对策项目的比率
(50)
(80)
100
100
※ 品质保证部责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监察、项目确认等的 注:1. ()表示参考值,具体的目标值由协力厂设定。 表号:Q25B
结果以及今后活动的内容。 2. PT2目标达成率未达成时,必须反映在初期物流管理计划的管理项目。
4-1-7

CLOT ET PT1 PT2 试量产
供
应 调查
商
承办
承办

零件履历表(1/2)
供应商

零件
号

零件名称

CLOT
ET
PT1
PT2
重

量
设计值

g
实 测 值
工
法
正 规

C LOT
ET
PT1
PT2
试量产
暂 定

g
g
g
g
g

零件示意图 填入必要项目
材
料
正 规

模具变更件数
C LOT
ET
PT1
PT2
试量产
暂 定

件
件
件
件
件
开 发 阶 段
C LOT
ET
PT1
PT2
试量产
提 出 件 数

不

良

问

题
对策时期
计划
实 绩
计
实 绩
计
实 绩
计
实
计
划
实
绩

CLOT
ET
PT1
PT2
试量产
划
ET
PT1
PT2
试量产
划
PT1
PT2
试量产
划
绩
C LOT

ET

PT1

PT2

试量产

不对策

保留未决定

其它零件对策

待判定

提 案

NO
确 认 内 容
确 认 结 果
确 认 项 目
确 认 方 法
评 价 基 准
C LOT
ET
PT1
PT2
试量产

表号:Q26A

4-1-8

供应商
○○
零件号
○○○○○ ○○○○○
零件名称
鼓风机总成

C LOT
ET
PT1
PT2
重

量
设计值
3400g
实 测 值
工
法
正规

○
○
C LOT
ET
PT1
PT2
试量产
暂定
○
○
○
○
3516g
3470g
3430g
3410g
3410g

零件示意图 填入必要项目
材料
正规
○
○
○
○
模具变更件数
C LOT
ET
PT1
PT2
试量产
暂定

0件
10件
5件
1件
0件
开发阶段
C LOT
ET
PT1
PT2
试量产
提出件数
12
3
3
0
0
不

良

问

题
对策时期
计划
实 绩
计划
实 绩
计划
实 绩
计划
实绩
计划
实绩

CLOT
ET
PT1
PT2
试量产
ET
PT1
PT2
试量产
PT1
PT2
试量产

C LOT

ET
8

7
1

PT1
1

1

3

3

PT2

3
1