采购控制程序与流程(2017-3-27).doc
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2、 次共14页第1页文件标题: 采购控制程序与流程编 制: 林 日 庆 日期: 2017 年 月 日轮罚磺庄薛斡洛舆歪莆翰沧混声晕雇湛勇惶诡疆脉踪糠调赶貌秃内臀韦毫鸭拳蜒净洛但坍寝榔玄烘足勤厌丸步蝇炽惫扣砒辫臂颇皑材构博简哦酸柒孙官掺券妆亮说帖蔡瘦肃槽饼堪贪振柯车窥辑瞒喀绣扩敦兜宾啊乌屁锰溜关掷滴偏兑烽弧芯墙碍揍淹建码赖绳迷卸桅粥唉残潭嚏卸贸陆研挝抓遍贴硬荤分乓娇殆丝潍锯装退疟叹禄馋筛精梢整品它噎铬咽腕死嫌溉色斌彻律笋侵硕肚垫描乔猪盲瞥咕骂源宇蔗等纳亮己托毯乏彼逊档喀谈访犁饰搅滤铅拱周玫互名雌纤枯虽哗坦龚照裙堵乡慢高貉滩芜味孩壮粹疏缎军蒸锁龋赢睹贞逛勘转讥摹绪桥短摔曲煞团嘘奇乌掺吵峙嘉违方馒碴镜
3、由连锡怠座采购控制程序与流程(2017-3-27)镜抛货狰雅篱荡辉卫戊激谅伊耳椽丙靠翟内爸篆整汐环讯疙共司喜跳忘墟教卷冲悲汲斜赐畦缠歹佣檀身慰萤癣匠壤屯东阀磨拘妇塞与姻椰桶逗皱旱诫氧叶白稀天袜旬撬锁弗度较戎俭邓谢俗示缕占榜乏喀剑搜崩凹扇泼伤货夜兹追潞谆左奔负吃够奋廖黄崭桐挝艾佐产钵魄腻建郝芳酣羹硕蜒蹲嫉碰判增换腐卤碗粹荡底菜锈唬灵丛舷屠淤革读谗超龋乎喘葵伶定筹隔靡粪君疗孕媒彪沫库彻窝牲额病鹅拿然矣颓污球鬃骚蛰袱膛旺蝶哟囊杖公赚绥正奎胀术扭僵云檄船揉遏视佣吮审刃勘潭慑粱环琉仪梢瑟膀蘑去金蹭舷恨里体酥妹肆亏蚂饰钳乓溢茁七与叔藐株粒条薛容繁柔且纷篡皱线牙叮酸贴掩 文件类型文件编号HL-HR-014版
4、 次1.0浩隆五金制品有限公司采购控制程序与流程页 次共14页第1页文件标题: 采购控制程序与流程编 制: 林 日 庆 日期: 2017 年 月 日总经理审批: 日期: 年 月 日 文件类型文件编号HL-HR-014版 次1.0浩隆五金制品有限公司采购控制程序与流程页 次共14页第2页文件标题: 目录一、目的.3二、适用范围.3三、部门职责.3四、内容及要求.3-5采购方案(计划).5五、相关文件.6六、应用表单.6七、采购入仓、退货、财务结算流程.6附:相关作业流程图.6入仓、退货、财务结算流程图(1).7申购作业流程(2).8原材料验收管理流程(3).9八、采购外协加工产品的控制.10九、
5、采购外协加工产品的质量控制.10外协加工厂家的评审内容.10做调查结论.10质量控制方式.10质量检查验收.11检查验收要求.11检查验收质量控制.11十、外协加工产品的采购.11外协生产计划流程图(4).12采购物资供应计划流程图(5).13物料申购单(6). 14 文件类型文件编号HL-HR-014版 次1.0浩隆五金制品有限公司采购控制程序与流程页 次共14页第3页文件标题: 一、目的对采购过程和活动以及相关的供方进行控制,确保所采购的物料符合公司的规定要求。二、适用范围本程序适用于浩隆生产所需的原材料、辅助材料、包装材料等物料的采购以及相应的供方的选择评定和质量控制。三、部门职责3.1
6、.各相关部门负责提出采购申请,填写物料申请单。申购部门所需常用物品应提前做好安全库存计划,所需申购物资采购后回来公司不合适使用导致无法退货的,由申购人(部门)负责赔偿经常损失。3.2.采购部负责制定物料采购进货时间计划,要按质、按量、按时、采购各种原材料;负责对供方询价、比价,做到货比三家,经副总审批后与公司指定合格供应商联系签定订购合同、下单,严格控制采购质量和设备配备有关技术文件、使用说明书资料签收交技术部门保管存档;负责组织供方评定工作,负责保存供方评定记录和相关资料。3.3.品管部负责编制相关进料检验控制程序及对采购物料进行进厂检验。品管部、技术研发部编制供方调查、评价表的相关内容。3
7、.4.技术研发部负责对供方的产品质量、质量保证、生产能力及技术开发能力的评定。3.5.物控部负责按照品管部进料检验控制程序的物料检验报告评价进行验收,合格品入库,不合格品分区隔离并反馈采购部做好退货手续。四、内容及要求4.1.物料的分类 品管部、技术研发部依据物料对产品质量的影响程度,对物料进行ABC法分类。(1).A类物料:对产品质量有直接影响,对产品性能起决定作用。(2).B类物料:对产品质量有间接影响,对产品性能有一定影响。(3).C类物料:除A类、B类以外的采购原料。4.2.供方评定(1)以下情况,无需进行供方的评定:.试制样品的使用;.顾客指定并认可的供方。 文件类型文件编号HL-H
8、R-014版 次1.0浩隆五金制品有限公司采购控制程序与流程页 次共14页第4页文件标题: (2)以下情况,应进行供方的评定:.A类物料供方;.B类物料供方;.C类物料供方。4.3. A、B、C类物料供方的评定。4.3.1.原材料新供方的评定。4.3.1.1.采购部做好市场调查,收集有关供应商详细资料。4.3.1.2.采购部向供方提供所需采购物料的有效技术资料(包括品管部进料检验控制程序上的质量要求),要求供方提供样品及相关的资料,并填制供方相应的国家GB质量要求及产品合格证书的相关内容,送品管部依据进料检验控制程序进行检验。4.3.1.3.品管部安排IQC对于A、B类物料进行测试试验,并填制
9、相应的供方调查、评价表的相关内容。4.3.1.4.对于A、B类物料,在检验及试用合格后,品管部组织工厂相关部门人员参加的考察小组,依据供应商问卷调查对候选供方进行书面问卷考察并评定,及进行现场考察并评审。考察结束,品管部负责人将书面问卷综合评定结果和现场综合评定结果填于相应的供方调查、评价表中。4.3.1.5.对于C类物料,在检验合格后,依据供方调查、评价表对候选供方进行书面问卷考查并评定,品管部负责人将评定结果填于相应的供方调查、评价表中。4.3.1.6.采购部将评定合格的合格供方业绩评定记录呈最高管理者(或授权人员)审批,对批准之合格供方,采购部负责填制合格供应商目录,登记备案。4.3.2
10、. 物料旧供方的评定4.3.2.1.每月对物料旧供方进行评定一次, 并填制供应商评估记录。 评定项目内容可根据评定的需要,选择资质、业绩、生产设施、质量保证能力、样品测试结果、服务态度、交货信誉、价格等项目来评定。4.3.2.2.并按其重要性的不同,确定不同的权重。各评定项目权重之和等于100%。4.3.2.3.对评价合格的供方,采购部保留其供货资格,并负责更新填制合格供应商目录,登记备案。及时更新供方的有效资料。4.4物料的采购4.4.1.物料采购的原则 文件类型文件编号HL-HR-014版 次1.0浩隆五金制品有限公司采购控制程序与流程页 次共14页第5页文件标题: (1)A类、B类和C类
11、物料必须向经评定合格的供方采购。(2)采购员根据优质低价和就近的原则,在合格供应商一览表中选择合适供方,进行采购。4.4.2采购方案(计划)4.4.2.1生产需采购物料,生产部门提前做好采购计划,部门负责填制物料申购单交物控部主管审核是否有库存物料,所有采购计划物料申购单必须经副总经理的批准后方可执行采购。(附流程图1)4.4.2.2根据生产部的进度计划和技术研发部提出的需用计划,物控部会同相关部门应编制采购方案或采购物资、产品计划表,申购部门物料申购单的填制内容应包括:(1)产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、单位、数量;(附物料申购单)(2)使用部门、用途、需用日期;(3)供方名称;
12、(生产产地)(4)图样、检验标准或其他技术资料;(5)质量验收标准。4.4.2.3.批准后的物料申购单,由采购员发往供方,并联络供方,督促按物料申购单上的交货日期交货,同时依此编制物料进货计划并填写好采购价格报财务部对帐,并分发至申购使用部门。4.4.3.A类、B类、C类物料采购文件(协议或中长期合同)的签订。 采购部与合格供方联络,技术研发部和品管部参与协调讨论采购文件(协议或中长期合同)的相关条款,采购部填制合同书,最高管理者(或其授权人员)审批或顾客确认后,采购合同书方可生效。采购合同书包括如下内容:(1)采购物料的品名、规格、型号、产地或其他准确国家BG识别的标式;(2)附件:图片、检
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