浙江省测绘单位建立质量管理体系指导手册模板.doc
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1、浙江省测绘单位建立质量管理体系指导手册62资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。浙 江 省 测 绘 单 位建 立 质 量 管 理 体 系指 导 手 册( 依据测绘生产质量管理规定) 浙江省测绘局编制 二四年九月前 言 国家测绘局在全国开展测绘质量大检查和 房产测绘质量专项检查, 并对测绘单位的质量管理体系列入了检查内容。从测绘质量检查中了解到, 我省甲级测绘持证单位都已经过认证机构的质量管理体系认证, 乙级单位有的已开始启动贯标工作, 而绝大多数丙、 丁级单位对如何建立适合测绘单位特点的质量管理体系不甚明了, 也多次要求省局给予培训指导。我省丙、 丁级测绘单位占全省测绘持
2、证单位达85%, 数量近二百家, 分布在全省各市、 县, 从事各类测绘工作, 为我省经济建设和社会发展做出了很大的贡献, 提供了大量的测绘服务。因此, 推动丙、 丁级测绘持证单位建立适合测绘单位特点的质量管理体系, 显得十分迫切和重要。国家测绘局为加强测绘生产质量管理, 确保测绘产品质量和服务质量, 促进测绘单位走质量效益型的发展道路, 于1997年7月颁发了测绘生产质量管理规定( 简称规定。省测绘局为了推动全省测绘单位按测绘生产质量管理规定的要求, 建立测绘质量管理体系, 于 6月对九家丙、 丁级测绘单位进行了调研, 9月1日印发浙江省测绘单位测绘成果及资料档案管理和质量保证体系考核办法(
3、简称办法) 根据上述规定和办法, 经过调查研究, 编写了浙江省测绘单位建立质量管理体系指导手册, 供还没有实施ISO9000标准认证的测绘单位在建立质量管理体系时学习和借鉴。在调研中得到了杭州市, 宁波市, 金华市测绘管理处和建德市城建勘察测绘大队, 建德市土地测绘勘察有限公司( 已经过认证) , 淳安城乡建设勘察测绘大队, 宁波鄞州区土地勘测规划所, 宁波市鄞州区测绘院( 正在贯标) , 余姚市土地勘测规划所, 永康市新宇房地产测绘有限公司, 东阳市土地勘察规划测绘院, 浦江县测绘大队等测绘单位的大力协助, 为编写指导手册提供了宝贵的经验和资料, 在此, 一并表示深切的感谢。我们热忱的欢迎广
4、大测绘工作者对本手册提供宝贵的意见和建议。浙 江 省 测 绘 局 9月目 录第一章 概论 1第二章 规定的制定过程 2第三章 规定的性质和主要内容5第四章 关于质量管理体系认证 9第五章 质量管理体系文件的编写11第六章 示例 附件13示例一: 质量手册示例二: 格式化质量记录表式附件一: 测绘生产质量管理规定附件二: 测绘质量监督管理办法第一章 概 论我们的主题是建立质量管理体系, 首先要理解什么是质量管理体系术语: 质量一组固有特性满足要求的程度。质理管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。连贯起
5、来能够这样来表述质量管理体系就是在一组固有特性满足要求的程度方面, 指挥和控制组织的协调, 建立方针和目标并实现这些目标的体系。一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系, 如质量管理体系, 财务管理体系或环境管理体系, 因此质量管理体系仅是组织诸方面管理的一部分, 还需要与其它管理体系相辅相成, 相互间是能够相容的。质量管理体系的主导作用在于对过程的控制, 确保产品的符合性; 方法是过程方法, 即PDCA循环; 她的出发点和归宿, 是从满足顾客要求开始, 达到顾客满意。”PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式简述如下: P-策划: 根据顾客的要求和组织的方针, 为提供结果建立必要的
6、目标和过程; D-实施: 实施过程; C-检查: 根据方针、 目标和产品要求, 对过程和产品进行监视和测量, 并报告结果; A-处理: 采取措施, 以持续改进过程业绩。第二章 规定的制定过程国家测绘局1997年7月颁发的测绘生产质量管理规定( 简称规定) , 其基础是1988年3月实施的测绘生产质量管理规定( 试行) , 经修订后, 分为测绘质量监督管理办法和测绘生产质量管理规定两个法规文件, 测绘质量监督管理办法侧重于规范测绘质量监督管理工作, 促进测绘质量监管体制的完善, 充分发挥测绘行政主管部门的行业管理和行政执法的政府职能, 这是抓好测绘质量工作的保证, 具有规范性, 强制性; 测绘生
7、产质量管理规定侧重于规范测绘单位的全面质量管理工作, 促进建立, 完善质量管理体系, 形成合理的运行机制, 保证产出合格的, 优质的测绘产品, 这是搞好测绘质量工作的基础, 突出了规范性和指导性。( 一) 规定的产生, 都与当时开展的质量管理工作相关联, 1987年石家庄全国第二次质量管理工作会议, 当时重点推行全面质量管理, 会上交流了实施全面质量管理工作的经验, 讨论了1988年3月发布实施的测绘生产质量管理规定( 试行) 。1995在国家测绘局的统一部署下, 全国开展了测绘质量大检查, 当时出现了测绘质量滑坡现象, 一方面, 测绘成果中差、 错、 漏的问题比较突出, 低质产品的比例增大,
8、 质量事故不断出现, 导致测绘产品整体质量水平下降; 另一方面, 许多测绘单位的作业纪律松驰, 检查把关不严, 已有的一些质量管理制度有的形同虚设, 有的执行不力等。尽管造成质量滑坡问题的原因是多方面的, 但从测绘质量工作的角度反思, 要把质量管理工作从政府行为, 使之转化成适应测绘市场需要的企业行为, 从而形成合理的测绘质量工作运行的新机制。( 二) 中国从1989年8月正式实施质量管理和质量保证系列标准, 即采用ISO9000国际标准, 标志着中国上世纪九十年代的质量管理工作已迈步走向社会化, 规范化和国际化。国际标准的修订规律是78年, 从87版到94版, 现在已推出了质量管理体系 。1
9、996年当时已在实施ISO9000系列标准94版, 据国家技术监督部门的有关资料, 世界上有很多国家, 把质量认证工作, 作为本国产品质量监督工作的根本手段, 而且国与国之间建立双边或多边互认。中国从1993年上海汽输机厂获第一张质量体系认证证书起, 截至1996年底, 已发质量体系认证证书1055张, 但那时还没有独立的测绘单位经过认证, 只有一些勘测单位获得了认证证书, 有的测绘队也只是作为二级单位覆盖在体系中。据调查, 获证企业的产品合格率提高, 市场占有率扩大, 成本下降, 利润增加, 工作效率提高等效果明显的要占60%-70%。因此, 对于测绘质量工作来说, 有必要按照GB/T190
10、00-ISO9000系列标准的基本要求来修订规定, 促进测绘单位建立, 完善测绘质量管理体系并保证其有效运行。( 三) 1996年12月在北京延庆县邀请有关专家, 对规定与办法进行评审, 并于1997年昆明第三次全国测绘质量工作会议后颁布实施。 , 在国家测绘局的统一部署下, 又一次在全国开展了测绘质量大检查, 而且这一次质量大检查不是单纯的测绘产品质量大检查, 同时还对规定的贯彻执行情况进行了检查。自规定颁布至今的六年时间, 规定发挥了很好的作用, 推动和指导了测绘单位质量管理工作的提高, 各单位结合实际, 都制定了一些质量管理制度或规定, 在各级领导的重视下, 测绘质量也得到了较大提高,
11、与规定颁布时相比, 全省已有十余家测绘单位经过了94版以后又转换成 ISO9000标准的质量管理体系认证, 甲级持证单位都已获得了证书, 还有少部分乙级, 丙级单位也经过了认证。全国的发展也是很快的, 截止 12月31日, 有37706家企业持有带有国家认可标志的质量体系认证证书, 我们浙江有3416家, 占全国比率9.06%; 江苏最高有6459家, 占全国比率17.13%; 排在第三位的是广东, 有3383家, 占全国8.97%, 其次是山东, 辽宁, 上海, 河北, 四川, 河南。从一个侧面反映一个地区的经济发展状况。第三章规定的性质和主要内容( 一) 规定的性质、 规定是建立、 完善测
12、绘质量管理体系的指导性法规文件; 是适用于测绘行业各类测绘单位的通用性法规文件; 是注重测绘质量管理实效的实用性法规文件。、 要认识到这是法规文件, 测绘单位应结合单位实际去贯彻执行。国家在历次质量大检查中都已作为检查内容。这也是测绘单位持证条件之一。近日浙江省测绘局浙测 88号文件, 印发的浙江省测绘单位测绘成果及资料档案管理和质量保证体系考核办法, 适用于全省测绘资质审查认证。考核项目与内容: a) 质量管理机构建立情况; b) 质量岗位责任制建立情况; c) 质量意识教育和技术培训; d) 质量管理制度建立情况; e) 测绘产品质量管理状况; f) 产品质量证据。( 二) 规定的主要内容
13、首先要说明一点, 规定是1997年颁发的, 当时的94版分9001、 9002、 9003三个标准( 保证模式) , 标准名称为质量管理和质量保证, 转换成 后, 标准名称为质量管理体系-要求, 标准编号为GB/T19001- idt ISO 9001: , 代替GB/T19001-1994、 GB/T19002-1994、 GB/T19003-1994。因此, 我们现在贯彻规定时, 不能不考虑这样的变化, 在讲述规定要求时, 将对照 标准作进一步解释。规定没有提到的, 也就不多说了, 必竟按规定要求建立的质量管理体系, 适用于内部质量管理, 不能用于第三方认证机构审核。考虑到丙、 丁级单位规
14、模小, 人员少, 当前多数单位还没有申请认证需求, 先按规定要求建立测绘质量管理体系, 为按GB/T19001- idtISO9001: 标准建立质量管理体系打下基础, 转换要容易得多。规定共七章二十九条, 约 余字, 十分简炼, 但内容也十分丰富, 规定了测绘生产质量管理是全方位, 全过程的质量管理。第一章 总则第一条 阐述规定的目的和依据。第二条 阐述测绘生产全过程的质量管理。第三条 阐述了质量管理的方针、 目标、 原则、 方法。第四条 阐述了教育和培训、 逐步实行持证上岗。第五条 要求必须健全质量管理制度, 分级要求设立质量管理或质量检查机构; 设立专职质量管理或质量检查人员。第六条 测
15、绘单位应当按照国家的质量管理和质量保证标准( 注: 现为质量管理体系标准) , 建立质量管理体系, 并可自愿申请认证。第二章 测绘质量责任制本章内容与GB/T19001- 标准( 简称” 标准”) 第5章”管理职责”基本相同。第七条阐明测绘单位必须建立以质量为中心的技术经济责任制, 规定考核办法。第八条 至第十二条 阐述了各级各岗位的主要职责。第三章 生产组织准备的质量管理第十三条 应当逐步实行合同评审。 标准条款为7.2.2与产品有关的要求的评审, 评审内容主要有三点a) 产品要求得到规定( 包括是否符合法律法规要求) ; b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决; c) 组织有能力
16、满足规定的要求。评审应在合同签订前进行。第十四条 对技术设计书或测绘任务书作出原则规定。必须事先设计, 这是原则, 但技术设计的形式能够是详尽的技术设计书, 也能够是简要的测绘任务书, 允许根据任务的具体情况, 由测绘单位自行决定。该项规定相当于 标准7.1条款产品实现策划, 策划的输出形式应适合于组织的运作方式。比较好的做法是根据各单位实际情况, 如人员素质, 设备等情况, 编制作业指导书, 起到常规项目的技术设计, 对特定的项目、 合同编制质量计划, 或称技术设计书。因此产品实现策划的输出形式可能是作业指导书, 也能够是技术设计书或测绘任务书。一般测绘单位能够将 标准的7.3条款”设计与开
17、发”予以删减, 而7.3的要求也可应用于产品实现过程的开发。第十五条 阐述培训要求。相当于 标准的6.2条款人力资源。第十六条 阐述物资准备, 包括采购。相当于 标准的6.3基础设施, 7.4采购, 7.6监视和测量装置的控制。第四章 生产作业过程的质量管理本章的重点是质检, 建立自检, 互检, 专检相结合的质检制度和科学管理方法, 在专检方面, 设置检验点, 这是针对产品质量薄弱点有目的有重点的检查, 但不宜过多的设置检验点, 质检工作在测绘质量工作中有着重要的地位, 是对测绘产品进行质量控制的重要手段。第十七条 指重大测绘项目应实施首件产品的质量检验, 丙、 丁级测绘单位一般该条款可删减。
18、第十八条 阐述工序管理要求, 这条很重要, 体现了预防为主的思想, 是质量管理的主要方面。第十九条 经作业人员自查, 互检, 如实填写质量纪录, 达到合格标准后, 方可转入下工序。下工序( 内部顾客) 与上工序( 供方) 的相互关系和相应承担的责任, 应保持相关记录。第二十条 应当在关健工序, 重点工序设置检验点, 第十七条是指首件产品设置检验点。现场检验点的设置, 根据具体情况由测绘单位自行确定。第二十一条 阐述对不合格品的控制, ( 对应 标准的8.3条款”不合格品的控制”) 。第二十二条 要求建立内部质量审核制( 注: 不同于 标准8.2.2条款”内部审核”) , 这里讲的是对产品质量而
19、言。检查报告的副封面表式分检查报告撰写人, 检查部门结论, 技术负责人意见, 行政领导意见( 详见测绘产品检查验收规定) , 检查报告经生产单位领导审核后, 随产品一并提交验收。产品必经经最终检查, 阐明了检查的依据或接收准则。本条对应 标准8.2.4条款”产品的监视和测量”。第五章 产品使用过程的质量管理第二十三条 交付的测绘产品, 必须保证是合格品。有的把质量目标定为100%的合格品, 实无意义, 难道能将已知的不合格品交付顾客。将质量目标定为: ”产品一次交付验收合格率达到%以上”较妥。第二十四条 阐述售后服务, 进行顾客满意度调查。( 对应 标准8.2.1条款”顾客满意”) 第二十五条
20、 及时处理用户反馈意见, 使顾客持续满意。( 对应 标准8.3条款”不合格品控制”) 第六章 质量奖惩第二十六条 建立质量奖惩制度, 对作出显著成绩的基层单位和个人, 应给予奖励。申报参加评优活动。第二十七条 对违章作业, 不负责任, 测绘单位对有关责任人员可给予相应处罚。第七章 附则第二十八条 解释权。第二十九条 本规定自发布之日起施行。规定虽然文字不多, 但测绘单位认真贯彻要做的事还是不少, 我们要经过对规定的学习, 提高对贯彻规定重要性的认识。质量管理体系是由若干过程所组成的网络, 它具有一套专门的组织机构及必要的资源保障, 以明确的职责, 权限及相互关系规定了工作任务和活动程序, 形成
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