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养护工程公司管理制度初稿

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2020年4月19日
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河北德乾工程管理有限公司养护工程公司

养
护
管
理
制
度

编制人：
审核人：
审批人：
1月27日

目 录

第一篇 企业简介
河北德乾工程管理公司
其中养护公司，

第二篇 组织架构及岗位职责
一、结构管理组织架构：
为充分发挥养护公司作为当前高速飞跃发展期的后备力量，展示德乾工程公司公路形象，结合本单位企业管理优势，对高速公路优质高效的进行养护管理。在养护组织管理上，突出质量管理，安全管理，组织专业化养护施工队伍进行施工作业；建立科学的养护管理体系，成立优质高效的养护管理机构，建立健全明晰的目标责任制。
养护工程公司组织架构：

二、养护机构职责
（一）工程部职责
1、在项目经理的领导下，负责工程技术的指导、检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施。
2、负责项目部范围内技术性文件和资料的统一管理。
3、负责编制项目施工组织设计、质量计划及特殊过程和关键过程的施工方案、技术措施。
4、负责对施工图纸的会审，在施工中对各工序进行书面技术交底，参加各工序的检验和工程验收，对工程的每一分项及分部工程进行质量检查和评定记录。
5、负责工程中测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识。
6、负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的检验、试验工作。
7、负责按照《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》和《最终检验和试验工作程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。
8、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正预防措施。
9、负责编制材料计划，协助物资部做好材料、设备的选型、订货工作。
10、负责施工过程的工序、检验和试验状态的标识工作，工程的最终检验和试验状态的标识工作。
11、负责按照《检验、测量和试验设备的控制工作程序》要求管理使用、校准维修和保养各种计量设备，并按合同要求向（甲方）业主提供有关的技术资料。
12、负责竣工资料的编目、组卷、移交工作，保存各项检验和试验记录。
13、负责编制项目部员工培训计划。
14、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。
15、开展QC小组活动和统计技术的推广应用。
16、负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、检查和监督，对工程的施工进度、安全文明生产总负责。
17、负责工程施工计划的编制上报，控制施工进度。建立施工日志，做好施工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。
18、参与工程分包合同、劳务合同、设备租赁合同的签订，组织协调施工队伍、机械设备进退场及与施工的配合工作。
19、负责现场机械设备的检查维护和保养工作，建立台帐，做好设备状态的记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。
20、协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。
21、负责做好工程半产品和成品的防护及交付过程中的防护。
22、负责所施工过程中的现场管理，落实现场安全生产责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明安全施工工作。
23、负责履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。
（二）物资部职责
1、 在项目经理的领导下，负责工程施工所需物资的供应工作，执行《采购和分包工作程序》，按《物资供应管理办法》分类采购供应工程施工所需材料。
2、负责汇总材料计划，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术规范，签订采购合同。
3、负责进场物资的验证工作，并做好记录。
4、负责按产品标识和可追溯性工作程序对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。
5、对（甲方）业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护，确保产品满足承包合同要求。
6、负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。
7、负责及时收集、整理相关的材质证明文件。
8、负责对项目部库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理。
9、负责施工过程中所需周转料的组织供应。
（三）财务部职责
1、在项目经理和上级财务部门的领导下，认真执行《会计法》，依据《企业会计制度》和公司有关财务规定，结合本项目部实际情况，制定出各项财务制度。
2、认真履行财务管理职责，做好各项财务收支计划、控制、核算、分析、监督、捡查与考核工作。
3、以资金管理为中心，依法合理的运用资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。
4、健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，确保资产的保值、增值。
5、认真执行国家、公司及项目部规定的开支范围和标准，严格控制计划外开支，遵守财经纪律。
6、搞好成本核算，如实反映财务状况和经营成果，提供真实、准确、完整、可靠的财务报告。
7、依法计算交纳税金，维护投资者的权益，接受国家财政、税务、审计、物价及上级主管部门的监督检查。
8、搞好会计档案工作，及时装订整理会计资料，妥善保管，按时存档。
9、财务人员要加强自身廉政和职业道德教育，不断提高业务水平，完成各项任务。
三、养护公司各岗位职责
（一）养护工程总经理岗位职责
1、认真执行企业的有关方针、政策、法律、法规和规章制度，遵纪守法，合法经营。
2、依据公司各项管理制度组织制定并修订项目部内部各项管理制度。
3、全面负责各式工项目的具体组织实施（如：公司质量方针和质量目标），制订项目策划及工程计划。
4、严格履行工程合同，对内向公司负责，完成合同产值目标。
5、加强新技术、新工艺、新材料、新设备的信息收集和推广使用，负责工程质量控制，完成质量目标。
6、负责对工程项目的企业宣贯。
7、摸索实践项目管理的创新模式，积累经验。
8、全面执行安全管理法规及制度，定期召开各项目的安全生产会议，确保安全生产。
（二）项目经理岗位职责
1、负责所施工项目的全面管理，组织制定项目部生产计划、技术措施、安全措施，制定项目管理目标并组织贯彻实施。
2、具体实施公司质量方针和质量目标。对所负责的工程项目过程中工程质量负领导责任。履行工程项目合同，组织对分部、分项、分包合同工程质量、进度的检查、监督。
3、组织制定、上报工程项目质量计划及施工组织设计。提出项目部人员及施工人员的组成，落实项目部管理职责。
4、负责对施工进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织不构成质量事故的一般不合格品的处理，组织对纠正、预防措施的实施，组织实施对不合格品的处理方案。
5、负责上、下及内、外协调，合理组织施工力量，保证工程施工中的资源供给，保证工程质量、安全生产和工期，满足合同要求。
6、对所承担工程项目的生产、管理和经营效益负领导责任。
7、负责编制所承担工程项目的质量计划和实施。
（三）技术总工岗位职责
1、监督施工现场各级人员履行质量职责，对工程施工进行技术指导和监督。
2、协助项目经理组织执行质量体系文件，主持编制工程项目施工组织设计、质量计划以及重要的施工方案和作业指导书。
3、将项目质量目标进行层层分解落实，协助项目经理对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改及工程质量验评。
4、指导、监督项目部的文件、资料控制工作和质量记录控制工作。
5、负责审批对轻微不合格品的评审处理，并针对不合格现象组织制定纠正、预防措施，并监督落实。
6、审批材料计划和月份进度计划。
7、主持分供方和分包商的选择和考评工作，对物资采购合同、工程分包合同、劳务分包合同的签定。
8、负责组织新技术、新工艺、新材料在施工中的推广和应用。
9、主持对分部工程和单位工程的验收工作，主持竣工资料的编制与移交工作。
10、负责对专业技术人员工作进行日常管理和考评。认真抓好基础工作，加强对技术、质检、试验、计量和内业工作的指导和监督。负责项目部管理人员的技术培训。
11、协助项目经理协调同业主、监理单位的关系，协调项目各专业之间的关系，保证工程顺利进行。
12、组织开展QC活动。推广“三新"技术的应用。
13、完成领导交办的其它事务。
（四）工程部长岗位职责
1、在项目技术负责人的领导下，负责项目部施工生产、工程质量、安全生产和机械设备管理工作。
2、执行公司签定的工程项目施工合同，编制、上报月份和季、年度施工生产计划，按批准的生产。计划组织项目部的施工生产，参加公司组织的施工调查和开工准备，分解下达班组承担分部、分项或单位工程的日、旬或月份生产进度计划，掌握工期进度并统计、上报工程量完成情况及施工生产的协调、调度。
3、负责项目部施工技术管理工作，负责与工程项目施工质量有关的图纸和技术文件的管理，审查工程设计文件及文件的交底，审查工程概、预算编制，上报项目施工组织设计文件和质量计划，编制主要分部、分项或工序的施工方案的质量措施，处理或上报施工中的重要事宜。执行技术操作规程和作业指导书，参加公司组织的培训，检查持证上岗人员的上岗情况。
4、负责执行公司质量方针和质量目标，检查公司质量体系在项目部的有效运行情况。执行并检查、纠正和预防措施的实施情况。
5、执行工程质量管理标准和质量检验制度，组织对施工分部、分项和单位工程质量进行检查、复查。参与公司组织的施工过程质量的联检，提出上报不合格品的处理方案，实施对不合格品的处理方案，组织工程创优规划的实施和统计技术的应用。
6、检查班组施工工程标识和可追溯性，对施工过程检验和试验，最终检验及检验试验状态进行检查、控制。负责项目部施工过程质量记录管理。负责项目部施工工程防护、成品保护，检查控制分部、分项分包合同工程的质量及进度。负责工程项目竣工和质量管理相关文件的收集、整理、上报。参与回访服务。
7、负责项目部使用检验、测量、试验设备和机械设备的管理，执行其使用、保管、维护、校验制度。
8、编制、上报管理公司要求上报的技术文件，负责组织上级下达的紧急任务的具体实施。
9、执行科学技术发展规划和标准化及计量工作规定。负责项目部推广、应用新技术、新工艺、新材料，具体组织实施QC小组活动计划并上报活动成果。
10、执行安全技术操作规程，组织参加公司进行的安全技术考核，检查班组安全操作情况。制止危及安全的作业，并达到规定要求时方可继续操作，制定并检查整改措施的实施。执行劳动保护规定，检查劳动保护服装、用品、器具的穿着、佩带、使用情况。参加公司组织的行车、人身、设备和质量事故的调查、处理。执行环境保护规定，负责项目施工中的环境保护工作。
11、完成领导交办的其它事务。
（五）专职安全员岗位职责
1、在项目部经理的领导下，督促本项目部人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规及企业制定的安全规章制度，发现问题及时纠正。
2、参加项目工程的安全技术措施制定和向班组逐条进行的安全技术交底，验收并履行签字手续。
3、深入现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥和冒险蛮干。执罚要以理服人，坚持原则，秉公办事。
4、参加项目部组织的定期安全检查，查出的问题要督促在限期内整改完毕。发现危及项目人员生命安全的重大隐患，有权制止作业并组织作业人员迅速撤离危险区域。
5、一旦发生工伤事故，要保护好现场，及时上报。认真负责地参与事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向有关领导汇报情况。
6、完成领导交办的其它事务。
（六）技术员岗位职责
1、在工程部长领导下，对施工现场负责指挥，管理工作。
2、指挥检查工地按计划进度进行施工，帮助工地解决施工中出现的问题。
3、掌握工地在施工中正确执行操作规程，技术标准质量标准，检查安全措施，搞好工地文明施工。
4、组织施工队长、班组长，对分项工程进行质量评定，填写分项工程质量检验评定表。
5、参加项目技术负责人主持的分部工程质量评定。
6、参加公司领导主持的单位工程质量评定。
7、对施工现场的安全、质量、进度负责。
8、有权制止现场违章作业。
9、有权对不合格产品，提出返工处理要求。
10、完成领导交办的其它事务。
（七）材料员岗位职责
1、在项目经理的领导下，负责项目部物资供应，管理工作。执行各项规章制度和物资管理细则。
2、根据工程项目合同和施工生产计划及技术提供的工程用料计划，负责提出、上报项目部的月、季或年度物资申请计划，参与公司对物资合格分供方的评价，按要求给公司推荐合格分供方，按公司制定的物资供应计划和受公司委托组织项目部所需的物资采购，供应，保证采购物资，满足工程合同需要。
3、制定，上报项目部所需小型机具购置计划，制定工具、备品和低值易耗品购置计划并组织实施。
4、负责与公司供应物资进货验证的交接保存，负责项目部自购物资和业主提供产品的进货验证，检验和试验搬运和贮存及标识。
5、执行物资消耗定额实施对班组（限）额领、发料制度。加强材料成本核算每月末结清本月材料费用实际支出，并检查材料定额执行情况。
6、按规定对库存物资进行盘点，执行物资能能源节约和费钢筋回收上缴计划，提出、上报对采购物资和购置的小型机具、工具、备品的不合格处理方案，执行纠正、预防措施。
7、负责项目部各职能部门向有关材料的协调工作。
8、负责保持施工现场道路畅通，工程物资堆放有序并标识。
9、完成领导交办的其它事务。
（八）试验工程师岗位职责
1、完成试验室下达的试验任务。
2、做好检验前的准备工作。
3、校对仪器，设备量值、检查仪器、设备运转是否正常，环境条件是否符合标准要求。
4、做好试验原始记录：
5、出具《检验报告单》，对试验数据的正确性负责，并按规定程序送审。
6、严格按操作规程使用仪器、设备。做到事前有检查，事后维护保养、清理、加油、加罩，及时认真写"使用卡"。
7、严格执行安全制度，做到文明检验，离开岗位时检查水、电源，防止事故发生。
8、认真钻研业务，努力学习新标准、新技术，提高检测水平。
（九）资料员岗位职责
1、负责外界对项目以及项目对外界的各种文件资料的收发工作。
2、根据项目经理的指示，组织有关人员对文件进行传阅学习。负责文件资料的日常保存，掌握文件资料的去向。
3、负责对各种文件、资料以及质量记录进行有效性标识。
4、协助项目部总工对各业务口的内业工作进行检查、评议，督促整改。
5、根据有关文件的要求对技术资料进行分类整理、编目、存档，参加竣工资料的编制工作。
6、参加项目工作会议，作好会议纪要。
7、对项目部起草的各种文件，经项目经理确认签字后，进行编号，印制。
8、负责对文件进行复制．发放、归档，并作好登记。
9、负责对上级和外来文件进行鉴收、登记、加盖执行章后，送项目经理批阅，根据项目经理的批示，送达相关部门阅处，程序执行完后，将文件归档。
10、在接到项目经理更改文件的指示后，应及时将原文件送到拟稿部门进行更改，更改后进行标识，对更改文件注明更改日期、更改内容，按规定执行程序。
11、及时送发回文文件，确保文件的时效性，对作废文件另行登记、标识，按规定处理。
12、负责建立文件档案，对文件进行分类摆放，以便查阅。
13、对借阅文件进行登记，有复制要求的，对复印件进行登记、发放。
（十）会计岗位职责
1、编制项目部管理费计划。审核工号管理费的执行情况，力求节约，减少管理费的不必要指出。
2、负责工资附加费、工会经费等项费用的计提、上缴、核算工作。
3、负责审核现金及银行收付凭证，并及时上报公司财务室。
4、按规定及时填报劳动工资报表及有关统计报表，保管人事命令，办理调出调入人员的工资关系。
5、负责办理项目部人员的挂支、报销工作，对原始凭证要严格审核，不符合手续的，要求及时纠正和补办。

第三篇 养护公司工作控制程序
一、养护计划管理
公司养护工程部每年末根据高速公路的实际路况, 并结合高管局行业管理要求，组织各养护站编制下年度公路养护投资预算，上报公司领导审核。年度养护计划经公司研究经过后，直接下达养护工程部组织实施。
二、养护工程招标管理
养护工程部根据公司批复的养护计划，及时分解成各个单项，根据公开招标和专家评标，最终确定承包人，签订工程合同。对技术复杂和规模较大的专项工程和大修工程，要求委托具有相应资质的勘测设计单位进行勘测设计，并对施工图设计进行审批。
三、养护工程监督及合同管理
养护工程项目签订施工合同后，承包人须按合同要求及时进场施工，并由养护工程部对工程进行全过程监督管理和收方计量。清单或合同中没有适用或类似于变更的价格，由承包人按照招标文件的约定提出适当的变更价格，经公司养护工程部确认并报总经理审批后执行。养护工程部在项目实施过程中不定期进行质量抽检，检查结果计入养护站考核内容。
四、养护资金支付
养护工程部依据养护站上报的养护工程月报表，按工程进度及合同约定为承包人办理工程进度款。工程竣工验收后，养护工程部与财务科共同完成项目竣工结算，费用列入养护成本。
五、养护工作的监督检查及考核
1、监督检查
养护工程部每季度对高速公路路况及小修保养完成情况至少进行两次抽查。路况抽查里程不少于总管养里程的80％，维修项目不少于5处，检评方法按照《日常维护保养及小修委托合同》执行，对检查的结果进行评分，计入养护工作考核内容。
2、考核
养护工程部每年组织进行至少两次的养护工作综合检查考核，对沿线路基路面、桥涵构造物、沿线设施、养护安全、报表资料等内容进行检查，结合平时抽检的情况对养护站的养护工作进行综合评价评分。
六、统计报表
每月（季度）根据养护站上报的养护质量报表、工程报表、水毁报表进行汇总，每半年根据各养护站上报的高速公路病害统计表进行汇总，并进行统计分析，按需要上报行业管理单位。
七、桥涵检查与管理
养护工程部应及时审核养护站上报的三、四、五类桥梁特殊检查申请报告，提出桥梁特殊检查工作计划并组织实施，特殊检查项目应委托具有相应资质的单位进行科学检测和鉴定，依据特殊检查报告，向公司主管领导提出桥梁特殊加固、改造、改建工程项目建议。具体依照《桥梁（涵洞）养护管理制度》有关规定执行。
八、业务培训及养护科研活动
每年初征集养护工程部及养护站的意见，根据养护管理工作的实际需要，做好养护年度业务培训及科研计划，经公司领导审批后实施。

第四篇 工作管理制度
一、养护管理制度
（一）总则
1、为加强日常养护工程控制和管理，确保工程质量和投资效益，制定本办法。
2、公路养护资金，必须专项用于公路养护，做到专款专用，不得挪用和挤占。
3、本办法适用于高速公路及其匝道、服务区、管理区、收费站区。
（二）各单位职责
1、养护工程部在日常养护中行使以下职责：
（1）将董事会批复金额分解，制定年度计划；
（2）对年度计划分解成月计划；
（3）负责养护工程的计划、组织实施、日常管理、检查、验收；
（4）对承包单位（养护站）每个月的计划书进行审核及现场抽查，对计量资料中工程项目的现场质量和完成情况进行验收；
2、各项目（养护站）职责
（1）按合同及业主要求进行养护工程的实施，主要实施日常养护及小修工程，配合养护工程科对养护工程的完成及质量情况进行检查和验收；并编制计量资料和结算书。
（2）按规定完成报表、图表、原始记录；资料要齐全、及时、准确，并分类归档。
（3）按时报送各类报表、资料
a.高速公路养护质量报表。养护站于每季度末25日前，向公司养护工程科上报本季度的养护质量报表及分析说明；养护工程科汇总后向高管局上报当季度的养护质量报表及分析说明；
b.高速公路小修保养工程完成情况统计报表。养护站当月10日前向公司养护工程科报送上月小修保养完成情况统计表，每年1月10日前须上报上年小修保养完成情况统计表；
c.高速公路养护工程统计月报表，养护站于当月的25日前向养护工程科上报当月的工程月报表并附工程实施情况的分析说明；
d.高速公路病害统计表，养护站每年在7月10日、1月10日前向养护工程科报送高速公路病害统计表；
e.水毁报表，按照《水毁管理办法》执行；
f.按要求上报公路统计年报、交通运输统计年报、交通情况统计报表。
（三）日常养护及小修要求
1、路容保洁
路容保洁包括路面、路肩、边坡、平台、边沟、隔离带、护栏、轮廓标、标志牌等九部分内容。现按其不同的作用及对路容整体影响的不同程度确定以下的保洁养护要求。
（1）路面、硬路肩保洁：在整个路面、硬路肩内发现杂物必须及时清除；严重污染(主要指车辆流至路面的汽、柴、机油等)必须在一周内洗刷处理完毕。路面保洁要求全线每周至少巡视两遍、工作日内每天清扫一遍；若遇交通事故，须在事故处理完毕后及时清除事故现场；
（2）土路肩、边坡和平台保洁：在整个保洁作业面(指土路肩1.5米范围及整个平台)内，无任何直径15厘米以上的杂物；
（3）护栏保洁：护栏上不得挂有任何废弃物；
（4）轮廓标、道钉保洁：有油污或过多的尘土时应及时清洗，保持反光纸(片)良好的反光效果；
（5）标志牌保洁：各种标志牌要保持清洁、醒目、反光效果好，否则应进行清洗；
（6）标线保洁：标线污染时应及时清洁。
2、边沟、边坡养护维修要求
边沟、边坡对于保护路基、路面排水，保证道路的整洁美观起着重要的作用，要长期保证边沟、边坡的完好，提高其使用质量和抗灾能力。
（1）边沟、边坡的检查要与日常路况调查相结合，对边沟、边坡要进行经常性检查。严格执行雨后巡查制度，对损坏的边沟、边坡须及时修复，需作特殊处理的，制定修复方案上报，同时须作必要的临时处理；
（2）边沟、边坡整修时要符合施工技术规范，断面尺寸要满足设计要求；淤泥、杂草、杂物须全部清除外弃，不应随意处理。
3、桥涵养护要求
（1）严格执行桥梁检查制度；
（2）对检查出的问题，要及时进行处理(一般不得超过一个月)，需作特殊处理的，制定修复方案上报；
（3）对涵洞、通道要进行经常性清理(特别是雨季)，保证涵洞、通道的畅通。
4、绿化养护要求
（1）基本要求：树木花草生长茂盛，叶色鲜绿，花色艳丽，无病虫害，无枯枝；
（2）锄草：对高度不足1.5米和路边第一排树木以及上边坡花灌木，每年锄草不少于2次，树根周围50厘米内的杂草要连根锄去；
（3）施肥：根据实际需要给花灌木和高3米以下乔木进行施肥，施肥方式：乔木、花灌木可采用沟施、坑施或叶面喷肥；草皮(马尼拉草、台湾草皮)采用撒施；
（4）修剪：树枝不得伸入钢护栏内，对影响视线、路容、路貌的苗木和病枯枝应及时修剪；
（5）防虫：对于病虫害要以预防为主，发现病虫及时治理。要求每年冬季要对直径10厘米以上乔木（除速生桉及相思树外）的1.2米以下树杆进行涂白防虫；
（6）花草树木成活率要求达到95%以上，对枯死的花草苗木要及时进行补植。
5、交通安全设施养护要求
（1）轮廓标、道钉：采用日常巡查的方式进行检查，丢失、损坏的轮廓标、道钉等进行修复；
（2）隔离栅、防护网：采用日常巡查的方式进行检查，对损坏的部分进行修复；
（3）标志牌：采用日常巡查的方式进行检查，对损坏、被盗的标志牌按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）的技术指标要求进行修复；
（4）护栏：护栏更换必须符合施工规范的要求，损坏的波型钢及时进行修复；
（5）标线：应保持完好、整洁；
（6）收费站棚：要求土建设施保持完好、整洁，铁件无锈蚀，对污染、损坏的设施，要求一个月内清洗或修复完毕。
（四）养护工程实施
1、养护工程实施流程
（1） 计划书的提交及批复
a. 计划书每月一次，每个月25日养护站上交下个月的计划书；
b. 养护工程科在接到计划书后5天内对计划进行批复，并下发《计划批复单》；
c.计划书中或增加的养护项目中含合同不适用的单价且需用新单价进行计量支付时在实施前需办理变更手续，内容包括该项目采用的计量单价及该单价的单价分析、变更理由及金额；

路政部门提交路产报修
其它部门设施维护
养护工程科进行日常巡检、桥涵检查等

养护站编制月度计划并提交养护工程科

养护科对计划可行性进行研究现场抽查

养护科对计划批复，养护站按批复后的计划书进行施工

养护站
办理合理变更手续
因时限性或其它原因必须增加的项目

因特殊情况无法实施的项目

养护站按计划书及变更施工

养护站编制计量资料

养护科进行现场验收，合格后签认计量资料

养护站根据签认后的计量资料编制结算书

完成结算

养护工程实施流程图
d.当月出现某个细目计量金额超过批复的计划书中该细目的±10%时需在编制计量资料前办理变更手续，内容包括超出计划的说明；
e. 所有变更手续由承包单位提办，由养护工程科核实并提出审批意见后报公司领导审批。
（2） 检查、验收及支付
a.养护工程科收到承包单位的计量资料后进行现场验收，无误后在3个工作日将签认的计量资料返回承包单位；
b.承包单位根据养护工程科签认的计量资料编制结算书；
c.养护工程做到当月完成当月结算，原则上不允许补报到下月计划。
2、人员配备
（1）养护工程科应要求承包单位（养护站）配备专职负责人（站长），配合养护工程科的指导与监督，以及施工困难的反馈；同时还应要求承包单位必须配备具有专业技能的技术人员若干名，技术人员负责必须能够在现场指导施工，解决一般性技术问题，配合养护工程科管理人员的工作。
（2） 养护工程由养护工程科派专人负责，代表公司行使业主和管理双重职责，对施工现场进行技术指导，对工程的进度、质量、工程数量等进行控制及办理各种与养护工程有关的事项。
3、养护工程质量及进度管理
（1）承包人申请开工时,应向养护工程科提供用于本养护工程的施工组织计划、配合比试验报告及原材料试验报告。同时，养护站应按照规范要求对施工单位所用的原材料进行检查验证。对一般性材料可由承包单位提供相应出厂证明和产品合格证或材质试验报告，对主要原材料（钢筋、水泥、沥青材料），养护工程科应委托有资质的试验单位进行检验；
（2）养护工程科应监督承包人按相关技术规范和质量要求完成养护工程项目并做好相关记录，必要时，养护工程科应对施工项目进行现场测量和取样，进行检测试验或委托试验，以保证现场施工质量；
（3）如单处养护工程计量金额超过 0元时，需按相关技术规范及评定标准对工程进行检验并做好纪录，如无相应技术规范或评定标准则由承包单位编制符合业主要求和设计要求的检验标准；
（4）养护工程科编制的计划书中应明确时限要求，承包单位应按要求及时完成工程。
4、处罚
养护工程科在每次结算时根据合同有关罚则及考核结果，对承包单位进行审查。如有违反合同约定的，则按照合同有关条款对其进行相应的罚款。
二、抢险
对危及行车安全的病害要求当时发现当时处理。对处理难度大、时间长的，应先进行交通管制，采取保证行车安全的有效措施。
三、安全生产
1、严格按照国家颁发的《道路交通标志和标线》(GB5768－1999)、《公路工程施工安全技术规范》（JTJ076-95）、《公路养护技术规范》（JTJ073-96）、《公路法》的要求进行管理和施工；
2、养护站要求有制度,有检查,有记录，对存在问题及时整改；
3、养护站每月召集路上施工的人员进行一次安全生产例会；专项工程开工前对施工人员要进行一次安全生产教育。
四、执行相关技术文件
1、《公路养护技术规范》（JTJ073-96）
2、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073.2- ）
3、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1- ）
4、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052- ）
5、《公路养护安全作业规程》（JTG H30- ）
6、《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）
7、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ032- ）
8、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40- ）
9、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041- ）
10、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81- ）
11、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210- ）
12、《日常养护工程考核办法》
13、 其它技术规范

附表1:
养护资料填报及完成时间表
序号
资料名称
完成时间
养护工程科
养护站
一
报表类

桥、涵、隧经常检查月报表

每月30日前

高速公路技术状况
统计季报

季度末20日前
报工程部

养护工程统计月报

每月30日前

水毁情况月报表

每月30日前（5～9月）

桥梁检查记录表

每月30日前
二
记录类

晴雨表

每天填写
1
养护工作巡查记录

每天填写
2
养护工程检查记录
专项每月不少于1次，小修每月不少于3处
专项每月不少于2次，小修每月不少于5处
3
巡检检查记录
每月1次

4
施工路段信息情况检查记录
每月不少于1次

5
桥梁经常性检查记录

每月1次
6
桥梁定期检查记录
每3年一次

7
桥梁特殊检查记录
特殊时检查

8
涵洞通道定期检查
每年1次

9
会议记录
专项工程开工前召开1次安全会议，养护例会每季度不少于1次
养护工、小修、养护站例会每月1次，专项工程开工前召开1次安全会议
10
节假日值班记录
及时填写
及时填写
三
工程类

（一）
小修保养

1
养护月度路况调查资料

每月月底前
2
养护月度计划

每月月底前
4
施工管理（检查记录、试验）

小修每月不少于5处

修复时效

每月10日前

小修结算
小修每月不少于10处
每月5日前

序号
资料名称
完成时间
养护工程科
养护站
（二）
专项工程（不含水毁专项）

1
专项工程计划
　每年2～3次

2
招标、询价
　专项批复后
专项批复后
3
签订合同（工程、安全、廉政）
　招标、询价后
招标、询价后
4
开工前准备
开工前审查

5
开工前质控资料
开工前审查

6
中间工序检查记录
每月进行一次抽检
每道工序实验中或完成后
7
工程验收 、评定
外业完工后与施工单位联检、联评

8
专项、维护专项质量评定
每月一次

（三）
水毁专项

水毁电话记录
水毁发生后，重大水毁2小时内，一般水毁24小时内
水毁发生后,重大水毁2小时内,一般水毁24小时内

水毁报表
水毁发生后2工作日内
水毁发生后2工作日内

水毁方案
上报5天内

第五篇 专项（大、中修）工程暂行管理办法
一、目的
对专项工程、大、中修工程从计划、立项、招标（询价）到施工和验收进行全过程有效管理，确保养护资金的合理使用和工程的顺利实施。
二、范围
适用于高速公路营运管理公司（以下简称公司）管辖的高速公路专项工程、大、中修工程的管理。非养护资金投资工程、水毁工程及非部门预算维护性专项工程可参照本办法执行。
三、职责
养护工程科负责组织所辖路段的专项工程和大、中修工程的初步计划、初步设计与概（预）算、招标、工程监管、工程验收、计量与支付、资料（监管和竣工）整理工作。
四、工作程序
高速公路专项工程、大、中修工程的管理程序一般包括以下环节：计划和立项、设计和概（预）算、招标、工程监督、计量支付、工程验收和结算、竣工资料的收存。
1、工程的计划和立项
专项、大、中修工程计划实行“逐级上报，分级管理”的原则。未经批复不得增列或变更计划。
（1）专项工程和大、中修工程立项
养护工程科经过实地调查收集信息，准确掌握需要立项的专项工程和大、中修工程，经运中心审定后报总公司审批。

立项
审核
审定
报总公司审批
招标
签订合同
过程监管
工程实施
质量
进度
费用
安全
计量支付
竣工验收结算
缺陷责任期
报营运中心
养护科

专项（大、中修）工程实施流程图
2、报公司总经理
（1）专项工程、大、中修工程计划申报条件：
a.单项工程造价10万元以上（指同类损坏累计修复造价），且单处工程造价2万元以上；
b.周期性批量损坏的工程，如：标线、路面损坏等，且造价10万元以上；
c.超出公司掌握使用的非公路维护费限额的管理设施维护、更新和改进；
d.服务区功能改造和增扩建；
e.领导指示实施的其它项目。
2、工程设计和概（预）算
专项工程和大、中修工程经董事会批准立项并下达计划后，由养护工程科负责编制设计文件及预算。施工技术复杂或规模较大的工程，养护工程科应根据董事会下达的计划要求委托具有相应资质的勘测设计单位进行勘测设计及编报预算。
3、招标
（1）工程招标方式
专项工程和大、中修工程招标人应根据工程规模大小合理划分标段，确定合理施工工期，确定资格审查、招标方案，制定招标计划。可采用公开招标、邀请招标、询价三种形式。
a.公开招标
高速公路养护专项、大修工程投资200万元（含200万）以上的项目须采用公开招标形式选择施工单位。公开招标是指招标人经过国家指定的报刊、信息网络或其它媒体发布招标公告，邀请不特定的法人投标。
b.邀请招标
高速公路养护专项、大修工程投资100～200万元（不含200万）的项目可采用邀请招标形式选择施工单位。招标人以发送投标邀请书的方式，邀请三家以上具备相应资格的特定法人投标。
c.询价
高速公路养护专项、大修工程投资小于100万元以下的项目可采用询价的方式选择施工单位。
因突发事件、抢险救灾或战备需要而安排的特殊高速公路养护工程项目按国家、行业有关规定执行。
（2）工程招标的程序
根据省高管局《贵州高速公路养护工程施工招标投标管理办法》执行。
（3）合同的签订
养护工程科审核后由公司总经理或其授权代理人与施工单位签订合同。
由技术专家、财务、监督等方面人员组成（≥5人）
（4）工程询价的程序
成立询价小组

养护工程科
编制询价文件

养护工程科

发出询价通知书

被邀请询价的单位
递交报价文件

询价小组评审

养护工程科
确定发出中标通知书

签订合同协议书

工程询价流程图
⑸ 养护工程科针对工程询价工作职责:
a. 编制询价文件。询价文件内容包括：询价通知书、询价须知、工程量清单、图纸（如有）、技术规范等；
b. 初步选择被询价的单位（不少于3家），呈询价小组审批；
c. 询价小组根据工程需求, 选取不少于3家符合资质要求的单位，并向其发出询价通知书让其报价；
d. 询价小组根据符合询价文件要求的质量、工