火炬设备有限公司质量手册(1).docx

编号：
时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第77页 共77页

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　4.1
　　　　　　　质量管理体系　　　　　　　　　 页码:　第1页　共1页
　　　　 （总则） 　 　　　　　　 　 版次.修订状态:　2.0
我公司依据GB/T19001-2000标准，对我公司的质量管理体系进行了策划，建立质量管理体系：
1． 我公司确定GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程，并确保按程序文件实施；
2． 我公司确定GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程顺序为：销售合同的签订—生产准备—零部件的加工—装配—包装—销售服务，按顺序操作，确保相互关联、相互制约；
3． 我公司按照制造GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程的需要建立了10个程序文件，确保产品生产和服务过程的有效运行；
4． 我公司配备了必要的监视、测量设备，配备了优秀的企业管理、营销、检验等人才，根据企业发展和市场的不断变化的需要，我公司对全体职工进行培训，确保GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务过程的需要得到满足；
5． 我公司建立了文件化的《内部审核控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》对我公司的生产和服务各个活动进行监视和分析；
6． 我公司建立了文件化的《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，定期和不定期地对我公司质量管理体系进行评审，确保持续改进。

火 炬 设 备有限公司质量手册　 章节号:　　4.2.1
　　　　质量管理体系文件要求　　　　　　 页码:　第1页　共1页
　　　　 　 （总则） 　 　　 　版次.修订状态:　2.0
我公司的质量管理文件包括：
1） 质量手册（包括质量方针和质量目标）；
2） 程序文件：根据标准要求和我公司实际情况，共编制了10个程序文件，每个程序文件具体规定了适用范围、控制的内容、步骤和方法。程序文件目录见附录A。
3） 支持性文件包括各工作岗位使用的详细作业文件，是质量管理体系的基础性文件。已在相应的程序文件中列出，并汇编成册，同时将包括作业指导书、管理制度等印发至各岗位使用。
4） 质量记录：编制了与程序文件和作业指导书等要求相对应的质量记录，以便为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，必要时实现追溯，同时为质量分析和质量持续改进提供依据。

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　4.2.2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码: 第1页　共3页
　　　　　　质量手册　　　　　　　　　　　　 版次．修订状态:2.0
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　1.0　范围
　1.1　主题内容
　　本手册规定了我公司的质量方针和目标，描述和阐明了构成我公司质量管理体系的内容和要求，是我公司实施质量管理，开展质量控制、质量保证和质量持续改进活动的纲领性文件。
　1.2　适用范围
本手册适用于我公司内部的质量管理，适用于我公司GGD型交流低压配电柜和GCK电动机控制中心系列产品的生产和服务活动中的全部质量活动。
　　本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实我公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进，从而达到顾客满意。
　2. 职责
2.1管理者代表负责质量手册的审核。
2.2公司总经理负责审批质量手册。
2.3技术部负责组织质量手册的编写、修改、控制和管理。
3. 质量手册的内容和管理
3.1质量手册的内容
1) 质量方针和质量目标；
2)我公司组织机构和部门职责描述；
3)质量管理体系的范围，裁减内容和理由说明（见质量手册说明）；
4)对质量管理体系文件的概述或引用；
5)我公司质量管理体系过程及其相互关系的概述。
3.2质量手册的管理
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　4.2.2
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　　　　　　质量手册　　　　　　　　　　　　 版次．修订状态:2.0
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3.2.1质量手册的编写、批准和发布
　1）技术部在管理者代表的领导下，根据标准的要求，结合本我公司的实际情况组织手册的编写。
　 2）手册由管理者代表审核。
　 3）手册以总经理签发颁实施令的形式正式批准发布，按规定的日期开始实施。
　 3.2.2　质量手册的管理和控制
　 1）质量手册由技术部按照《文件控制程序》中的规定进行统一管理。
　 2）质量手册分受控、非受控两种状态。受控手册用印章在手册封面页上标识，非受控手册不做标识。
　 3）“受控”版本发放时登记、编号并对修改实施控制；“非受控”版本发
放时登记、编号，不控制修改。
　4）“受控”手册供我公司各级中层以上管理干部使用。“非受控”手册供对外宣传介绍使用，经管理者代表批准可提供给顾客。提供给第三方认证机构用的手册应为受控手册。
5)质量手册由持有人负责保管，不得丢失和外传，人事变更时应正式移交。使用人在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况之处，应以文字形式通知办公室。
3.2.3　质量手册的修改与换版
　　当质量体系发生大变化或因企业发展需要完善质量体系时，可对手册进行更改或换版，手册换版时应重新进行审批。
　1)出现下列情况时，应对手册进行修改:
　 a)组织机构及职能变动；
b)经营环境和产品结构发生变化；
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　4.2.2
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　　　　　　质量手册　　　　　　　　　　　　 版次．修订状态:2.0
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c)引用的法规和标准局部修订；
d)发现手册有原则性错误；
e)管理评审提出修改意见。
2)当有下列情况时，手册进行换版:
　 a)建制变更；
b)经营环境和产品结构发生重大变化；
c)依据标准换版；
d)质量体系发生较大变化或多数章节换版、内容变更。
3)手册的修改与换版由技术科根据实际情况和需要提出申请，经总经理批准后实施。
　4）手册的更改和换版按照《文件控制程序》中的有关规定进行。
　5）手册中设更改页，记录反映更改情况。
　6）质量手册需要修改时，所有“受控”手册都应作相应修改；“非受控”手册不进行跟踪修改。
　7）修改指令以“文件更改单”的形式下发。
　3.2.4　本质量手册的解释权归管理者代表。
　4　适用程序文件
　 4.1　 文件控制程序

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　4.2.3
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　　　　文件和资料控制　 　　　　　　　 版次.修订状态:　2.0
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　1　总则
　　我公司制定并实施《文件控制程序》，对与质量体系和产品质量有关的文件和资料的批准、发放、使用、更改和报废进行控制，以确保各部室、车间均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作废的文件。
　2　适用范围
　　适用于对本公司标准要求的，与质量体系和质量有关的所有文件和资料，其中包括适当范围的外来文件和资料的控制。
　3　职责
　3.1 技术部负责质量体系文件及资料的归口管理。
3.2 各职能部门负责相关文件的编制、会签、归档和使用中的管理。
　4　程序概要
　4.1　文件的控制范围
　4.1.1　标准要求的，与质量体系和质量有关的技术文件、质量体系文件、其它管理文件和适当范围的外来文件均应列为受控文件。
　4.1.2　受控文件应按规定的程序对其批准、发放、使用、更改、报废、回收等进行控制。
　4.1.3　凡明确规定不对某些环节进行控制，如更改、报废、回收或未列入《受控文件清单》的文件可视为非受控文件。　
4.2　文件的编写、会签与审批
　4.2.1　文件和资料由各职能部门按文件编写的有关规定编写。
　4.2.2　涉及活动程序和作业方法的文件应由相关部门会签。
　4.2.3　授权人按规定的审批权限进行审核、批准后下发执行。

火 炬 设 备有限公司质量手册　 章节号:　　4.2.3
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　　　　　文件和资料控制 　　　　　　　　 版次.修订状态:　2.0

4.3　文件的管理
4.3.1技术部按规定的程序，对各类文件底稿的存档、编号、印制、标识、发放、更改、借阅、复制、回收和销毁进行统一管理。
　4.3.2　文件按照统一的方法标识受控状态，以识别其有效性和追溯性。
　4.3.3　文件按批准的范围发放，确保需使用文件的场所和部门能得到文件的有效版本。
　4.3.4　技术部通过适当的途径收集有关外来文件的信息，及时更换最新版本。
　4.4　文件的更改
　4.4.1　文件修改时，须经审批部门或人员审批。如原审批部门或人员因故不能审批时，可授权其他部门或人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。
　4.4.2　文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。
　4.4.3　作废文件统一销毁， 需作为历史资料保存的作废文件做留用标识，登记存档。
4.5　 文件管理的各环节形成的记录由文件管理部门按规定的要求妥善保存。
　5　适用程序文件
　5.1　文件控制程序

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　4.2.4
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　　　 质量记录的控制　　 　　　 版次.修订状态: 2.0
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　1　总则
　　我公司制定并实施《质量记录控制程序》对产品质量和质量体系运行中形成的质量记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量分析和质量改进提供依据。
2 适用范围
　　适用于对本公司与产品质量和质量体系有关的所有质量记录的控制。
　3　职责
　3.1　技术部负责质量记录的统一管理、存档和处理。
　3.2　各质量职能部门负责对其质量活动应形成的质量记录按规定进行填写、标识、收集、整理、保存和归档。
　4　程序概要
　4.1　质量记录的控制范围
　4.1.1 与产品质量有关的记录:
　　　 a)生产过程记录；
b)检验和试验记录；
c)设备检修记录；
d)不合格品评审记录；
e)物资管理记录；
f)服务记录；
g)其它记录。
　4.1.2　与质量体系运行有关的记录:
　　　 a)质量审核记录；
b)供方评定记录；
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　4.2.4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码:　第2页　共2页
　　　　　　　质量记录的控制　　　　 　 版次.修订状态: 2.0
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c)合同评审记录；
d)培训记录；
e)文件管理记录；
f)纠正和预防措施记录；
g)其它记录。
　4.2　质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理按规定的程序进行。
　4.3　质量记录应使用统一的表格或格式，用钢笔或圆珠笔填写，填写时应保证字迹清晰、内容完整、数据准确并签章确认。
　4.4　质量记录按月整理、收集、归档，分类编目、保存。
　4.5　制定质量记录的统一编目、标识方式，应便于存取，可追溯。
　4.6　合同要求时，质量记录可提供给顾客或其代表查询。
　4.7　应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期间，并按规定的期限保存。
4.8　质量记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。
5　适用程序文件
　5.1　质量记录控制程序

火 炬 设 备有限公司质量手册　 章节号:　　5.0
　 　　页码:　第1页　共1页　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　管理职责 　　　　　　 　 版次.修订状态:　2.0
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1.总则
明确总经理职责，以利于我公司质量管理体系的建立、实施和持续改进。
2.管理承诺
总经理履行以下职责，确保质量管理体系得到建立、实施和持续改进。
1) 不断加强自身质量意识，并通过会议、板报、学习讨论等方式，向全体职工传达满足顾客和法律法规要求的意义。
2) 组织制定我公司质量方针和质量目标，明确我公司质量方向。
3)定期组织管理评审，评审我公司的组织结构、质量方针和质量目标、资源等适宜性和充分性，确保我公司质量管理体系持续有效运行，确保顾客和法律法规要求得到满足。
3.以顾客为关注焦点
公司总经理在我公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研、走访顾客、顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个职工，使顾客要求转化成职工工作的无形动力，同时搜集职工的意见，最终形成具有我公司特色的明确的具体要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求）。
4.质量方针
1)我公司质量方针具体见本手册第0.2章。我公司采用会议、板报、考试等形式使全体职工充分理解我公司质量方针的内涵，并使其在产品质量形成
活动中得到贯彻实施。
2）在管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　5.4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码:　第1页　共2页
　　　　　　 策划 　　　　 　 版次.修订状态:　2.0
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1． 总则
公司总经理组织有关部门对我公司的质量目标和质量管理体系进行策划，确保质量管理体系和质量目标符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。
2． 质量目标
我公司总的质量目标具体见本手册第0.2章。为了保证我公司总的质量目标得到贯彻落实，我公司将质量目标在决策层、管理层和执行层进行了分解，为了调动全体职工积极性，实行了目标责任制，并与经济效益挂钩。
3． 质量管理体系
我公司建立了包括质量手册、程序文件、作业制导书等质量管理体系文件，并且建立了质量保证组织结构，如图1。为了保证质量管理体系的完整性，当上一级领导不能履行其职责时，本人必须委托另外的人履行其职责。当质量管理体系发生变动时，我公司必须统一步骤，不得有时间和空间上的间断。

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　5.4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码:　第1页　共2页
　　　　　　 策划 　　　　 　 版次.修订状态:　2.0
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质量保证组织机构图

总经理

管理者代表

技术部
生产经营部
质检部

公司办

电柜车间

火 炬 设 备有限公司各部门的质量目标：
一、 生产经营部质量目标：
1． 采购物资交检合格率大于95%；
2． 产品退货率小于0.5%；
3． 顾客满意度大于95%；
4． 无重大投诉。
二、车间质量目标：
1． 产品一次交验合格率大于97%；
2． 生产设备完好率大于95%；
三、质检部质量目标：：
1． 监视和测量装置完好，准确率大于99%；
2． 错、漏检率小于1%；
四、技术部质量目标
1、有效文件配备率大于99%。
2、纠正措施有效率大于95%
五、公司办
1、 培训和有效率大于98%
2、 库房和交付差错率小于0.5%

火 炬 设 备有限公司质量手册　 章节号:　 5.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码: 第1页　共5页
职责、权限与沟通　　 版次．修订状态:2.0

1．　质量职责和权限
　　为了有效地贯彻公司的质量方针，确保实现质量目标，公司规定了从事与质量直接有关的管理、执行和验证工作人员，特别是独立行使职权的人员的职责和权限。
　1.1　总经理
　　a)贯彻执行国家质量方针、政策，全面领导质量工作，对公司产品质量负全责；
b)组织制定质量方针、政策和年度质量工作计划；
c)主持召开质量工作会议；审议公司有关质量、质量管理工作的重大奖惩；
d)根据质量方针目标负责组织建立质量体系并使其有效运行；
e)定期对质量体系进行评审，确保其适应性和有效性；
f)建立组织机构，配备必要的资源，明确隶属关系；
g)批准发布《质量手册》，任命管理者代表并授予必要的权限。
1.2　管理者代表
a)协助总经理贯彻执行国家质量方针、政策和有关质量法规，执行本公司的质量体系文件，按ISO9001标准的质量体系要求建立、实施并保持质量体系；
b)向总经理报告质量工作、质量体系运行情况和质量管理体系改进要求；
c)组织质量意识培训，提高职工顾客就是上帝的理念；
d)组织实施质量体系的内部质量审核，协调制定和实施纠正和预防措施，实施质
量改进的活动；
e)组织质量体系文件编制、修订，审定批准程序文件；
f)在总经理授权范围内组织、协调、监督质量体系的运行，裁决质量管理方面的重大问题；
g)就公司质量体系有关事宜与外部各方联络工作；
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:5.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码: 第2页　共5页
　　　 职责、权限和沟通 　　　 　 版次．修订状态:2.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1.3　技术部
a)遵守有关质量法规，执行公司的质量体系文件，对本部门承担的质量责任负责；
b)在管理者代表的领导下，组织编制质量管理体系文件，建立企业质量体系并实施；
c)协助总经理组织实施管理评审活动；
d)在管理者代表的领导下组织实施内部质量审核；
e)负责质量管理体系文件和质量记录的归口管理；
f) 组织协调、监督验证质量管理体系不合格项的纠正和预防措施制定和实施；
g）组织指导数据分析活动；
h)确定产品采用的技术标准，编制工艺技术文件；
i)负责过程监视和测量；
j)负责制定产品标识和可追溯性管理办法；
k)协助生产经营部开展用户访问活动。
l）参与合同评审和合格供方的评定；
m)负责制定、实施本部门质量管理体系运行过程中的不合格项的纠正预防措施。
1．4 生产经营部
a) 遵守有关质量法规，执行公司的质量体系文件，对本部门承担的质量责任负责；
b)制定生产计划，并组织、协调生产；
c)制定设备管理制度，编制并组织实施设备大、中修计划，确保设备正常运转；
d）建立设备档案，组织设备报废的审定工作；
e) 组织生产设备事故的调查、分析和处理；
g) 负责生产环境的控制
h) 负责对生产过程的监视和测量
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:5.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码: 第3页　共5页
　　　 职责、权限和沟通 　　　 　 版次．修订状态:2.0
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i) 在总经理指导下，负责公司生产公司需原辅材料供应工作；组织合格供方评定工作，选择和合格供方；
j) 建立合格供方档案，对合格供方进行管理；
k) 负责进货物资不合格品的处理；
l) 负责新的供方管理体系调查和组织样品试用工作；
m) 负责与合格供方、顾客、公司内部有关部门关于进货物资、成品质量信息沟通工作。
n) 负责公司成品销售服务工作；
o) 负责确定顾客需求，组织合同评审；
p) 负责签订、实施产品销售合同，负责产品搬运、储存、防护和交付管理；
q) 负责及时解决顾客抱怨、投诉和顾客满意度的测量；
r) 负责制定、实施售后服务计划；
s）负责制定、实施本部质量管理体系运行过程中的不合格项的纠正预防措施。
1.5 质检部
a) 遵守有关质量法规，执行我公司的质量体系文件，对本部门承担的质量责任负责；
b) 负责原辅材料进公司到产品交付全过程的检验控制；
c) 负责组织不合格品评审和处置，不合格原因分析和纠正和预防措施的制定和验证活动；
d）组织产品质量事故的调查、分析和处理；
e）参与合同评审和合格供方的评定；
f) 协助生产经营部开展用户访问活动。
h）负责制定产品标识和可追溯性管理；
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:5.5
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　　　 职责、权限和沟通 　　　 　 版次．修订状态:2.0
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i）负责对检验、测量和试验设备的控制，保证测试仪器仪表和检测设备的准确度；
j)负责制定、实施本部门质量管理体系运行过程中的不合格项的纠正预防措施。
1.6 公司办
a) 遵守有关质量法规，执行公司的质量体系文件，对本部门承担的质量责任负责
b) 负责公司人力资源配备和职工培训工作；对从事与质量管理有关的管理执行和验证工作人员按需要有计划地组织培训和进行考核。
c) 负责进货物资报检、标识和储存、防护管理；
d) 负责制定、实施本部质量管理体系运行过程中的不合格项的纠正预防措施。
1.7 各部负责人
遵守有关质量法规和标准，执行公司的质量体系文件，主持领导本部门质量活动，审批本部门的质量文件，会签与本部有关的质量文件，对本部门工作质量进行监控。
1.8 生产车间
a）在公司各有关部门领导下，按质、按量、按时完成生产任务；
b）严格遵守生产、工艺技术、设备管理制度 ，落实、维护产品、设备标识；
c）按规定组织职工教育；
d）执行不合格品的处置决定，组织本部门不合格品原因分析，制定纠正措
施；
e）认真做好各种生产记录，并据此分析潜在不合格品原因，制定预防措施；
负责制定、实施本车间质量管理体系运行过程中的不合格项的纠正预防措施。

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:5.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码: 第5页　共5页
　　　 职责、权限和沟通 　　　 　 版次．修订状态:2.0
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2.内部沟通
公司建立了完善的内部沟通机制，公司办负责公司行政方面的信息的上传下达；各职能组负责主管范围内的各种信息的上传下达；技术部负责整个公司内部沟通工作的管理、协调和检查考核工作。

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　5.6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码: 第1页　共2页
　　　　　管理评审　　　　　　　 　 　 版次．修订状:2.0

1．总则
我公司制定并实施了《管理评审程序》，对管理评审活动进行控制，保证质量管理体系有效运行，并得到持续改进。
2． 适用范围
适用于我公司管理评审活动。
3． 职责
3.1总经理：
1) 主持管理评审；审批管理评审报告。
3.2管理者代表：
1）根据管理评审会议记录，编写管理评审报告。
3.3技术部：
1） 协助总经理组织管理评审；
2） 负责整理各部门质量管理体系运行总结报告，编写质量管理体系运行
总结报告；
3） 负责组织落实管理评审会议决定；
4） 负责保存管理评审有关记录。
4.程序概要
4.1 每年定期对质量体系进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔最长
不超过12个月，以评价质量体系是否实现持续有效运行，适合实现我公司质量方针、质量目标的要求，满足受益者期望。对不适宜的情况进行改进和完善，确保质量体系能够持续有效地运行。
3.2 在外部环境或质量体系结构发生重大变化，出现严重质量事故或顾客投诉等情况时，公司长可增加评审的频次。
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　5.6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码: 第1页　共2页
　　　　　管理评审　　　　　　　 　 　 版次．修订状:2.0

3.3 管理评审的主要内容包括质量方针、目标和体系的实施及内部质量审核结果的改进情况、顾客意见处理情况等。通过评审对质量体系做出评价，并根据体系情况采取预防措施，实施质量改进，促进质量体系的完善和有效运行。
　3.4　管理评审活动的开展按《管理评审程序》的规定进行，由技术部组织实施，并保存评审记录。
　4　适用程序文件
　4.1　管理评审程序

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　6.1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码:　第1页　共1页
　　　　　　资源提供 　　　 版次.修订状态:　2.0
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1． 我公司根据内部质量体系审核、管理评审、对不合格品原因分析和顾客反馈意见来确定我公司资源的需求。
2． 我公司制定并实施了《人力资源控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《生产过程控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》保证质量管理体系持续有效运行和增进顾客满意所需的资源得到提供。

火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　6.2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码:　第1页　共3页
　　　　　　　人力资源　　　　　　 　 　　 版次.修订状态: 2.0
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　1　总则
　　公司确定了各岗位的能力要求，对所有从事对质量有影响工作的员工进行有计划的培训，提高员工的质量意识和操作技能，使所受培训的员工满足有关工作规定的要求，达到保证产品质量的目的。
　2　适用范围
　　适用于对公司所有与产品或服务质量有关的各级管理、技术、检验和操作人员的提供和培训。
　3　职责
　3.1　公司办负责组织员工培训计划的制定、实施、效果评定和培训档案的管理。
3.2各岗位人员根据工作需要员工提出培训需求。
3.3 总经理批准人员的聘任和职工培训计划。
　 4　工作程序
4.1人力资源配备
4.1.1公司办根据市场需要和公司发展、实际情况，制定公司《岗位职务规范》，报总经理审批。公司据此配备和选拔适任人员。
4.2 人员安排控制过程
4.2.1 各岗位人员的安排、调整应依照《岗位职务规范》的要求进行。
4.2.2 人员招聘程序和实施
4.2.2.1 当原有岗位人员空缺或需要增设岗位补充人员时，由公司办提出补充职工计划（需用职工数量及岗位），报总经理审批。
4.2.2.2总经理批准后，由公司办根据《岗位职务规范》在公司内部进行调剂和公开招聘，见习和试用人员经总经理批准后，安排上岗见习或试用。
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　6.2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码:　第2页　共3页
　　　　　　人力资源 　　 版次.修订状态:　2.0
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4.2.2.3 见习或试用人员经试用期（一般为三至六个月）考核合格者正式录用。
4.3 培训控制过程
4.3.1确定培训需求
4.3.1.1各岗位人员根据生产经营、科技发展的需要，结合生产中存在暴露
的问题，提出并制订培训计划，报管理者代表审核。
4.3.2 制定培训计划
4.3.2.1 培训计划包括培训办班计划，岗位练兵计划，送外培训（进修）计划等。
4.3.3.2 公司办应于年度终结前10天汇总编制职工教育培训计划报总经理审批。
4.3.3 培训的实施
4.3.3.1 因地制宜，有的放矢地开展多层次、多规格、多学科、多形式的职工培训。职工培训的形式主要有岗前培训、在岗培训、继续教育等。
4.3.3.2 职工培训实行公司统一组织，培训以《岗位操作规程》为重点内容，以培训办班和岗位练兵活动为主要形式，重点抓好新职工的岗前教育和工人岗位培训（工人的上岗、在岗及转岗培训等）。要通过会议、板报等形式，培育和提高
全体职工的质量意识、安全意识和效益意识。
4.3.3.3 培训对象主要是业务人员、专业技术人员、管理人员、中高级技术工人和特种作业人员。
4.3.3.4 特种作业人员的上岗培训、考核、取证等按国家有关规定执行。
4.3.3.5 人员送外培训根据公司实际和发展需要，由管理者代表提名或个人申请，由总经理批准。
4.3.4 培训结束前应对培训人员进行考试或考核。培训或考试考核情况应及时记录。
火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号:　　6.2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页码:　第3页　共3页
　　　　　　人力资源 　　 版次.修订状态:　2.0
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4.3.5 培训评估
4.3.5.1 培训结束后，应对培训效果进行评估。管理者代表在培训结束后组织对受训职工在实际工作中所掌握新知识、技能及工作态度的变化状况进行评估，评估该职工的培训有效性。
4.4考核控制过程
4.4.1 职工考核一般每年进行一次。
4.4.2 下列情况下，应及时进行考核：新入公司职工试用期限届满的，劳动合同期限届满的，管理人员晋升高一级职务或聘任期限届满的。
4.4.3 考核应以《岗位职务规范》以及公司的质量方针、质量目标为标准，考核内容应包括个人述职、绩效考核、能力评价考核、工作态度评价考核等方面。
4.4.4 考核由公司办组织，考核结论由总经理审定。
4.4.5 根据考核结果，对职工按照制定的职工奖惩条例进行奖惩、培训或岗位调整。
5.相关/支持性文件
5.1岗位职务规范
6．质量记录
6.1 年度培训计划
6.2 人员培训申请表
6.3 培训纲要
6.4 培训考勤记录
6.5 培训记录
6.6 各种考核记录

火 炬 设 备有限公司质量手册　 章节号: 6.3
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　　　　　　　基础设施　　　 　　　　　　　　版次.修订状态:　2.0
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　1　总则
　　我公司制定对基础设施管理的各个环节进行控制，以确保设备满足生产的要求。
　2　适用范围
　　适用于对本公司基础设施管理和维修活动。
　3　职责
3.1 生产经营部负责基础设施的归口管理；
　3.2　车间负责各自基础设施的维护保养。
　4　工作程序
4.1设备及配件购置：
4．1．1生产经营部根据公司生产需要和现有设备的状况，制定公司生产设备或配件的购置计划报总经理审批，购置计划内容包括：设备（配件）名称、规格型号、数量等要求。
4．1．2生产经营部根据总经理审批的购置计划进行询价、采购。
4．1．3设备到货后，生产经营部组织开箱验货、安装、调试，合格后投入生产，生产经营部登记设备台帐。
4．1．4配件到货后，生产经营部根据采购计划进行验货，合格入库，否则退货。
4．2设备管理：
4．2．1生产经营部根据生产要求做好生产设备月份维修计划安排。
4．2．2车间实施维修计划，根据维修情况填写维修记录。
4．2．3设备维修后，由操作人员进行验收，并在维修记录上签字。
4．2．4生产经营部根据设备要求制定设备维护保养项目，操作员根据规定对 火 炬 设 备有限公司质量手册 章节号: 6.3
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　　　　　　　基础设施　　　 　　　　　　　　 版次.修订状态:　2.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各自所管辖的设备进行日常维护保养并记录。
4．3设备故障：
4．3．1操作员发现设备不正常时，要及时进行维修，需要帮助时，及时上报生产经营部协调处理。
4．3．2当发生设备事故时，要坚持三不放过原则，生产经营部组织进行原因分析、制定管理制度，同时报告总经理。
4．4设备报废：
4．4．1当生产设备不存在维修价值时，生产经营部填写“设备报废申请”报总经理审