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堆肥项目商业计划书 1 堆肥项目商业计划书 堆肥项目商业计划书 2 第一部分 综述 第一章 公司-项目-产品概况 1.公司概况 1 公司宗旨 本公司的经营宗旨是：大力提倡绿色产业，保护环境，服务社会。本着“以人为本，科学至上，资源共享，诚信敬业”的经营理念，倡导珍惜生命，热爱生活，致力于不断改善人类的生存环境；一切遵循自然法则，使自然环境与资源得到合理有效的利用，促进社会经济发展，让人与自然更加和谐。“普及环保意识，倡导节约、绿色的生活方式”是我们的奋斗目标；“厚积薄发见精髓，高瞻远瞩创未来”是我们的理念。2 公司简介 某高校堆肥厂建于风景秀丽的某农林大学西郊，占地面积 800 平方米。本项目的制定基于响应国家“建立节约型社会”和“环境友好型社会”的号召，以此推动校园有机废弃物的循环再利用的实现，并依靠有机垃圾分类系统的建立、推广和肥料研发技术推动本项目的发展。本公司是利用高校生活废弃物为原料进行发酵处理，制成优质肥料产品并盈利的营利性组织。堆肥厂采用先进的好氧发酵技术处理有机生活废弃物。工厂原料主要来源于校园分类垃圾收集站、校园食堂厨余与学校周边 500 米内的养殖场。本公司初期员工 10 人，拟购进中国芜湖蓝天垃圾处理设备制造有限公司生产的仿“DARO”卧式堆肥发酵滚筒等设备。公司本着“以质量速度求生存，以管理效益求发展”的战略方针，将以一流的管理，一流的质量取信于客户，秉承高科技、高质量、高信誉的经营宗旨，依托校园技术、人才、信息优势，以环保科堆肥项目商业计划书 3 技为先导，以设备集成为基础，合力打造校园环保品牌，倡导绿色的生活，为我国碧水蓝天、秀美山川贡献自己的力量。2.项目产品概况 1.项目优势 本项目依托先进的技术研究水平，高素质的人才供给以及前沿的观念水平。通过高效回收处理校园以及周边有机废料以达到垃圾无害化和有利化处理。本项目将为校园环境的可持续发展利用提供了良好的教学实践范本。将某农林大学经营成功的例子辐射推广至福州各大高校乃至全国各大高校，有助于形成一个区域内的良性循环系统，不仅创造了一定的经济效益，还优化了校园环境，进而优化社会环境。为生态建设做出自己的探索和贡献。2产品介绍 本公司主要利用高校产生的生活有机废弃物和其周边的有机废弃物，通过原料配比、发酵和添加无机养分后再进行一定的深加工处理，生产出各种优质的有机无机复混肥料。由于生活有机废弃物的有机质含量高，有害物质相对较少，因此生产出的产品具有优质、安全的特点，很适合在各种生态种植区施用。产品分为两类：一类是通用型有机无机复混肥。适用于大部分的果园、菜园及花卉施肥用，还可用于新开垦的山地培肥土壤，具有明显的改土效果；另一类是专用型有机无机复混肥，包括水稻、甘薯、马铃薯等在内的十二种主要农作物的专用型肥料。它们是根据各种不同的农作物对养分的需求而专门开发的农用肥料，有较强的针对性，更适合于各种不同农作物的生长。出厂产品均为土褐色近球形颗粒状物，直径约 23mm。通用型复混肥料的包装分庭院花卉复混肥和有机无机复混肥两种，庭院花卉复混肥为 1kg 塑料袋装，有机无机复混肥为 20kg 内衬塑料膜编织袋封装；专用型有机无机复混肥则全为 20kg 内衬塑料膜编织袋封装出售。3.产品优势 与化学肥料相比：化学肥料养分含量高，见效快，使用方便，所以现代农业生产中以化学肥料为主，化学肥料对土壤的不利影响也越来越多地被人们所认识由于偏施、单施、重施化学肥料，导致土壤酸碱度发生变化，有机质含量减低，土壤板结严重，保水、保肥、透气性变差，土壤中有益生物菌群大量减少，微量元素失衡，影响农作物的产量，又促使化肥用量的增加，形成恶性循环。堆肥项目商业计划书 4 某有机无机复混肥养分含量虽然没有化学肥料的高，但是它含有 20%有机质和腐殖质，除了能快速供给作物所需要的养分之外，还能够修复土壤中被破坏的有益微生物菌群，改善土壤水、肥、气、热条件，提高土壤难溶性盐的转化，还能有效避免肥料中无机养分的流失，提高肥料利用率等等。与纯有机肥料相比，普通有机肥料的氮、磷、钾总量（N+P2O5+K2O）在4%6%，某有机无机复混肥是在有机肥的基础上添加无机肥料而制成的，一般氮、磷、钾总量在 20%以上。相对有机肥料来说，它克服了有效养分含量低和见效期长的问题，大大减少了肥料的使用体积和使用时的可预见性。另外，某有机无机复混肥的原料来源于生活废弃物，原料中有机质的含量就相当高，携带的病原物和有害微生物少，生产出的产品安全、优质。而且随着垃圾分类系统的建立和完善，不仅公司周边的环境能得到良好的改善，也为农业的可持续发展添砖加瓦，体现出巨大的生态效益。4 市场需求 目前国内肥料市场价格普遍上涨。2007 年 6 月份以来，全国肥料价格就开始全线飘红，涨幅基本都在 10%以上。尿素、碳酸氢铵涨幅分别达到 8和 16，磷酸二铵涨幅超过 20，钾肥涨幅达到 15以上，低浓度复混肥料涨幅达到18，高浓度复混肥料涨幅达到 10左右。肥料价格上涨一方面是化肥用煤炭、成品油等原材料、燃料价格上涨，导致的化肥生产成本上升。另一方面，则是由于农产品价格上涨，种田面积扩大，造成了肥料供不应求。从目前的情行看，我国煤电油运供应趋紧，煤炭价格仍呈上2007年部分肥料涨幅0%5%10%15%20%25%尿素碳酸氢铵磷酸二铵钾肥低浓度复混肥高浓度复混肥肥料类型涨幅系列1堆肥项目商业计划书 5 涨趋势，以及国际市场石油和海上运输价格居高不下，因此，短期内化肥价格还难有较大幅度的下降。但是，对于肥料市场来说，产品还是处在供不应求的状态，这就给某公司的产品迅速占领市场提供了机会。第二部分 项目具体流程 第二章 产品生产 2.1 原料收集 校园垃圾分类处理是我校推进校园绿色化进程，从理念层面落实到操作层面从而形成师生良好习惯，自觉维护校园的环保举措。同时，校园垃圾分类处理不仅具有良好的生态效益，而且具有良好的社会效益和经济效益。校园垃圾分类处理是今后发展的方向，我校的实践探索将会给周边学校甚至给区域社区产生辐射效果。鉴于此我校要大力探索和实践校园垃圾分类处理，具体实施意见如下：2.1.1 我校垃圾分类系统初级分类办法 第I类为有机垃圾，主要是食品残留物；第类为有机垃圾以外的垃圾。2.1.2 我校垃圾分类回收桶（房）的具体分布及配置 在教学区域设垃圾分类回收桶 科学楼区设垃圾分类桶 食堂区域设垃圾分类桶 学生宿舍楼设垃圾分类桶 教师公寓区设垃圾分类房 以上垃圾分类桶（房）分别按实施意见1中的垃圾分类办法配置对应的辅以不同色彩的桶（房）即：第类可回收垃圾对应的绿色垃圾桶（房）；第类生物垃圾对应的蓝色垃圾桶（房）；回收桶的支撑架上附加宣传板块，桶身上也有大个文字标注和环保标志；2.1.3 垃圾分类 提倡和鼓励师生在教室、宿舍、办公室先按上述垃圾分类办法收集垃圾，然后再分别到校园垃圾分类回收点投入垃圾。同时鼓励班级通过收集可回收垃圾出售作为班费。堆肥项目商业计划书 6 2.1.4 垃圾的清理 校园各回收点的垃圾由某生物科技有限公司向校总务处申请，按照日产日清原则承包垃圾处理及清运。2.1.5 宣传监督 加强垃圾分类处理的宣传和督查，确保垃圾按要求分类投放，逐步到位。2.2工艺设备 作为一个完整的堆肥系统，高速机械化堆肥需要生产出符合相应标准的产品，其中堆肥发酵设备是整个机械化生产的关键，再加上相应的辅助设备和设施构成一个整体。生活垃圾堆肥化处理的设备依据功能的不同可以分为计量设备、供料设备、预处理设备、发酵设备、后处理设备和其他辅助设备。整体框架组合 （具体生产设备与流程详见附录一）第三章 市场调查分析 一、市场需求（1）现实需求。化肥需求下降，有机肥料需求上升。需求下降的原因一是随着全国种植业结构进一步调整，粮食作物的播种面积将继续减少；二是农产品价格低，种田效益低，增产难增收，严重影响农民种田的积极性。另外，我国加入 WTO后，国外农产品对我国农业有一定冲击，这些因素也造成农民对化肥需求的下降。不过，随着人民对农产品质量要求的提高，可提高农产品品质的、以前不被重视销售不供料设备 预处理设备 一次发酵设备 二次发酵设 其他辅助设备 计量设备 后处理设备 未腐熟堆肥 堆肥成品 原料 堆肥项目商业计划书 7 太好的精制有机肥和有机无机复混肥料出现旺销的势头。随着国家出口、创汇农业的发展，精制有机肥料和有机无机复混肥料的需求量将进一步扩大。总体来说，我国化肥产品中尿素需求量减少，磷肥需求量持平，有机肥、复混肥和钾肥需求量增加。根据国家大力调整农业产业化结构，增加农民收入等一系列支农惠农政策的逐步落实到位，各地果木等经济作物必将得到迅速发展。同时，随着人们生活由过去对量的需求到提高生活质量的转变，绿 色、环保、有利于人类身体健康的食品需求量将会有较快增长。因而今后对这种无污染、无机化肥成份含量低、有利于绿色环保、无公害蔬菜、水果、粮食等农作物生产的有机肥料需求量将会有很大的增长。特别是在国家强化环境治理，减少污染，推动绿色生产政策的引导下，各地在有计划关停无机化肥生产企业后，要解决农业生产有效供给，推动农业生产可持续发展，有机肥料在今后的农业生产中将会有极大的潜在市场和发展空间。我司的肥料产品生产已通过国家相关职能检查验收，并已取得了肥料生产许可证，产品经近两年的推广和大面积试用，使用价值、经济价值已普遍得到了各类经济作物种植户认可。今后几年随着种植户对有机肥料认识的提高和“正园”牌肥料能给种植户带来实实在在的实惠影响下，销售量一定会有较快的增加。我国每年各种有机肥料总生产量达 1824 亿吨，其中氮磷钾养分含量就有1678 万吨。这些数字只是粗略的估算。随着人口的增加，农业、畜牧业生产的发展，人民生活水平的提高，有机肥料的数量和质量都有很大的变化。据 1998中国农业年鉴统计我国人口为 12.058亿，是 1989的 1.062倍，增加 1.023亿人；粮食产量为 4.942亿吨，是 1989的 1.12倍，增加 7975万吨，猪、牛、羊出栏数为 63722.1 万头，是 1989年的 1.673倍，增加 2.5633亿头。禽蛋产量 2125.4万吨是 1989年的 2.95倍，增加 1405.6万吨。人口、畜禽数量和粮食产量的增加，必然增加人、畜、禽粪便和作物秸秆的数量。因此我国各种有机肥料年总生产量可堆肥项目商业计划书 8 能要远远超过 1824亿吨，其中氮磷钾养分含量也要超过 1678万吨。据张夫道等人的预测 20世纪末，我国有机肥中氮磷钾养分总量达 1971208791.7 万吨。总之我国的有机肥料是一项数量巨大的资源，而且是每年持续不断地生产出来的，利用好了将成为发展农业生产的物质保证。（2）潜在需求。中华人民共和国农业部在“突出十项重点工作推广十大实用技术”的会议中大力提倡发展生物有机肥的生产与应用。改善环境、确保食品的安全已成为全社会发展的重要任务。我国耕地总面积20亿亩以上，每年对有机肥料的需求量约有 1000亿元的潜在市场，发展前景十分广阔。发展有机农业，恢复生态良性循环，生产安全食品，促进人类健康，是新世纪全球农业可持续发展的必然趋势，是国际有机农业联盟、国际环境与能源组织和联合国粮农组织关注的焦点和热点。我国 7 亿城市人口（包括中小城镇）贡献的“原材料”每年可生产优质有机肥 1 亿吨以上，完全可以代替化肥。目前世界上以人畜粪便为主要原材料工业化生产有机肥产业是一片还没有被开垦的处女地。近年来，世界上有机农业所占比例越来越高，各国都相继颁布了相关法律法规，多数国家规定只有通过有机认证的农产品才允许进口。在国内，人们对食品的需求和食品的生产都在悄悄的改变，温饱问题解决以后，更多的人们更为重视食品的安全、口感、健康和环保。大家知道，直接关系食品安全和健康环保的因素就是农产品种植所必须的肥料和农药等生产资料，因此，在食品安全革命的背后是一场肥料、农药等农资和种植技术的革命。2002年 4 月，农业部和国家质量监督检验检疫总局发布了无公害农产品管理办法，随后又出台了相关标准；当年 7 月，国务院又发布了关于在全国范围内开展无公害食品行动计划的纲堆肥项目商业计划书 9 领性文件，对食品生产所采用的肥料、农药、土质等作了全新的规定，并逐渐成为全社会的共同要求和必然趋势。一个全新的有着巨大潜力的朝阳产业和新型项目有机农业所必备的生产资料高效生物活性有机肥的时代来临了。而且最近几年，国家加大了对农业的投入，大部分的省份取消了农业税并加大了农业补贴的力度，同时，农产品的销售价格大幅上扬，农民收入增加了，生产积极性高涨。但长期施用化肥、农药使土地板结，肥力下降，污染环境和土壤、影响农业的可持续生产，加上近年化肥等农业生产资料价格的大幅上涨，使农业生产成本上升，农民急需寻找一种能部分或全部替代化肥、改良土壤、优质高效、价格实惠的肥料，这就给高效生物有机肥生产提供了巨大的市场空间和商业机会。附:相关统计 截至 2007 年 4 月 全国有机肥料生产企业 1580 个，精致有机肥生产企业占43.5%，有机无机复混肥占 38.9%，生物有机肥占 14.6%，其余占 2.9%由于我国农业的发展，带动了有机肥料的施用，商品有机肥料的应用数量逐年增加。2006 年我国的商品有机肥料施用量 947 万吨，其中精致有机肥 318 万吨、有机无机复混肥 412 万吨、生物有机肥 151 万吨、其他肥料 66 万吨。中国有机肥料生产企业精致有机肥,43.50%有机无机复混肥,38.90%生物有机肥,14.60%其余,2.90%堆肥项目商业计划书 10 在施用的对象上，有机肥料主要应用在蔬菜、果树等经济价值比较高的作物，特别是精致有机肥和生物有机肥，而有机无机复混肥还有一部分应用到水稻、棉花等作物，相较其他有机肥料，它的适用性更广。我们相信，在健康农业快速发展，人们对食品安全、口感、健康和环保重视的今天。肥料、农药等农资和种植技术必将又一次产生巨大的变革。在不久的将来，有机肥料是农业的主要生产资料，是一个值得投资的庞大产业，是一项收益率极高的朝阳产业。二、市场营销（1）产品推广 在试验区建立本产品的生产线，做到批量生产。到相关部门注册商标，做质检。利用网络招聘代理业务员，实现各个地区的网络运营。（2）项目推广 将本项目的成套方案申请专利，推广到相关高校，建立多个试验点，逐步扩大规模。还可以与企业联合办厂，在企业内部建立该项目的试验点。有机肥料施用比例34%43%16%7%精致有机肥有机无机复混肥生物有机肥其余堆肥项目商业计划书 11 三、自身评估（1）公司有机肥的技术优势 我公司生态有机肥是一种养分全面而又丰富的肥料，它是以校园有机废弃物为主要原料进行除臭、腐熟发酵、高温杀菌、膨化、干燥加工而成，并添加具有防治地下虫害功能的如放线菌、乳酸菌、芽孢杆菌等五科十属菌群，有机质，红塘等辅助材料生产而成的，呈粉状或粒状。它养分全面，肥效快、稳定、持久，具有弱碱性，在有机质、放线菌、芽孢杆菌、乳酸菌等五科十属有益生物菌群的（2）公司有机肥的技术优势。1、公司以总经理为首的全体成员都有治理人类环境、改善人们的生活水平、提高人民健康的决心；2、公司的技术研发以校园为依托，始终走在同行业前面；3、公司生产的生物机肥活性菌在成活率和数量上高于国家标准；4、公司可根据土壤的不同，种植种类的不同而开发专用的生物有机肥；5、经销商可享受公司 72小时内限时技术支持；6、公司将对经销商的技术人员进行岗前专业培训，以帮助经销商能很好的服务于广大的种植者，从而赚取更大的利润。（3）其他优势 1、政策优势 公司的生态有机肥属于环保型农业产品，符合国家扶持农业产业化、提高农民收入的政策走向，生产出的产品全部符合国家无公害粮食、蔬菜及水果用肥的要求，是政府重点扶持的产品。2、管理和营销、广告支持 堆肥项目商业计划书 12 公司拥有成套成熟的管理经验和营销经验，优秀的策划、销售、技术和管理人才团队，经销商加盟后，公司将对经销商的管理、销售和技术人员进行全面培训，将公司的成熟经验进行克隆，保证经销商的管理和销售工作井然有序。3、原材料优势 公司的生态有机肥的主要原料来源于造成校园有机废弃物，原材料来源广泛，成本极低，永远不会发生原材料危机和枯竭。4、后续产品优势 公司研发力量雄厚，将不断推陈出新，丰富产品系列，提高产品竞争力，成为我公司的经销商以后，等于您就拥有了一个强大的研发中心。8、网络优势 拥有庞大、健全的销售网络，可供经销者进行信息交流和展开生产、营销方面的合作，以实现多赢。四、经销生态有机肥的投入与收益分析 公司出于战略考虑，凡要取得县级经销权的，经考核均要先与我公司签定1000吨生物有机肥的合同，以保障全县的产品供应；经济效益可以预见。五、战略加盟合作的发展前景 生物有机肥是相对化学肥料、有机肥料而言的。生物有机肥既含有 N、P、K营养元素，还含有 Ca、Mn、Mg、S 等多种微量元素和有益微生物，营养持久，效期长。而化学肥料肥料不能持久、无改土作用、投入产出比低。有机肥养分含量低、有毒有害物质含量高、易传播土传病害虫害，严重的影响农产品的产量和品质。相对一般有机肥料而言，生物有机肥是在有机肥料发酵前后加入功能性微生物菌群加工而成。既有微生物肥料有益菌群对土壤及池塘环境改良、促进植物堆肥项目商业计划书 13 和水生动物生长的益处，亦具有机肥对植物生长所需要的营养的补给作用，并克服了常规有机肥营养单一、易烧苗、气味臭、病虫害多等弊病，是一种施用更安全、质量更胜一筹的新型肥料。肥料市场由以前的单一成分的肥料转变为现在的复合性肥料。目前市场的复合性肥料主要有有机-无机复合肥、生物有机肥。而我们的生物有机肥可以在原有机-无机复合肥基础上有针对性的加入微生物制剂和其它高质营养素而成。它在弥补以前肥料不足的同时，更突出高效、安全、优质的等特性，并且符合有机、绿色农业生产需要，保证食品安全环保。此项技术在国内外属于最新技术，目前同类产品较少，优质产品更少；而我们的产品性价比高，竞争力强。在提倡食品营养、安全的大环境下，生物有机肥在中国具有巨大的市场。同时国外市场由于原料供应不畅，无法满足市场需求，因此国际市场也存在着相当大的市场缺口。总之，生物有机肥应用前景非常广泛，市场潜力巨大，全国乃至全球的市场需求量呈快速增长趋势。第四章 市场营销 4.1 营销渠道与方式 堆肥项目商业计划书 14 在淘宝网注册账号，开辟网络柜台，进行网络销售服务。利用公司业务的拓展，直接为大型消费者提供订单服务。直接由公司销售部确定并寻找相关经销商，再由经销商转手交给批发商再流通到零售商或者直接由经销商到零售商，最后送到消费者手中。4.2 营销计划 公司成立之初以推广销路为主，让利推销。在短期（23年）内将产品迅速推广到某及临近省份，并扩大公司的子工厂，积极联系适宜高校规划其他堆肥场建设。公司在23年后开始盈利，不断研发新产品并扩大产品市场，力争成为全国肥料产业的知名企业。4.3 产品价格方案 肥料种类 包装规格 定价方案 庭院花卉复混肥 1kg/包 2.5 元/包 有机无机复混肥 20kg/袋 45 元/袋 专用型有机无机复混肥 20kg/袋 45 元/袋 4.4 产品生命周期策略 产品生命周期一般可以分成四个阶段：引入期、成长期、成熟期和衰退期。在产品引进期间，销售缓慢，初期通常利润偏低或为负数；在成长期销售快速增长，利润也显著增加；在成熟期利润在达到顶点后逐渐走下坡路；在衰退期间产品销售量显著衰退，利润也大幅度滑落。产品生命周期不同阶段的营销方案 4.4.1 投入期 进行大量宣传、促销，建立完善的分销渠道，使产品作为一个新产品可以顺利、快速地为消费者所接受。绿榕生物科技有限公司 消费者 淘宝网络销售平台 经销商 零售商 批发商 订单 堆肥项目商业计划书 15 其中，有效的利用高校社区企业的优势，争取学校以及政府的政策支持，提高自身产品的知名度。4.4.2 成长期 宣传的“让环保成为习惯，还农业健康本色”的品牌内涵，树立“造福人类之心，爱心回馈社会”的品牌形象。通过建立品牌偏好以巩固产品的竞争地位。完善管理生产销售体制，积累生产销售经验，提升企业品牌产品素质，扩大企业影响力。4.4.3 成熟期 在生产基础日渐稳固的基础上进行产品的创新改革和差异化改革，根据市场变化调整产品结构，顺应消费者的需求变化。发扬自身特色，增强于学校政府的项目合作。出租或免费提供厂房，使其成为高校环保节能的教学生产示范基地。为学生提供学习机会的同时为自身企业的发展打下良好的宣传基础。4.4.4 衰退期 开始考虑减少产品线的产品项目，同时可以减少促销努力。开发、扶持新产品。第五章公司形象文化介绍 5.1公司导入 CI 前期某有机堆肥环保有限责任公司文化阐释 随着人民生活水品的提高，吃的农产品要求的品质、口感、安全性等都在不断提升。化肥农药的生产体系已不能满足广大消费者的需求，纯有机肥料又不能够全部取代化肥的重要作用。农民急需寻找一种能部分或全部替代化肥、改良土壤、优质高效、价格实惠的肥料产品。某有机堆肥环保有限责任公司，大力提倡绿色产业，保护环境，服务社会。本着“以人为本，科学至上，资源共享，诚信敬业”的经营理念，倡导珍惜生命，热爱生活，致力于不断改善人类的生存环境；一切遵循自然法则，使自然环境与资源得到合理有效的利用，促进社会经济发展，让人与自然更加和谐。强调顾客至上、为社会服务和为企业树新风，从小做起，由弱变强，从服务、管理、制度、精神上一点一滴地积累企业文化。“普及环保意识，倡导节约、绿色的生活方式”是我们的奋斗目标；“让环保成为习惯，还农业健康本色”是我们的理念。我们要“厚积薄发见精髓，高瞻远瞩创堆肥项目商业计划书 16 未来”。5.2根据某有机堆肥环保有限责任公司的现状及未来发展，公司准备导入企业形象识别系统（CIS）（1）确定理念识别系统（MI）企业最高价值观：致力于中国环保事业发展，提升环保意识，繁荣地方经济 经营理念：让环保成为习惯，还农业健康本色 公司在经营过程中通过以下三个方面取悦顾客：产品：有机无机复混肥，兼具化学肥料和有机肥料的双重优点，无污染无公害的环保产品以质取胜 服务：亲切、主动、及时以诚取胜 价格：以优质中价的产品，创造利润与顾客、员工分享以成本取胜 经营口号：（应用于各方面广告及服务中）让环保成为习惯，还农业健康本色 我们都尽力让您满意 打造绿色的温馨家园 远离化学农药，开创美好未来 某：高度环保产业，追求至精、至诚 至精：精心细作，提供良好的环保产品给顾客，精益求精 至诚：对顾客真诚，对员工坦诚，对社会诚信 新价值观：效率意识、创新意识、竞争意识、成长意识、协作意识、危机意识、感恩意识 严格统一的行为规范 堆肥项目商业计划书 17 为规范管理，确保在经营中，彻底贯彻实行我们的经营理念，保持企业稳定正常运作。公司的每种工作都做到规范化、标准化，在此我们将学习、借鉴其他环保公司等大企业的成功经验，聘请有关专家指定相关手册。（2）分步骤有序地:“某”视觉识别系统（VI）第一阶段：重点到如公司的名称、标志及其它企业内部识别 企业名称：某有机堆肥环保有限责任公司 绿：象征希望，可以联想到草木、和平、成长、永久、自然、健康、安静 榕：万古长青，四季常绿，净化空气，生长快，好气性、易生根，抗性强 （3）企业的中心标准色：绿色、橘红色（4）企业的内部识别标记：徽章、员工识别卡、商业信函等，这些都是充分体现企业强烈的同意性和规范性，表现企业的精神所在的重要传达手段，同时强化企业自身的责任感与荣誉感。第二阶段：导入企业外部各类 CI 要素，进入公关阶段 行为识别系统（BI）对内：加强教育、培训、交流，强化内部凝聚力。公司要快速成长并昌盛不衰，必须有一支具有良好心理素质、管理素质、技术素质、服务素质，具有现代观念的员工队伍。公司通过各种途径提高员工的整体素质，强化内部凝聚力。LOGO释义：此标志以一片绿叶和一滴水的形为主要创作元素，以枯叶经过净化变成绿芽的过程为创意思路，体现了企业变废为宝，无污染生产的一种健康经营理念，水滴中间的心形也体现着企业怀揣造福人类之心，爱心回馈社会的一种企业价值观 堆肥项目商业计划书 18 1.手册教育和制度教育 2.观念灌输：竞争观念、效率观念、品质观念等 3.加强员工素质培训，指导员工职业生涯，帮助员工成长 4.通过各种研讨会、早餐会、周聚会、表彰会等，加强员工教育，促进员工之间、员工与管理者之间、管理层与股东之间深层次的沟通，达到一种亲切配合的默契。5.关心员工生活，解决员工的后顾之忧。对外：加强宣传，热心社会公益，积极参加社区工作，塑造良好企业形象。赞助活动：赞助福州高校的有关环保活动，赞助其他与公司有关的社会公益活动，富有创新的促销手段，新闻发布会，与其他地方的环保公司开展交流与合作。第三部分 组织管理流程 第六章 公司组织管理 一公司管理 6.1 公司定员 某生物科技有限公司根据公司的经营管理需要建立了有效的组织机构，机构设置包括财务部、生产部、技术部、销售部、人力资源部和一个生产车间。生产车间内又设发酵岗位、仓储岗位、检修岗位和混合岗位，均为每日单班制工作。依据对公司运行状况的合理预测，制定本公司生产定员表如下：岗位定员表 堆肥项目商业计划书 19 管理部门 生产部门 厂长兼生产部 1 人 发酵岗位 1 人 单班 人力资源部 1 人 仓储岗位 1 人 单班 销售部 2 人 检修岗位 1 人 单班 财务部 1 人 混合岗位 2 人 单班 小 计 5 人 小 计 5 人 合计 10 人 全员实行岗前培训、凭证上班的制度。定期对员工进行岗位技能培训、安全操作培训以及劳动卫生、职业道德的学习与考核。并积极为员工创造有利条件，鼓励员工业余学习进修，提高文化水平和职业技能。虽然现有的条件非常有限，公司实力也相当的弱小，但是我们都有坚定的信心让公司的业务蒸蒸日上，因为我们相信每个高校的学子、每个人民都会认同我们的理念，更何况我们还拥有一个充满凝聚力的团队。6.2 管理制度 6.2.1 员工管理 一、本公司员工应遵守本公司一切规章命令及领导的指挥监督，忠实勤勉地执行其职务。对经办业务或工种如有建设性意见时，可以口头或书面陈述建议。二、本公司员工平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉,同事间要和睦相处以争取公司荣誉。三、本公司员工上下班均应按规定签到。签到应亲自为之，不得托人代为签到或代人签到。违者依迟到或早退同处。四、本公司员工除规定的放假日及因公出差或因故，与其他正当事由外，均应按照规定时间上下班，不得任意迟到或早退。每月迟到或早退至5次者以旷工1天论处；6至0次者以旷工2天论处；11次以上由厂长论情节处理。五、本公司员工对顾客或参观来宾应保持谦和礼貌 诚恳友善之态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。6.2.2 运行管理 6.2.2.1 设备管理 堆肥项目商业计划书 20 设备运行。生活垃圾堆肥厂设备按照设计的工艺要求使用，并应满足下列要求：a 建立设备台帐，主要内容包括：设备、主要部件、备件、易损件的名称、规格、型号、数量、开始使用时间、购置费用、维修时间、维修费用、更换时间、更换费用、报废时间、报废残值等；b 实行运行记录制度，主要内容包括：能耗、开启时间、停止时间、中途停止时间。中途停止时 间应备注原因，因设备故障造成的停机，应区别单机故障、功能组故障、处理线故障并分别记录；全厂停产应区别工艺调整、设备故障、例行检修、意外事件并分别记录；c 实行设备使用率和完好率考核制度，使用率和完好率应达到设施运行管理手册或合同规定的要求；d 安全装置应灵敏有效，符合国家标准并及时通过有关法定检测。维护保养。生活垃圾堆肥厂设备维护保养应满足下列要求：a 制定设备维修保养制度，内容应包括：维修保养周期、内容和标准；b 及时排除设备故障，恢复工艺设备性能；c 有备件和易损件储备，及时更换残旧设备和部件；d 作业车辆及设备每班作业后应及时进行清洁。6.2.2.2.计量、信息管理 计量 a 计量系统必须采用进出厂双向称重方式，并满足贸易结算需求。b 计量系统应定期由质量技术监督部门进行检验，并及时取得有效的检验报告或合格证。c 计量系统操作人员应具备统计人员上岗资格，依法履行职责，按有关规定做好记录、备份、报送等工作。d 进厂堆肥物料应全部经过计量系统计量，并保留计算机中原始称重记录。e 进厂堆肥物料应登记运输车车牌号、运输单位、进厂日期及时间、堆肥物料来源、种类、重量等情况，并由物料的产生、运输和处理等有关各方共同确认。f 应定期检查维护计量系统，以确保正常使用；如计量系统设备出现故障，应及时修复，并采用经行政主管部门批准的应急预案进行计量统计。信息 生活垃圾堆肥厂信息管理应符合下列要求：a 信息数据的收集、整理和报送工作及时、准确、完整，不得虚报、瞒报、迟报或伪造篡改；b 建立“运行工作日志”制度，日志内容主要包括堆肥物料进厂量、堆肥产量、销售量、销售去向、残渣产生量及出厂量、设备维护保养、设备运行状况、运行时堆肥项目商业计划书 21 间及故障时间、备品备件情况等；c 按时向行政主管部门提交设施运行情况年度报告，主要内容包括作业量、工艺、技术、设备、人员、能耗、成本等方面信息。6.2.2.3 环境管理 厂界噪声标准应符合GB 12348的规定。渗沥液和污水排放标准应符合DB11/307的规定。厂界空气总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳允许浓度应符合GB 3095和GB 16297的规定。厂界氨气、硫化氢、臭气浓度等污染物允许浓度应符合GB 14554的规定。厂区内不得有明显恶臭。厂区内应采取灭蝇措施，并应设置蝇类密度监测点；生活管理区内每15m2 的苍蝇数目不得超出3只。厂区环境卫生应整洁，无白色污染、污水积存等脏乱现象。每天作业完毕后，及时清扫厂区内遗撒垃圾。运输垃圾、粪便的车辆在出厂前应进行清扫，车厢外壁与车轮不粘挂垃圾、粪便。环境监测应按DB11/T 273的要求执行。6.2.2.4 安全运行管理 生活垃圾堆肥厂的安全运行管理应符合下列要求：生产过程安全卫生管理应符合现行国家标准GB 12801的有关规定；应具有完备的生产安全管理规章制度和生产安全操作规程，岗位操作人员应严格执行本岗位安 全操作规程；应为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品；操作人员应按规定使用安全防护及劳保用品；如有外来人员参观应由专业人员陪同并进行安全教育后方可进入作业区；具有粉尘、异味及有害、有毒气体的场所，应采取通风措施，并保证通风设施完好；应对生产控制室、污水及渗沥液收集池、发酵设施、地下建筑物内及地下管线等沼气聚集的场所进行定期监测，并做好记录；空气中沼气浓度大于1.25%时应进行强制通风；厂内及车间内运输管理，应符合GB 4387的有关规定；为了避免火灾、爆炸和其他重大伤害事故的发生，厂区各明显位置都应配有禁烟、防火和限速的标志；应建立发生火灾、爆炸、沼气泄漏等重大事故时的应急预案；应定期对全厂进行安全检查，并记录检查结果。堆肥项目商业计划书 22 6.3 人事计划 6.3.1 现有人事 企业策划：1人，硕士学位，长期从事网页管理工作；厂长：1人，本科农学专业毕业，长期从事堆肥实践工作；发酵技术员：1人，长期从事堆肥实践工作，对堆肥技术很了解；法律顾问：1人，具有本科法学学士学位证书；6.3.2 计划外聘人事 检修技术员：1人；销售经理：1人，有3年以上相关工作经验；业务员：1人，有相关工作经验；普通工人：3人。所有人事安排内涉及的人员，在上岗前必须参加公司组织的岗前培训，经考核合格后方能上岗。二公司组织 1 公司结构 2 各机构功能 2.1 人力资源部 负责全公司日常行政事务管理，协调各部门的人事调配，负责职员选拔培训，总经理 技 术 部 生 产 部 财 务 部 人 力资源部 加工车间 实验室 仓储车间 销 售 部 堆肥项目商业计划书 23 维护公司安全。以及制定日常考勤管理制度、绩效考核与奖惩管理制度、劳动合同管理制度、培训事务管理制度等。2.2 财务部 负责组织公司财务管理制度，会计成本核算和成本管理会计监督及其有观的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。全权管理税务、资金及审计等相关业务。2.3 生产部 对工厂的生产从原料到产品的产出进行管理，严格按照产品的标准生产产品，制定生产相关人员和设备安全运行管理制度。2.4销售部 结合销售市场，制定市场具体的营销模式和销售计划，对企业的外在形象进行包装，包括产品文化、管理文化、理念文化，并管理日常销售业务、客户服务和客户管理等。2.5 技术部 负责研发新产品，新工艺，提高产品质量，解决生产上出现的技术问题。3管理团队 3.1 团队成员 王 坤：作物科学学院 2006 作物遗传育种研究生 郑翠连：作物科学学院 2005 级农村区域发展专业兼修人力资源 谢达理：作物科学学院 2005 级农村区域发展专业兼修法学 阙俊平：作物科学学院 2006 级农学专业 颜 念：作物科学学院 2007 级农村区域发展专业 堆肥项目商业计划书 24 肖 龙：作物科学学院 2005 级农村区域发展专业兼修会计学 魏 长：作物科学学院 2003 级农学专业，目前在深圳有机农业基地工作 王川芳：金山学院 2006 级工商管理专业 3.2 外部支持 3.2.1 律师事务所 本公司设立在某农林大学，有人文学院的法学系的师生作后盾。同时邀请某远东大成律师事务所作为本公司的法律顾问。3.2.2 顾问机构：指导委员会。指导委员会由指导老师和学生团体顾问组成。指导老师包括作物学院农学系在堆肥技术上有先进的经验的教授等，以及在经济学方面有实战经验的知名老师。学生团体顾问包括农学系、法学系、人力资源系等的研究生团体。第七章 财务分析 财务分析 一基础数据（1）资金投入：预计初期资金总投入 元，其中融资 元，银行贷款 元，期限 年。主要用于购买固定资产以及生产中所需的直接人工、直接材料、制造费用及其他各类期间费用。（2）固定资产投资估算及依据：固定资产按经济用途分生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产，主要包括房屋、设备、办公用品等，根据我们对堆肥设备的调查及请有关专家的评估，确保投资数据的准确性，同时，我们估计建设期只有 3 个月，故得出我们的初期建设投入费用为 30 万元【详见附录三（1）】(3)流动资金估算：其估算是按分项详细估算法进行估算细项及数据额。【详见附录三（2）】(4)工资及福利估算：工资及福利根据人员及职位定薪计算出，全年工资及福利为 元。【详见附录三（3）】1.财务分析评估（1）产品成本估算：产品成本估算包括固定成本和可变成本。固定资产包括应付工资及福利，维修费用、租金、折旧、摊销及其他费用，其中维修费按装修费及设备的 8%提取。可变成本主要是运输费及能源费。【详细见附录三（4）】（2）营业收入状况：预计三种产品的年销售量为 。扣除总成本费用，销售税金及附加和所得税后，利润总额为 元，利润率为%。堆肥项目商业计划书 25（3）利润分配情况：由营业所得的税后利润的百分 20%，公益金和公积金按税后利润的5%和 10%计提。（4）财务盈利能力分析：序号 指标名称 所得税后 所得税前 1 内含报酬率 2 净现值 3 动态投资回收期 根据上表可知，投资回收期为 年，盈利能力强，有关的财务报表详见表 1，2，3 表 1.损益表 序号 项目 年份 第一年 第二年 第三年 1 营业收入 2 总成本费用 3 销售税金及附加 4 利润总额 5 所得税 6 税后利润 公益金 公积金 应付利润 7 未分配利润 8 累计未分配利润 表 2.现金流量表 序号 项目 年份 建设期 经营期 1 现金流入 第一年第一季度 第 一 年 后三季度 第二年 第三年 营业收入 2 现金流出 2.1 固定资产投资 2.2 流动资产投资 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 4 所得税前净现金流量 堆肥项目商业计划书 26 内部收益率 净现值 投资回收期 税前 税后 表 3.资产负债表 序号 项目 年份 建设期 经营期 1 资产 第一年第一季度 第一年二、三、四季度 第二年 第三年 1.1 流动资产 1.1.1 存货 1.1.2 现金 1.1.3 累计盈余资金 1.2 固定资产