06-用友软件操作流程-取消记账、结账.docx
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1、用友软件操作流程取消记账、结账一、 取消结账和取消记账1、 取消结账,点击“月末处理月末结账见下列图在上图界面中,点选最后一个结账月为蓝色,按键盘:Ctrl + Shift + F6提示输入口令,确认后结账标志清空了。按此方法,逐月取消结账到要修改凭证的月份。2、 取消记账,点击“月末处理试算并对账见下列图此刻按键盘:Ctrl + H ,提示点击确定。退出,至总界面“财务会计-“总账-“凭证菜单下,点击“恢复记账前状态见下列图。或那么有一般选择恢复到月初状态,点击确定,输入口令点击确定。提示“恢复记账完毕。二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签
2、字,再用制单人修改凭证。将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额中修改期初数。三、 报表设计和生成。1、生成新报表,运行UFO表程序,点击“文件“新建报表,一般格式的报表可从“格式菜单中“报表模板提取报表样式,再做适当修改。双击“公式单元修改公式,在单元格上按“=号按提示定义公式,公式格式多数是一致的,只须复制和修改公式中的科目局部即可完成报表公式和格式设定。2、因为单位账套和报表有些有多套账,不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数,例如:翻开某一张报表,点击数据菜单下面的账套初始如下列图出现下列图界面,更改对应的账套号如:;会计年度修改为年,确认以上操作即是选择001账套的年数据,再点击年处或者数据菜单下的关键字录入见下列图进行重算表页。见下列图,录入单位名称和年月日,点击确认点击是得到新的计算结果。保存报表,打印、退出。
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