安全隐患排查作业指导书修改稿.doc
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1、安全隐患排查作业指导书修改稿372020年5月29日文档仅供参考AW-YHPC-ZYZDS安全隐患排查作业指导书编 制:信雪强审 核:夏宪伟批 准:刘军民河南爱维管理策划有限公司河南爱维管理策划有限公司安全隐患排查领导组织一、机构设置:副总经理,来献林副总,评价师段永康、田宏会、梁大松、卢峰。二、工作实施:每年至少一次对服务企业进行安全生产安全隐患排查,对企业的安全现状的技术资料、审批文件、安全机构的设立,人员的配备,安全设施的配备及使用情况进行现场勘查,并取得相关影像资料,填列”安全隐患排查事项整改建议书”,有企业安全负责人或技术负责人、现场人员亲笔签字确认。该建议书,一式五份,企业、乡安监
2、办、龙安区安监局、安阳市安监局各一份,服务机构存档一份。 按整改实施时间及企业整改情况通知,进行整改复查,对未整改事项,进行现场指导,必要时将进行重点跟踪服务。 每月有服务机构我们将及时进行隐患排查情况总结,并编制”安全生产隐患排查情况报表”,及时对工作情况编制安全技术咨询报告。 在按照要求完成龙安区生产企业安全生产隐患排查服务项目后,排查、整改情况进行总体汇总编制”隐患排查汇总报告”及”隐患排查汇总表”,分别报送龙安区各乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局。三、安全隐患排查报告审核:安全隐患排查报告(月报、年报)施行三级审核制度。审核为项目负责人、技术负责人、质量控制负责人三级审核,审核范围
3、包括报告的外观质量和内在质量。各自职责为:1、项目负责人在报告交出前,要对报告内容进行仔细核对,并对报告的编制质量进行一级的内部审核。内部审核的主要内容包括:咨询建议的依据是否充分、有效,安全隐患的识别是否全面,整改措施是否可行,整改后的安全状况的判断结论是否准确,格式是否符合要求,文字是否准确等。2、技术负责人负责评价报告的二审工作。技术负责人审核是在隐患排查报告内部审核完成后,由技术负责人重点对现场勘查的有关资料是否齐全、安全隐患的各种因素识别充分性、提出的整改措施建议的针对性、整改后的安全状况判断结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。3、质量控制负责人负责评价报告的三审工作。过程控制负
4、责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成后,由质量控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合质量管理文件要求而进行的审核。主要包括:是否进行认真的现场勘查,是否按照技术咨询体系程序进行的安全隐患排查工作,是否进行了报告审核,记录是否完整,相关人员的签字手续履行的是否齐全、完整,是否进行了服务质量跟踪,真实客观的反映了整改情况。四、安全隐患排查报告的报出:隐患排查报告编制完成,审核程序履行完毕后,有安阳办事处负责人签字,报请公司总经理签字审批后,有行政管理部盖章、打印报出。 6月目 录1. 范围12. 规范性引用文件12.1法律法规12.2技术标准23 术语63.1.安全生产标准化63.2危险源6
5、3.3危险源辨识63.4风险73.5风险评价73.6安全隐患73.7重大事故隐患73.8不符合74 安全隐患排查工作程序:84.1厂区平面布置的安全隐患;84.2防火、防爆的安全隐患;84.3电气设备及使用的安全隐患;94.4防静电和雷电的安全隐患;94.5机械伤害防护的安全隐患;94.6特种设备使用的安全隐患;94.7安全色、安全标志使用的安全隐患;104.8各种管理制度的安全隐患(缺陷);104.9有害因素控制的安全隐患;104.10 淘汰设备和工艺的安全隐患;104.11其它方面的安全隐患;105. 外部评审工作程序115.1评审准备115.2编制评审计划125.3现场评审125.4评审
6、不符合项整改情况复查155.5评审报告编制、审核155.6做好现场影像资料收集165.7资料归档16附件一:首次会议签到表18首次会议签到表18首次会议签到表19首次会议签到表20附件二:末次会议签到表21末次会议签到表22末次会议签到表23附件三:安全标准化资料审核记录24附件四:现场评审工作评价反馈单25附件五:不 符 合 项 报 告26附件六:评审资料借阅清单27附件七:否决项检查表28附件八:接受现场评审企业声明31附件九:现场评审组人员公正、保密承诺32附件十:评审单位保密承诺33附件十一:申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认34安全隐患排查作业指导书1. 范围(以下简称为)
7、,是本公司工作人员针对委托本公司的各类行业、企业,进行安全隐患排查时指导用书,适用于委托本公司进行安全隐患排查的所有各类行业、企业。2. 规范性引用文件下列文件为本公司在进行安全隐患排查作业时所用文件。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本。2.1法律法规(1)( .11.01);(2)(1995.01.01);(3)( .01.01);(4)(1993.05.01);(5)( .05.01);(6)( .05.01);(7)(1989.12.26);(8)( .05.01);(9)(1996.08.29修正);(10)(
8、1996.10.11);(11)( .06.01);(12)(国务院令第397号, .01.13);(13)(国务院第466号令, .5.10);(14)(国务院令第375号, .01.01);(15)( .05.01); (16)(国务院令第493号, .06.01); (17)( .08.01)。(18)(国务院第591号令, 12月01日);(19)(中华人民共和国国务院令第190号);(20)(原劳动部劳部发199556号)。2.2技术标准(1)(国家安监总局16号令, .02.01);(2)(国家发展和改革委员会,国家安全生产监督管理局,发改投资 1346号);(3)(国家质检总局令
9、第70号, .07.01);(4)(国家安全生产监督管理总局第20号令, .6.8);(5)(国家安全生产监督管理局,安监管协调字 56号);(6)(卫生部、原劳动部、总工会);(7)(国家经济贸易委员会,国经贸安全 18号);(8)(国家安全生产监督管理总局第17号令, .05.01);(9)(国家安全生产监督管理局令第18号);(10)(国家安全生产监督管理总局令第3号, .3.1);(11)(安监总管- 85号);(12)(原国家经济贸易委员会、公安部,1999.03.18);(13)(国务院令第152号);(14)(财企 478号);(15)关于印发(河南省财政厅、河南省安全生产监督管
10、理局、中国人民银行郑州中心支行,豫财办建【 】215号, .09.12);(16)(豫安监管政法 91号, .06.13);(17)(国家总局令第1号 .09.01);(18)(安监管人字【 】123号);(19)(安监管人字【 】124号);(20)(劳动部1995.11.08);(21)(国家安全生产监督管理总局令第21号);(22)GB18265- ;(23)GB18218- ;(24)GB50016- ( );(25)GB15603-1995;(26)GB16483- .(27)(GB 6722- );(28)(GB 6441-1986);(29)(GB 14161-1993);(30
11、)(GB 5817-1986);(31)(GB 50057-94, );(32)(GB 50070-1994);(33)(LD 80-1995);(34)(GB 3608-83);(35)(GB 8197-1987);(36)(GB 5083-1999);(37)(GB 12801-1991);(38)(GB/T 5748-1985);(39)(GB/T 13769-1992);(40)(GB 12158-1990);(41)(DL/T 621-1997);(42)(GB 13955-1992);(43)(GB 50016- );(44)(GB 50140- );(45)(GBZ 1- );(
12、46)(GBJ 87-1985);(47)(BG/T 8196- );(48)(GB 12265-1990);(49)(GB 6067-1985);(50)(GBZ 2- );(51)(GB 5749);(52)技质监局锅发【1999】154号;(53)(GB 50053-94);(54)(GB 50187-93);(55)(GBJ 22-1987)。3 术语 3.1.安全生产标准化是指经过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,
13、不断加强企业安全生产规范化建设。3.2危险源可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态叫危险源。3.3危险源辨识识别危险源的存在并确定其性质的过程。3.4风险风险是指在某一特定环境下,在某一特定时间段内,某种损失发生的可能性。风险是由风险因素、风险事故和风险损失等要素组成。换句话说,是在某一个特定时间段里,人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离称之为风险。3.5风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。3.6安全隐患安全隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定,或者其它因素在生产经营活动
14、中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。3.7重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。3.8不符合任何能直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章、或管理体系要求的行为或偏差。4 安全隐患排查工作程序:由于各行各业的安全情况有所不同,公司安全隐患排查人员,可自己专业,对所查安全隐患,自行确定所查的项目和顺序,一般必查的主要是物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。工作程序是:4.1厂区平面布置的安全隐患;4.1.1考虑自然条件的影响。4.1.2与
15、周边区域的相互影响。(例安全距离等)4.2防火、防爆的安全隐患;4.2.1工艺防火防爆和物料的防火防爆。4.2.2摩擦与撞击的防火防爆。4.2.3建筑物的防火防爆。4.3电气设备及使用的安全隐患;4.3.1触电、漏电的隐患。4.3.2绝缘、联锁保护的隐患。 4.4防静电和雷电的安全隐患;4.5机械伤害防护的安全隐患;4.5.1起重、焊割、腐蚀的安全隐患。4.6特种设备使用的安全隐患;4.6.1特种设备的购入、司机操作证、各种保护的安全隐患。4.7安全色、安全标志使用的安全隐患;4.7.1红色、黄色和蓝色正确使用安全隐患。4.8各种管理制度的安全隐患(缺陷);4.9有害因素控制的安全隐患;4.9
16、.1中毒、缺氧、防尘的安全隐患。4.9.2职业病防治方面的安全隐患。4.10 淘汰设备和工艺的安全隐患;4.11其它方面的安全隐患;4.11.1各种仪表的安全隐患。4.11.2安全培训方面。5. 外部评审工作程序外部评审工作程序主要有评审准备、现场评审、评审不符合项整改情况复查、评审报告编制、现场影像资料收集、资料归档等。5.1评审准备5.1.1 明确审核对象接受委托方委托后,核实申请公司的安全标准化项目评审申请后,明确评审审核的时间、评审对象、范围,以及双方的权利、义务和责任。5.1.2资料审核对申请单位报送的资料进行审核,包括:委托书资料真实性承诺书工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度
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- 安全隐患 排查 作业 指导书 修改稿
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