三标加建筑工程公司管理手册样本.doc

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版次: A/0 受控状态:

质量、 环境、 职业健康安全管理体系

管理手册

文件编号: : VV-A-01
( 符合GB/T 19001---- 标准)
( 符合GB/T 24001---- 标准)
( 符合GB/T28001 ---- 标准)
( 符合GB/T50430 ---- 标准)

编制: __

审核: _ __ ___

批准: __ ____

vv建筑工程有限公司

发布时间: 年12月01日 实施时间: 12月01日

0.1管理手册目录
手册目录与
GB/T19001
GB/T
50430
GB/T
24001
GB/T
28001
页次
0.1管理手册目录
0.1
0.1
0.1
1
0.2管理手册发布令
0.2
0.2
0.2
2
0.3管理者代表任命书
0.3
0.3
0.3
3
0.4管理方针、 目标
0.4
0.4
0.4
4
0.5公司简介
0.5
0.5
0.5
5
06管理手册的说明
06
06
06
6
1. 0范围
1
1. 0
1. 0
7
2. 0引用标准
3.3.2
2. 0
2. 0
8
3. 0术语和定义
2
3. 0
3. 0
10
4. 0质量、 环境、 职业健康安全管理体系
3.1 、 3.3 、 3.4、 3.5
4.1、 4.4.5
4.1、 4.4.5
13
5. 0管理职责
3.2 、 3.3 、 4 、 7.1 、 13.2
4.3、 4.4、 4.6
4.4 、 4.6
15
6. 0资源管理
3.4 、 5 、 6、 8.4、 10.5
4.4
4.4
26
7. 0产品实现与运行控制
7.1、 7.2、 7.3 6.1、 6.2、 8.1、 8.2、 9.1、 9.3 、 10 、 11.5
4.4.6、 4.4.7
4.4.6、 4.4.7
28
8. 0测量、 分析和改进
8.3、 9.3、 11.1 12.1、 13.1、 13.2 12.2、 10.6、 11.2 11.3
4.5
4.5
42
附录1
管理体系组织结构图
47
附录2
管理体系职能分配表
48
附录3
作业流程图
50
附录4
程序文件目录
55
附录5
作业文件目录
56
附录6
国家强制性标准、 规范、 规程汇总表
57
附录7
记录清单
59
附录8
管理手册更改记录
60

0.2 管理手册发布令

《vv建筑工程有限公司质量、 环境、 职业健康安全管理手册》, 是根据GB/T19001— 《质量管理体系 要求》、 GB/T24001— 《环境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T28001— 《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》制定的, 它是我公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的大纲, 它规定了我公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的基本结构和相关活动的要求, 阐述了这一体系运行的过程顺序和相互作用。
本手册是我公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系运行的基本准则, 也是本公司对遵守国家法律法规、 保障顾客权益、 保护环境和维护员工安全与健康的承诺, 它适用于本公司房屋建筑施工、 市政公用工程施工、 公路工程施工全过程。
遵守本手册是全公司每个员工应尽的责任。全公司职工应认真学习和坚决贯彻本手册以及管理体系其它文件的各项要求, 各管理部门应严格履行管理职责, 保证管理体系持续有效运行, 实现我公司质量、 环境和职业健康安全管理的方针与目标。
现批准A版《vv建筑工程有限公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系手册》自 9月1日起正式实施。

vv建筑工程有限公司

总经理( 签名) :

12月1日

0.3 管理者代表任命书

为了确保我公司的质量、 环境、 职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进, 使我公司相应的管理方针和管理目标得以实现, 兹任命胡显合 同志为本公司管理者代表, 并授予以下职责和权限:
a．负责管理体系的建立、 实施和保持、 持续改进;
b．向公司领导层报告管理体系的业绩和改进的需求;
c．负责本公司员工质量、 环保、 职业健康安全意识的形成、 增强;
d．负责本公司有关质量、 环境、 职业健康安全管理事宜的外部联络。

vv建筑工程有限公司

总经理 :

12月1日

0.4管理方针、 目标与指标

1、 管理方针
以人为本, 开拓创新, 持续改进质量;
防尘降燥, 遵守法规, 提高环境绩效;
安全第一, 预防为主, 杜绝重大事故;
内涵: 公司经过过程的策划、 实施、 检查、 改进( PDCA) 的不断循环, 确保工程质量、 环境、 职业健康安全工作; 公司与顾客和相关方以诚相待, 经过内、 外部不断地沟通和管理评审, 使质量、 环境 职业健康安全管理体系得以持续改进, 更好地满足顾客、 相关方和市场不断变化的需求。目的是:遵守国家法律、 法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施土过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会, 增强其满意程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量管理改进, 提高质量管理水平。
2、 管理目标与指标
质量目标:
1) 、 工程竣工验收合格率达到100%;
2) 、 合同履约率100％;
3) 、 顾客满意率达到≥90%以上。
4) 、 重大质量、 安全事故为零。
环境目标:
1) 、 建筑施工场界噪声符合GB12532-1990要求;
2) 、 固体废弃物100%按指定地点进行倾倒;生活垃圾100%交市环卫部门进行处理;
3) 、 施工扬尘污染符合国家大气污染综合综合排放标准, GB16297-1996要求;
职业健康安全目标:
1) 、 多发职业病发病率控制在8‰以内;
2) 、 重伤率控制在2‰以内;
3) 、 轻伤频率3‰以内;
4) 、 杜绝死亡事故的发生。

总经理 :
12月1日

0.5公司简介
vv建筑工程有限公司是房屋建筑工程的二级施工企业。

总 经 理:
管理者代表:
联系电话:
传 真:
邮政编码:

0.6 管理手册的说明
《vv建筑工程有限公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系手册( 以下简称〈手册〉) 是依据GB/T 19001- 、 GB/T 24001- 、 GB/T 28001- 的标准, 并结合本公司的实际情况而制定。
手册阐述了公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和服务的质量、 环境和职业健康安全管理的方针与目标, 描述了公司的质量、 环境和职业健康安全的管理体系, 规定了按照这一体系进行管理的要求、 职责、 权限与活动。
手册是本公司实施质量、 环境和职业健康安全管理体系的法规性、 纲领性文件, 是全体员工在这一体系下活动的行为准则, 本公司的全体员工都应严格遵守执行。
作为手册的支持性文件, 还编制了相应的程序文件和作业文件, 以及相应的记录。
手册由公司质量、 环境、 职业健康安全的归口管理部门质安部组织编写, 管理者代表审核, 公司总经理批准发布实施。
手册由管理者代表负责组织实施, 办公室负责发放、 修改、 跟踪管理和解释。
手册的发放对象为: 公司领导、 公司各职能部门、 公司所属单位, 具体发放数量由办公室确定, 公司总经理批准。
手册分为”受控”和”非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖”受控”章, 因需要提供给外部的为非受控版本, 均按《文件控制程序》的规定执行。
本手册的文件代号为VV-A-01, 其中: VV为公司代码; A为管理手册; 01表示编制文件顺序号。
手册的编号格式为: VV-A-01-X, 其中”X”即为各章节具体的条款顺序号, 如0.1、 1.2等。
手册对外发放必须经公司总经理批准。
手册的发放和回收由办公室负责统一办理, 每本手册均有统一编排的分发号, 对内发放时加盖受控状态印章, 发放、 回收时按规定办理签字、 登记手续。
未经公司总经理批准, 任何部门和个人不得将手册提供给公司以外的的人员。
手册持有者应对其妥善保管, 不得损坏、 丢失和任意涂改。手册持有者调离本公司或不再担任相应职务时, 要及时将手册交回公司办公室。
手册使用期间如有修改建议, 应及时反馈到办公室, 办公室应定期对手册的适应性、 有效性进行评审, 必要时按《文件控制程序》的规定进行修改。

1. 0 范围
1.1 总则
本手册规定公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和服务和公司所在地的质量、 环境和职业健康安全管理体系的要求:
证实本公司有能力稳定地提供满足顾客、 社会、 员工要求和适用的法律、 法规要求的产品;
经过这一管理体系的有效运行和持续改进, 旨在增强顾客的满意, 促进节约资源与改进环境, 确保员工的健康安全。
1.2 适用范围
本手册表述的管理体系包括了GB/T 24001-- 、 GB/T 28001-- 的全部要求和GB/T 19001— 除7.3条款合理删除外的标准要求。
公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系, 覆盖本公司所有职能部门及房屋建筑施工、 市政公用工程施工、 钢结构工程施工全过程。
根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按GB/T 19001— 除7.4条款及《分包控制程序》执行,本公司外包涉及工程分包、 劳务分包、 设备租赁。
1.3删减说明
本公司所承建工程的施工图均由顾客提供, 公司只负责按图施工, 因此, ISO9001: 标准中的”7.3设计和开发”的要求予以删减。

2. 0 引用标准
1) GB/T24001- idt ISO14001: 《环境管理体系 要求及使用指南》
2) GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》标准。
3) ISO9000: 质量管理体系 基础和术语
4) ISO9001: 质量管理体系 要求
14) VV239-99 堤防工程施工质量评定与验收规程
15) DL/T5144- 水工混凝土施工规范
16) DL/T 5129- 碾压式土石坝施工规范
17) DL/T 5128- 砼面板堆石坝施工规范
27) GB50108- 地下工程防水技术规范
28) GB50208- 地下防水工程施工质量验收规范
29) JGJ55- 普通混凝土配合比设计规程
30) JGJ98- 砌筑砂浆配合比设计规程
31) JGJ/T136- 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程
32) GB50204-92 砼结构工程施工及验收规范
33) GB50300- 建筑工程施工质量验收统一标准
34) GB50202- 建筑地基基础工程施工质量验收规范
35) GB50164-92 混凝土质量控制标准
36) GB/T50326- 建设工程项目管理规范
37) JGJ59-99 建筑施工安全检查标准
38) GB5144-94 塔式超重机安全规程
39) GB13329-91 建筑卷扬机安全规程
40) JG/T1001-1999 塔式起重机操作使用规程
41) JGJ33- 建筑机械使用安全技术规程
42) GB50194-93 建设工程施工现场供电安全规范
43) JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范
44) JGJ130- 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
45) JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范
46) JGJ33-86 建筑机械使用安全技术规程
47) GB12523-90 建筑施工现场噪声限制
48) GB5306-85 特种作业人员安全技术考核管理制度
49) JGJ59-99 建筑施工安全检查规则
50) GB525-1997 安全网
51) JGJ2811-89 安全帽
52) GB6095-85 安全带
53) 中华人民共和国《建筑法》
54) 中华人民共和国《合同法》
55) 中华人民共和国《安全生产法》
56) 中华人民共和国《环境保护法》
57) 中华人民共和国《招标投标法》
58) 中华人民共和国《劳动法》
59) 中华人民共和国《水法》
60) 中华人民共和国《电力法》
61) 中华人民共和国《防洪法》
62) 中华人民共和国《水土保持法》
63) 《四川省建筑工程安全生产条例》
64) 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-

3. 0 术语和定义

3.1 引用标准
GB/T 19000- 质量管理体系 基础和术语
ISO9001: 质量管理体系 要求
GB/T24001- idt ISO14001: 《环境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》 GB/T50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》 标准。
3.2 重要的术语和定义
3.2.1受控文件: 需按规定对其发放、 修改, 进行控制的文件, 一般为公司内部使用的文件。
3.2.2非受控文件: 不对其修改、 更换等进行控制的文件, 一般为投标、 顾客以及其它目
的使用的文件。
3.2.3 归口管理: 是指对某一方面的活动制定政策、 对活动情况进行监督检查, 并进行联
络和协调。
3.2.4 持续改进——增强满足要求的能力的循环活动;
3.2.5过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动( 工程信息→投标→签订合同→组建项目部→施工准备与策划→配置各种资源→各部门、 公司监控→工程竣工交付→保修、 回访) 。
3.2.6 环境——公司运行活动的外部存在, 包括空气、 水、 土地、 自然资源、 植物、 动物、 人, 以及它们之间的相互关系。
3.2.7 环境因素——公司( 含各部门、 项目部) 活动、 工程或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2.8 环境影响——全部或部分地由公司的活动、 工程或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。
3.2.9 安全——免除了不可接受的损害风险的状态。
3.2.10 风险——某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.2.11 危险源——可能导致伤害、 财产损失、 工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2.12 危险源辨识——识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.2.13 风险评价——评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.2.14 绩效——基于职业健康安全方针和目标, 与组织的职业健康安全风险
3.3本《手册》根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。
3.1.1 顾客
指同本公司以合同或协议形式, 所需建筑工程施工的组织或个人, 有时将其称为建设单位、 甲方、 业主等。
3.1.2 技术交底
以工程项目施工技术负责人为主, 在各项工程正式施工前, 根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、 施工人员, 进行的专业施工技术交代。
3.1.3 产品
本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。
3.1.4 事故、 事件
事故: 造成死亡, 疾病, 伤害, 财产损失或其它损失的意外事件。
事件: 造成或可能造成事故的事情。
3.1.5 单位工程
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
3.1.6 分部工程
在单位工程中按结构部位、 施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。
3.1.7 分项工程
在分部工程中, 按不同施工方法、 工序划分的若干工程。
3.1.8 工程质量评定
按分部、 分项、 单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。
3.1.9 工程质量
反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求, 包括其在安全、 使用功能及其在耐久性能、 环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
3.1.10 观感质量
经过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。
3.1.11 验收
建筑物工程在施工单位自行质量检查评定的基础上, 参与建设活动的有关单位共同对检验批、 分项、 分部、 单位工程的质量进行抽检复检, 根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
3.1.12 进场验收
对进入现场的材料、 构配件、 设备等相关标准规定要求进行检验, 对产品达到合格与否做出确认。
3.1.13 交接检验
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
3.1.14 危害
可能造成人员伤亡、 疾病、 财产损失、 作业环境破坏的根源或状态。
3.1.15 危害辩识
识别危害的存在。
3.1.16 轻微不合格
原材料、 外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现的较小质量问题。
3.1.17 一般不合格
原材料、 外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题, 尚未够成质量事故, 经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。
3.1.18 严重不合格
造成质量事故, 并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。
3.1.19 三不放过
机械设备发生事故以后, 事故原因分析不清不放过, 事故责任者或群众未受到教育不放过, 没有制定防范措施不放过。
3.1.20 五临边
阳台周边、 屋面周边、 楼梯周边、 上下跑道、 斜通两侧边、 卸料平台外侧边。
3.1.21 施工组织设计
是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象, 用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术、 经济综合性文件; 是整个工程项目施工的战略部署, 为编制施工计划和工程预算提供依据; 是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。

4. 0 质量、 环境、 职业健康安全管理体系

4.1 管理体系的总要求
公司按GB/T 19001- 、 GB/T 24001- 、 GB/T 28001- 标准的要求建立管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并予以持续改进;
按GB/T19001- 、 GB/T24001- 、 GB/T28001- 、 GB/T50430- 标准的要求识别、 应用和管理质量、 环境、 职业健康安全管理体系各个过程;

确定这些过程的顺序和相互作用, 控制其组织接口和技术接口;
确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法, 并形成文件;
确保获得必要的资源和信息, 支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量、 绩效测量与控制;
监视、 测量、 检查和分析这些过程, 并寻找纠正和持续改进的机会;
实施必要的措施, 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
外包过程识别: 根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按GB/T 19001— 除7.4条款 分包按GB/T50430- 第9章的规定进行控制及《分包控制程序》执行,本公司外包涉及工程分包、 劳务分包、 设备租赁。
公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的管理职能分配表。
4.2 文件要求
4.2.1公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系文件包括以下四个层次:
管理手册
程序文件
作业文件
记录表格

第一层, 管理手册, 是从整体上阐述本公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的纲要性文件。它包括: 管理方针和目标、 管理体系的范围, 删减的细节与合理性; 管理体系文件编制程序的引用; 管理体系过程的顺序及其相互作用的表述。
第二层, 程序文件, 是管理手册的展开和具体化, 它规定了执行管理体系的各项活动的目的、 范围、 工作内容和工作过程。
第三层, 作业文件, 亦称作业指导书, 它是针对必须要有文件化的规定才能保证综合管理体系有效运行的活动过程, 制定的工序或作业流程的具体细则。
第四层, 报告与记录表格, 用以记录管理体系运行过程中各项活动的状态, 以及所达到的结果, 以便为体系的运行提供查询和追踪依据。
4.2.2管理手册
办公室负责组织编制管理手册, 经管理者代表审核, 总经理批准后发布实施。
管理手册的内容包括:
a) 公司的管理方针和管理目标;
b) 公司的组织结构、 职能分配和部门职责的描述;
c) 质量管理体系的范围, 对删减标准中”7.3”要求的说明;
d) 管理体系过程及相互关系的描述,对质量管理体系程序文件的概括说明和引用;
e) 有关管理手册定期评审、 修改和控制的规定;
4.2.3 文件控制
本公司经过制定、 实施并保持《文件控制程序》, 来控制管理体系所要求的文件。并确保:
a)文件发布前得到批准;
b) 必要时对文件进行评审和修定, 并重新审批;
c) 对文件的更改和现行修订状态加以标识;
d) 在使用处可获得有关版本的适用文件;
e) 文件保持清晰, 易于识别和检索;
f) 外来文件得到识别, 并控制其分发;
g) 防止作废文件的非预期使用, 若因任何原因而保留作废文件时, 对这些文件加以适当的标识。
4.2.4 记录控制
公司编制”记录控制程序”, 对记录的标识、 储存、 检索、 防护、 处理和保存期限作出规定, 并由质安部负责监督检查, 以便保存必要的记录, 为建筑产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。
质量管理体系运行记录一般保存期限为三年, 决算资料竣工交付后保存五年, 设备管理资料同设备使用年限, 施工记录、 竣工资料长期保存。
4.3相关/支持文件
文件控制程序
记录控制程序

5. 0 管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理作为本公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的最高管理者, 经过以下活动, 确保建立、 实施、 保持并持续改进管理体系:
a．制定并批准书面的质量、 环境、 职业健康安全方针和目标, 并采取措施使员工对这些方针能正确理解并贯彻执行;
b．经过培训、 宣传、 会议、 评审、 报告、 文件等方式, 将相关方( 如业主) 、 相关法律法规对质量、 环境和职业健康安全的要求传达到本公司全体员工, 使其充分理解这些要求的重要性, 并在工作中确保这些要求的实现;
c．定期进行管理评审, 确保质量、 环境、 职业健康安全管理体系的适宜性、 有效性和充分性;
d．为管理体系运行的每项活动提供充分的资源。
5.2 关注顾客、 环境和员工
按照管理体系的要求, 本公司在进行任何活动时, 都会把顾客满意、 环境保护、 员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、 改进环境、 保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标。为此本公司的最高管理者公司总经理保证做到:
经过市场调查、 预测、 与顾客的直接沟通, 以及法律法规的收集与学习等方式, 确切掌握顾客、 员工以及其它相关方对产品质量、 保护环境、 保障职业健康安全的要求;
经过建立和实施质量、 环境、 职业健康安全管理体系, 将顾客的要求、 环境保护要求、 职业健康安全要求, 转化为本公司各项工作的要求并实施, 从而达到顾客、 员工以及其它相关方的满意。
5.3 管理方针
本公司 总经理 组织制定管理方针, 并以文件形式批准发布。这一管理方针确保:
a．与公司的总宗旨相适应;
b．对满足各相关方及法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺;
c．提供制定、 评审管理目标、 指标的框架。
d．本公司管理方针的制定、 修订、 评审, 均需听取员工的意见;
e．由质安部及办公室对全体员工进行质量、 环境、 职业健康安全管理方针的培训, 以确保员工对管理方针的充分理解;
f．以适当的方式进行宣传, 保证相关方能获知这一管理方针;
g．在每年的管理评审时, 应同时对管理方针的持续适宜性进行评审, 必要时对方针进行更新、 修订。
H.遵守国家法律、 法规, 满足合同约定的质量要求;
在工程施土过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会, 增强其满意程度, 树立施工企业在市场中的良好形象;
I.追求质量管理改进, 提高质量管理水平
公司质量、 环境、 职业健康安全的管理方针见本手册0.4章。
5.4 管理体系的策划与规划
5.4.1 管理目标和指标
依据管理方针制定管理目标和指标, 确保管理体系的持续改进。
5.4.1.1 制定管理目标和指标应考虑以下因素:
a．符合有关法律、 法规和其它要求;
b．与本公司的管理方针保持一致;
c．已判定的环境因素、 污染预防、 职业健康安全危险源和风险;
d．本公司的技术水平、 财务状况、 作业内容、 事业发展等方面的要求;
e．相关方的期望和要求;
f．目标、 指标制定后实施的可能性和可测评的量化需要;
g．目标、 指标中的优先项, 相关方意见;
h．将目标和指标细化到相关职能部门及层次;
i．为目标和指标的实现设置方法和完成时间。
5.4.1.2 管理目标、 指标的制定和控制要求如下:
a．本公司及各部门的质量、 环境、 职业健康安全管理目标、 指标, 由各职能部门及各项目部根据公司实际情况组织制定, 报管理者代表审核, 公司总经理批准;
b．质安部负责组织并对目标和指标的完成情况进行检查, 检查结果应上报管理者代表;
c．管理者代表对目标和指标的落实进行协调和监督;
d．管理目标和指标的修订要报管理者代表审核, 公司总经理批准。
5.4.1.3 在每年的管理评审时, 对目标和指标进行评审。当下列情况发生时, 根据需要适时对目标和指标进行重新评价:
a．当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时;
b．在内审中指出缺陷时;
c．工程变更、 工艺变化、 引进新技术或新设备时。
5.4.1.4 制定、 检查、 评审、 修订管理目标和指标的记录, 应妥善保存。
本公司总体的管理目标和指标见本手册0.4章。各部门的目标指标见《管理性文件》。
5.4.2 法律法规和其它要求
经过建立、 实施并保持《法律法规和其它要求获取及更新控制程序》, 获取适用于本公司所有房屋建筑工程的施工和服务活动、 产品与服务提供过程的与质量、 环境、 职业健康安全相关的法律、 法规和其它应该遵守的要求, 确定这些要求如何应用于公司的环境因素和危险源并跟踪其变化以便及时更新.确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动, 确定对管理体系章节所进行的裁剪及充分的理由。
办公室负责与质量、 环境和职业健康安全有关的法律法规和其它要求的获取、 确认、 更新及原件保存, 并负责发放法律法规及其它要求的文件。传达到员工及相关方。
各职能部门及项目部负责将相关法律法规和其它要求传达给员工并遵照执行。
办公室建立适用的法律法规和其它要求的台账, 并根据变化及时更新台账。
确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源; 不断提高质量管理的有效性及效率, 定期评审质量目标的实现状况, 寻找差距和改进的机会, 保持质量管理体系的持续改进; 应对公司相关的组织结构、 体系文件、 过程、 资源等变化作出判断, 必要时按计划进行适当的调整或更改, 并采取相应的措施, 保持质量管理体系的完整性。
相关文件: 《法律法规和其它要求获取及更新控制程序》
5.4.3环境因素的识别、 评价
经过建立、 实施并保持《环境因素识别和评价控制程序》, 对本公司的所有的活动、 产品提供与服务过程中产生的影响环境的因素进行识别、 评价, 判定出重大的、 本公司能够控制以及能够期望施加影响的因素, 并对这种识别与判定适时予以更新, 同时就此制定相应的控制措施。
项目部负责组织全公司各部门和项目部识别所属范围内的环境因素, 并负责环境因素的汇总、 登记, 组织有关人员进行环境因素评价。
识别环境因素时应考虑过去、 现在、 将来三种时态, 正常、 异常、 紧急三种状态, 以及以下八种类型进行考虑:
大气污染; 水污染物; 固体废物污染; 噪声污染; 土壤污染; 热污染; 放射性污染; 电磁污染。
评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、 影响程度、 发生的概率、 社区关注程度、 可改进的程度等。
根据环境因素评价结果, 针对重要环境因素, 策划相应的控制措施, 以控制、 降低或消除对环境的影响, 其控制措施包括:
a．保持现行的运行控制措施;
b．采取新的运行控制措施;
c．制定目标、 指标和管理方案;
d．制定应急准备和响应措施。
相关文件: 《环境因素识别和评价控制程序》
5.4.4危险源辨识、 风险评价与风险控制的策划
经过建立、 实施并保持《危险源辨识、 风险评价和风险控制程序》, 对本公司的所有的房屋建筑工程的施工和服务活动、 产品提供与服务过程中产生的, 影响职业健康安全的危险源进行辨识和风险评价, 确定出本公司的重大职业健康安全风险, 并就此制定职业健康安全风险控制措施。
技术部负责组织项目部和项目部辨识所属范围内的影响职业健康安全的危险源, 并负责危险源的汇总登记, 组织有关人员进行风险评价和风险控制的策划。危险源的风险评价应考虑风险的范围、 性质和时限性。与运行经验和所采取的措施的能力相适应。
根据风险评价结果, 针对重大职业健康安全风险, 策划风险控制措施, 以控制、 降低和消除风险。其控制措施包括:
a．对文件的要求, 控制的要点;
b．保持现行的运行控制措施;
c．采取新的运行控制措施;
d．制定目标、 指标和管理方案;
e．制定应急准备和响应措施。
为确定设施要求、 识别培训和( 或) 开展运行控制提供输入信息, 规定对所要采取的活动进行监视, 以确保及时有效实施。
相关文件: 《危险源辨识、 风险评价和风险控制程序》
5.4.5管理体系策划
本公司为了有效实施管理方针、 目标和指标, 对本公司的质量、 环境、 职业健康安全管理体系进行了策划, 策划的内容包括:
a．规定了每一相关部门和管理层次的质量、 环境、 职业健康安全目标, 以及为实现目标所需承担的责任;
b．制定了实现目标所需的一本综合管理手册、 29个程序文件、 相关的作业文件和记录, 这些文件对本公司管理体系所需的过程作了适宜的规定;
c．确定了为实现管理目标所采取的方法、 手段及时间表;
d．确认并配备了管理体系运行所需的适宜的资源。
当需要改进和更新现有的管理体系时, 本公司将重新对管理体系进行策划, 此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致, 以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应经过体系文件的修改予以表述。
管理体系策划应与产品实现过程策划, 测量、 分析、 改进策划等活动相容并保持一致。
管理者代表具体负责组织管理体系的策划活动。
5.4.6 目标、 指标及管理方案
为有效实现本公司的质量、 环境、 职业健康安全管理目标和指标, 制定目标指标要考虑法规和其它要求环境因素和危险源、 风险及相关方的意见, 还应符合方针, 可选择的技术方案、 财务及运行和经营要求, 包括遵守适应的法规要求和持续改进的承诺。制定并保持含有以下内容的管理方案:
a．规定各个相关部门和不同层次的管理目标、 指标和职责;
b．规定实现目标和指标的措施和进度;
c．考虑资金保证能力及考核办法。
每一新的工作年度之前, 或当出现新的房屋建筑工程的施工和服务活动和产品与服务提供时, 应对管理方案的内容进行适当的修订或更新, 确保方案的适宜性。质安部负责组织制定管理方案, 并对管理方案的实施进行监督和检查。管理者代表审核管理方案并提交公司总经理批准。
相关文件为《目标、 指标和管理方案控制程序》。
5.5 组织机构、 职责、 权限与沟通
组织机构
1)最高管理者应确定适合公司自身特点的组织形式, 合理划分管理层次和职能部门, 确保各项管理活动高效、 有序地运行
2)公司质量管理组织机构的设置应与质量管理制度要求相一致。确定组织机构时, 管理层次、 部门或岗位的设置均应与质量管理需要相适应
3)公司可在各管理层次中设置专职或兼职的部门或岗位, 负责质量管理的组织和协调工作
5.5.1职责和权限
本公司为使质量、 环境、 职业健康安全管理体系充分有效地实施, 建立的相应管理体系组织机构见附录1。
在这个管理体系中, 公司各职能部门及各公司所属项目部的职能分配见附录2。
在这个管理体系中, 相关岗位和部门的职责与权限如下:
5.5.1.1 公司级管理层
a. 总经理
主持本公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系的策划; 制定并批准相应的管理方针、 目标、 指标和管理方案; 组织管理领导小组会议和管理评审; 为管理体系实施提供必要的资源保证, 包括在年度预算中作出安排, 批准相关的设备和人力资源计划; 任命管理者代表, 决定组织机构设置, 批准管理体系中相关人员的职责、 权限与相互关系, 对管理体系的相关管理人员进行任命和调整; 对各项目部工程质量、 安全负最高领导责任; 对与各项产品实现过程相关的环境、 职业健康安全负最高领导责任; 主持重、 特大质量、 环境、 职业健康安全事故的调查、 分析、 处理; 在房屋建筑工程的施工和服务、 经营和奖惩中实施质量、 环保、 职业健康安全否决权。
b. 管理者代表
总经理 在本公司管理层任命一名管理者代表。负责具体组织和协调管理体系的建立、 实施、 保持和改进; 向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的需求; 督促、 检查与管理体系相关的各职能部门行使其职责; 负责与管理体系有关事宜的外部联络; 负责组织制定并批准内部审核计划、 报告, 组织开展内部审核活动; 负责组织管理体系运行质量、 环境与职业健康安全的检查。
c．分管环境与职业健康安全的副总经理
负责领导管理体系中环境、 职业健康安全方面的管理方案制定、 相关人力资源管理、