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门店店长预算指标及绩效考核方案

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2020年4月19日
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门店店长预算指标及绩效考核方案

一、 考核、奖励原则：
1、以销售指标为主要考核指标，毛利额指标为基础，同时与各项管理指标挂钩为原则。
2、以考核指标同每月工资和年终奖挂钩的方式进行考核。
3、公司各项与报酬有关的人事制度中所涉及到的“工资”，指的是上述“固定工资”部分，即原工资标准的60%部分。
二、 考核、奖励指标：
1、考核指标分为5项：①销售额、②毛利额、③报损率、④盘亏率、⑤可控费用。
2、奖励指标分为4项： ①超额完成奖、②最佳员工满意度奖、③最佳服务奖。
三、 工资结构：
总 工 资

用绩效完成率计算
工资标准的60%

固定工资
总绩效工资

40%
60%
管理绩效工资
销售及毛利绩效工资

四、 各项绩效工资计算方法:
1、确定总绩效工资的计算基数假设为A，销售及毛利绩效工资假设为B，管理绩效工资假设为为C。
总绩效工资A=B+C
2、销售及毛利绩效工资B=A*60%*（销售完成率*权重60%+毛利完成率*权重40%）。
注：销售完成率权重为60%，毛利完成率权重为40%
3、管理绩效工资C=A*40%*∑（指标完成率 x各项管理指标权重） （注：∑（指标完成率 x各项管理指标权重）最高比例为100%）
五、 各项考核指标的完成标准：
1、 销售额预算指标为：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
销售额

月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
销售额

2、毛利额预算指标为：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
毛利额

月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
毛利额

3、销售额与毛利额完成率折算为：
销售额与毛利完成率权重综合完成率（销售完成率*60%+毛利完成率*40%)
折算后绩效工资发放比例
折算后绩效工资
100%以上
参见超额完成奖励办法

90%--100%
100%
A*60%*100%
80%--89%
90%
A*60%*90%
70%--79%
70%
A*60%*70%
70%以下
0
A*60%*0

4、报损率预算指标为：（报损率=报损额/销售额*100%）
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
报损率

月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
报损率

5、盘亏率预算指标为：（盘亏率=盘亏金额/销售额*100%）
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
盘亏率

月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
盘亏率

6、可控费用预算指标为：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
电费

月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
电费

7、管理绩效工资计算为：
考核指标
完成率（%）
权重
综合完成率
实际考核绩效工资
报损率
实际率/预算率
30%

盘亏率
实际率/预算率
30%

可控费用率
实际额/预算额
40%

A*40%*综合完成率（超过按100%）

100%

六、奖励指标的完成标准：
1、销售额与毛利额超额完成奖：
a)综合完成率超过110%--120%的奖励***元
b)综合完成率超过120%以上的奖励****元
2、最佳服务奖： 每季度对各店的服务考核成绩情况进行统计，成绩排名前三名的店，分别给予相应店的店长***、***、***元、员工**、**、**元奖励，后三名的给予处罚***元。
3、最佳员工满意度奖： 以人事部的员工满意度调查结果为依据，满意度最好的前三个店，分别给予相应店的店长***、***、***元、员工***、***、***元奖励，后三名的给予处罚***元。
七、各考核点的考核周期和绩效工资兑现方法：
1、所有指标次月考核，次月15日前兑现。
2、奖励指标的兑现方法：
a) 销售、毛利超额部分的奖励，按第六项第1条要求执行。
b) 对服务、满意度的奖励分季度兑现。

举例：
例如某店某月完成：销售额预算完成率为92%、毛利额预算完成率为80%、报损率105%、盘亏率95%、可控费用率92%。
假设举例员工工资为5000元。则固定工资=原工资的60%=3000元。则绩效工资A= 元。
则工资计算方法为：
1、销售及毛利绩效工资=A x60%x综合完成率
= x60%x（92%x60%+80%*40%）
= x60%x87.2%
=1046.4元
2、管理绩效工资= x40%x（105%*30%+95%*30%+92%*40%）
= *40%*96.8%
=774.4
3、实际绩效工资=1046.4+774.4=1820.8
4、该员工实际工资=3000+1820.8=4820.8
以上考核方案一式两份，考核方与被考核方各执一份，双方共同遵守各项考核指标等内容。公司将充分利用现有资源全力配合XX店店长实现以上经营目标, 以上考核方案的最终解释权在公司人力资源部。

考核方盖章： 被考核方签字： 时间：年 月 日 时间： 年 月 日