新版刀具管理规定.doc

新版刀具管理规定

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2020年4月19日
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刀具管理规定

制作部门: 生产部
制 作 者：__________
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1. 目的
为了有效规范刀具的请购、保管、领用及报废等程序，特制定刀具管理规定
本规定定义刀具管理的计划、采购、检验，入库、领用、验证、维护等内容和要求，其目的是严格控制刀具采购成本，规范、合理使用刀具.
2. 范围
适用于机加工所有刀具的请购、保管、领用、退库及报废等操作流程.
3.引用标准
3.1 仓库管理规定-CG3002
3.2 采购控制程序-QP006
4 .权责
, 4.1生产部负责刀具的请购、检验、入库、领用、退库手续的办理.
4.2采购部负责刀具的采购及外发返修.
4.3 刀具仓管负责刀具的接收，存放，库存盘点管理.
4.4刀具使用者负责保管所领用的刀具.
5.职责
  5.1 国内刀具采购员
5.1.1 负责根据生产部提出的刀具申请需求，提出刀具采购计划
5.1.2 针对设置了安全库存需求的常见刀具，根据库存情况，直接提出刀具采购申请.
5.1.3负责跟进供应商刀具交货进度.
5.1.4对存在质量,规格等问题的不合格刀具负责向供应商交涉和索赔.
5.2. 客供刀具采购员
5.2.1 负责根据生产部提供的机台配置和刀具寿命信息，提出刀具采购计划.
5.2.2 负责和客户沟通，跟进客供刀具的交货进度.
5.2.3 对存在质量，规格等问题的不合格刀具，负责跟客户沟通解决.
5.3 刀具仓库管理员
5.3.1 负责刀具的进料接收.品名数量确认无误后，执行入库并更新EAI系统数据.
5.3.2 负责管理刀具的领用和发放(以旧换新),
5.3.3 生产中出现刀具损坏或损毁时候跟进刀具使用人2个工作日内出具《刀具异常单》，由刀具管理员/班长，生产经理签字，确保原因分析和改进对策真实有效.
5.2.4 刀具的定期盘点.
5.3 生产部经理
5.3.1新产品试制时，生产部经理根据加工工艺制定新产品配刀方案,并提出刀具申请.
5.3.2 针对新刀具安排执行刀具现场验证，填写《刀具验证表》. 记录刀具验证结果.
5.3.3 针对量产产品，根据每月出货计划，制定生产部刀具需求计划, 定义重要关键刀具清单.
5.3.4 每月提供机台配置和客供刀具寿命资料给客供刀具采购.
5.3.5刀具损坏，时根据当时设备、刀具所处状态组织人员调查分析原因，使用《刀具异常单》出具详细的调查报告.
5.4 生产班长
5.4.1 根据生产计划，每日提交刀具申请.
5.4.2 做好本班刀具的规范使用管理.
5.4.3 做好刀具异常损坏的原因调查和改进对策拟定.
5.5 刀具使用者
5.5.1保持工位上刀具日常清洁，调机完后及时将旧刀具放入专用工具盒内，人为原因导致刀具遭到损坏负全责。
5.5.2所使用的刀具出现异常问题时立即向生产经理汇报，并填写《刀具异常单》 .
6. 程序
6.1刀具的请购
6.1.1针对自购刀具,生产经理提供常见刀具清单，根据生产出货需求制定安全库存数量，该资料于每月2号前提供给国内刀具采购.国内刀具采购根据此资料安排刀具购买并跟踪供应商的交货进度.
6.1.2 针对客供刀具，生产经理提供机台配置和客供刀具寿命信息，该资料于每月2号前提供给客供刀具采购，客供刀具采购根据此资料联络客户申购刀具并跟踪刀具交货进度.
6.1.3 有任何的机台配置和刀具寿命变化,第一时间该信息告知客供刀具采购，客供刀具采购会根据此信息及时调整刀具采购计划
6.1.4对于未定安全库存的自购刀具，根据订单生产需求，拟定刀具需求计划，先查询有无库存，在无库存或库存不够的情况下，生产部填写《请购单》经部门经理签名确认后交采购部采购.
6.1.3 对样品的刀具，则由生产部副经理请购，批量生产后，由技术人员提供相关刀具型号，生产部请购.
6.2 刀具的来料检验
6.2.1 刀具到厂后由刀具仓管负责接收，如该刀具为定制刀具，采购通知刀具仓管.
6.2.2 刀具仓管开立送检单，将刀具和送检单交给生产部经理.
6.2.3 生产部经理当天完成检验，并于送检单签名将刀具和送检单交由刀具仓管.
6.2.4 刀具仓管执行入仓，送检单存档.
6.2.5 针对检验不合格的刀具, 通知刀具采购，刀具采购联络供应商做进一步的处理.
6.3 刀具的入库
6.3.1刀具检验完成后，仓管员根据刀具的名称、编号，在刀具管理仓中找到相应刀具，将刀具归位存储，并将数量累加到刀具库存数中.更新库存台账和EAI系统数据.
6.3.2 针对重要刀具,必须每个月盘点系统和实物的差异. 出具盘点报告.
6.3.3针对其它刀具，每三个月盘点系统和实物的差异.　出具盘点报告．
6.3.4如库存数量和系统数据不一致. 差异大于1%，刀具仓管`必须提供原因分析和改进对策，经总经理批准后方可调整系统数据.
6.4刀具的领用
6.4.1 生产部班长根据生产计划需求，每日开具《刀具领料单》，申领第二天生产所需的刀具．　　　
　 6.4.2刀具仓管员凭领用人开的《刀具领料单》发放相应型号和数量的刀具，并做好相关的记录和刀具库存台账和EAI数据更新．
6.4.3 领用者的权限为使用者，非使用者不能领用；每次领用必须以旧换新，旧刀具数量必须和领用数量一致. 没有旧刀具或旧刀具数量不够领料数量，生产部经理必须说明原因，刀具仓管才可正常发放刀具.
6.4.4刀具仓库的所有刀具必须分类编号管理，方便查找.
6.5 刀具的现场管理.
6.5.1 生产部申请的刀具必须按照型号放入对应刀具盒.
6.5.2 非常相似的刀具要在刀具柜中隔离存放.
6.5.3 现场调机人员换下来的旧刀具，要按照班别放入对应班组的刀具回收盒.
6.5.4 生产经理每日抽查更换的旧刀具是否确实磨损或损坏无法继续使用，如果发现有刀具可正常使用却被不当更换，追查当事技术人员的责任.
6.5.5. 生产车间每月盘点最新的车间刀具库存.
6.6刀具的退仓
6.6.1为了有效的利用资源，对于常见、共用工具及近期不使用的刀具，车间经理要安排把这些刀具及时退仓,以免防碍其它人员正常使用.

6.7 刀具遗失率核对
6.7.1 每月末，基于车间的刀具盘点数据，每月刀具领用数据和旧刀具退还数据，车间经理和刀具仓管核对计算各款刀具的遗失率.针对遗失率超过1%的情形,生产部必须调查原因和提供改进对策. 对相关责任人进行处罚.

6.8使用部门对刀具的保养和维护
6.8.1 刀具领用者对领用的刀具要严格看管，如刀具属于非正常损坏，领用者要及时上报，并填写（刀具异常单）由车间经理判定后酌情做出相应的处罚；如隐瞒不报，一经发现以刀具价格进行处罚.
6.8.2 完成调机后，技术人员将机台上所有的新刀具或旧刀具取回，放到规定的区域存放. 除了机器里正常使用的刀具，机台外围不允许摆放任何刀具, 违者追究调机人员的责任.
6.9废,旧刀具的处理
6.9.1旧刀具的处理: 旧刀具退回刀具室要有明显的标识，生产经理每月安排时间抽检旧刀具的状态：做判定为暂存或者报废；
6.9.2 报废刀具的处理：刀具仓管员每月度执行一次报废,提交报废申请单给总经理批准后，执行报废.
6.9.3 针对暂存刀具,刀具仓管做好清晰标示和隔离，防止混淆而导致的错误发放.
6.10 新刀具验证
6.10.1 针对未使用过的新刀具. 生产部经理负责主导安排刀具的现场验证，采用《刀具验证表》的格式如实记录验证结果,并将该《刀具验证表》分享给采购和其它相关人员.
6.10.2 如果新刀具验证结果显示加工效率，加工品质稳定性，刀具寿命比现有刀具更好，采购安排对该款刀具做切换，后续订购该款新刀具做量产使用.
7. 相关记录
7.1 请购单-CG4001
7.2 刀具领用登记表-SC4008
7.3 刀具异常单-SC4009
7.4 来料检验记录表-PB4003
7.5 刀具验证表-SC4010