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K3财务物流操作手册

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2020年5月29日
文档仅供参考
第一章、财务部分
一、总帐模块
1．凭证录入
操作步骤:【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】
操作界面如下:

此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。
在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。
摘要:此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。
科目:此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码,如”6602.01”即显示为管理费用-开办费。也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。此操作界面见图1-1
金额:根据原始凭证的实际发生额填入即可。
上述内容填列完毕后即可保存打印,此时一张新的凭证编制完毕。
注意事项:业务日期和日期栏内的日期随系统走,不可手动更改;
          凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改;
          附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写;
          序号栏的数值是系统自动提示的无须更改;

图1-1
2．凭证查询
操作步骤:【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】
操作界面如下:

图1-2
在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件,如上图所示,即可查询出相应的会计凭证,查询结果见图1-3。

图1-3
3．凭证审核
操作步骤:【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】
操作界面如下:

图1-4
在图1-4的操作界面中,在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示

图1-5
经过上述操作即可完成对凭证的审核工作。
4．凭证过帐
操作步骤:【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】
操作界面如下:

图1-6
在图1-6的操作界面中,在操作界面选择对应选项,点击【开始过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。(过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程)
5．帐簿和财务报表的查询
帐簿操作步骤:【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示

图1-7
按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。
备注:查询其它各类明细账和核算项目明细账与上述操作步骤雷同,不在明示。
财务报表的查询操作步骤:【财务会计】－＞【总帐】－＞【财务报表】－＞【科目余额表】双击后弹出的操作界面如图1-8所示

图1-8
按上述的过滤条件填入相关内容即可完成科目余额表的查询工作。
备注:查询其它各财务报表与上述操作步骤雷同,不在明示。
6．帐簿和财务报表的查询
帐簿操作步骤:【财务会计】－＞【总帐】－＞【结帐】－＞【期末结帐】双击后弹出的操作界面如图1-9所示

图1-9
点击开始后即可进入财务的结帐工作。
经过上述系列操作步骤,即可完成财务当前期间的所有工作内容。
二、报表模块
1、普通报表的编制流程
进入K/3系统,选择【财务会计】－＞【报表】－＞【新建报表】－＞【新建报表文件】,鼠标双击执行该选项操作,弹出如下图所示对话框:

此界面如同EXCEL的操作界面,且操作方式也比较相象。
例如:我们编制资产负债表,具体操作步骤如下:
1)首先编制报表内容;
在上述的界面中写入报表项目,并调整列宽和行高,删除无需用的列和行(在公式状态下编制报表)。如下图:

2)编辑取数公式;我们以<现金及银行存款>的年初数和期末数为例。
年初数:选择需要编辑公式的C3单元格,先点击操作区的‘=’号图标,再点击其左侧的‘ACCT’图标,弹出的对话框如下:

然后按键盘的F7选项填入科目,取数类型,货币年度起始期间结束期间和帐套配置名等相关内容,单击【确认】即可完成公式的编制。见下图:

3)填写表关头和表尾;在报表编制区点击鼠标右键弹出下列对话框:

选择表属性弹出对话框如下:

编制相关的页眉页脚,单击确定即可完成报表的编制工作。
4)进行报表的计算工作;选择工具菜单下的【公式取数参数】选项,见下图:

打开相应的对话框,确定开始期间和结束期间,单击【确定】
最后按F9完成计算,此时即可打印相关报表。
2、进行多帐套取数编制报表
首先进行多帐套的相关设置,在【工具】菜单下选择【多帐套管理】选项,如下图:

增加相关的帐套设置,完成初始工作。
后续的操作与编制普通报表相同,但需要注要的是公式选项处,在帐套配置名处按F7选择相关帐套即可,见下图:
三、固定资产模块
新增固定资产的操作步骤:【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务处理】－＞【新增卡片】如图3-1所示

图3-1
如上图所示在各栏目内填入相关固定资产的基本信息,即可完成新增固定资产卡片的录入工作。
备注:在进行固定资产初始化之前,首先要进行卡片类别的维护和存放地点的维护。
新增固定资产卡片生成财务会计凭证操作步骤如下:
【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务处理】－＞【凭证管理】如图3-2所示

图3-2
选中新增固定资产卡片的记录,点击 图标,即可生成会计凭证,并传入总账系统。
固定资产计提折旧的操作步骤:【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【计提折旧】如图3-3、3-4、3-5、3-6所示

图3-3

图3-4

图3-5

图3-6
此时单击图3-6【计提折旧】图标,即可完成当月所有固定资产累计折旧的自动计提工作,并生成会计凭证传入总财系统。
固定资产模块的期末结帐处理操作步骤如下:
【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【期末结账】如图3-7所示

图3-7
单击图3-7的【开始】按钮即可完成固定资产模块的结帐工作。
提示:固定资产模块月末可进行与总帐的对帐工作,操作步骤如下:
【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【自动对帐】如图3-8所示

图3-8
第二单、物流部分
一、采购管理模块
1．合同的建立
操作路径:【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【合同资料—新增】,见下图:

双击打开并录入相关内容,见下图:

按合同文本的相关内容填列完毕后保存并审核,此时合同建立完毕;
2．
采购审请单的建立
采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况,向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。
采购申请的功能在〖采购申请单－新增〗和〖采购申请单－维护〗模块中都有实现:在业务处理中是对购货申请进行业务操作;在单据序时簿中,除了能够实现在业务处理里的操作之外,更重要的是对采购申请单进行批量处理和管理功能。见下图:

采购审请单如下所示:

3．采购订单的建立
操作路径:
A.手工录入:【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—新增】见下图:

B.采购合同生成:【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【采购合同－维护】并双击打开,如下图所示:

在此对话框中要把〖产品明细〗的先项打上［√］,点击确定下图所示:

选择已定立的合同记录,点击〖下推〗菜单生成采购订单即可建立采购订单,见下图:

C.采购审请生成:【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单—维护】
选择已定立的采购审请单,点击〖下推〗菜单生成采购订单即可建立采购订单。
4．外购入库单的建立
操作路径:
A.手工建立:【供应链】→【采购管理】→【入库】→【外购入库单—新增】,见下图:

B.由订单生成:【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【订单维护】,见下图:

双击打开该菜单如下图操作所示:

点击〖下推〗生成外购入库单即可建立外购入库单,如下图:

5.采购发票的建立
操作路径:【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库单—维护】,双击打开该选项并点击〖下推〗生成采购发票(增值税票或普通税票),如下图:

生成的发票样式如下:

发票的审核和钩稽:
操作路径:【供应链】→【采购管理】→【采购发票－维护】,双击打开该发票序时薄,选定需要执行钩稽的发票行次,点击钩稽图标即可执行,执行结果见下图:

6.付款
操作路径:A.【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款单－新增】
操作路径:B.【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【采购合同－维护】,打开后选择已定立的合同项目, 点击〖下推〗生成付款单,如下图所示:

以上内容的操作为采购管理模块的相关业务操作指导说明。如果我们的操作是从〖采购合同〗→〖采购订单〗→〖外购入库单〗→〖采购发票〗→〖付款〗一单到底操作的话,那么我们能够查询合同的执行情况,合同金额、订单金额、入库金额、开票金额、付款金额均会依次的显示出来,如下图所示:

操作路径:【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【合同金额执行情况明细表】
采购库存查询:
操作路径:【供应链】→【采购管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】
在查询库存时,我们可按仓库查询和按物料查询。
二、销售管理模块
1．销售合同的建立
操作路径:【供应链】→【销售管理】→【销售合同】→【销售合同－新增】,见下图:

双击打开并录入相关内容,见下图:

按上述内容填列清楚保存并审核即可完成销售合同的制定。
2．采购订单的建立
操作路径:
A.手工录入:【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单—新增】见下图:

B.采购合同生成:【供应链】→【销售管理】→【销售合同】→【销售合同－维护】并双击打开,如下图所示:

在此对话框中要把〖产品明细〗的先项打上［√］,点击确定下图所示:

选择已定立的合同记录,点击〖下推〗菜单生产采购订单即可建立销售订单,见下图:

合同建立完毕后,需要进行审核处理,才能够进行下推操作。
3．发货通知单的建立
操作路径:
A.手工建立:【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知－新增】,见下图:

B.订单生成:【供应链】→【销售管理】→【销售定单】→【销售订单－维护】,见下图:

点击下推生成发货通知后保存即可。
4．销售出库单的建立
操作路径:
A.手工建立:【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库单—新增】,见下图:
保存审核。
B.订单生成: 【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单—查询】,见下图:

保存审核。
C.出库通知单生成:【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知－维护】,见下图:

点击下推生成发销售出库单,保存审核。
4．销售发票的建立
销售出库单生成: 【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库单—维护】,见下图:

点击生成按扭

生成的发票样式如下:

发票的审核和钩稽:
操作路径:【供应链】→【销售管理】→【结算】→【销售发票－维护】,双击打开该选项,选定需要执行钩稽的发票行次,点击钩稽图标即可执行,执行结果见下图:

点击钩稽按扭,在钩稽窗口完成钩稽工作。
6．收款
操作路径:A.【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单－维护】
操作路径:B.【供应链】→【销售管理】→【销售合同】→【销售合同—维护】,打开后选择已定立的合同项目, 点击〖下推〗生成付款单,如下图所示:

以上内容的操作为采购管理模块的相关业务操作指导说明。如果我们的操作是从〖销售合同〗→〖销售订单〗→〖销售出库单〗→〖结算发票〗→〖收款〗一单到底操作的话,那么我们能够查询合同的执行情况,合同金额、订单金额、入库金额、开票金额、付款金额均会依次的显示出来,如下图所示:

操作路径:【供应链】→【销售管理】→【合同】→【合同金额执行情况明细表】
销售库存查询:
操作路径:【供应链】→【销售管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】
在查询库存时,我们可按仓库查询和按物料查询。
三、仓存管理模块
1．生产领料
操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料—新增】
在录入上面的相关单元内容后,保存并审核。
如果需要修改某一个领料单,操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料—维护】中时行,但需要修改的单据必须进行反审核后,才能进行修改。
2．产品入库　
操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库—新增】
在录入上面的相关单元内容后,保存并审核。
如果需要修改某一个领料单,操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】】→【产品入库—维护】中时行,但需要修改的单据必须进行反审核后,才能进行修改。
3．月末盘点
盘盈入库:
操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【库存调整】→【盘盈入库—新增】
双击打开,填入盘盈入库的相关内容
填列完毕后保存并审核。
盘亏入库:
操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【库存调整】→【盘亏毁损—新增】
双击打开,填入盘盈入库的相关内容
填列完毕后保存并审核。
4．库存查询
操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【库存查询】→【即时库存查询】
操作路径:【供应链】→【仓存管理】→【库存查询】→【库存状态查询】
以上描术都是仓存管理模块的操作内容。
四、存货核算模块
1．材料入库核算
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】
先择需要进行核算的采购发票,点击分配按扭进行费用分配处理,

再点击核算按扭进行材料的入库成本价格核算处理。

之后进行财务会计凭证的编制,具体操作步骤如下:【供应链】－＞【存货核算】－＞【凭证管理】－＞【生成凭证】,如下图所示

选择事务类型为:外购入库,按过滤条件查询,然后点击”重设”按扭弹出如下图所示的对话框,完成条件设置,过滤出需要生成凭证的入库发票

选择对应的入库发票,点击”生成凭证”图标,即可生成财务会计凭证,保存后传入总帐。

生成的凭证如下图所示:

对于估价入库、生产领料、产成品入库、销售出库等类型的凭证都按此方法进行凭证的生成过程,这里不再重讲述。凡所有关于物流方面的会计凭证都不要在总帐系总直接录入会计凭证,一定要由存货核算系统自动生成。
2．材料出库核算
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】

按照上面的截图依次按顺序点击下一步操作即可完成材料的出库核算。
备注:以材料出库核算前首先要确定所有单据已完全审核,并确定是否有无单价单据,如果有,处理的操作路径为【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【红字出库核算】或【供应链】→【存货核算】→【无单价单据维护】→【不确定单据单价维护】
中进行单据的划处理,然后才能进行出库核算处理。
3．产成品入库核算
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【自制入库核算】
按财务部门核算出的产品价格进行入库核算处理,点 图标即可完成产品的入库核算。
4．产成品出库核算
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【产成品出库核算】

此时按上面的截顺序操作即可完成产成品的出库核算业务。
5．帐表查询
材料明细帐查询
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【报表分析】→【材料明细帐】
反映一定期间段,选定材料(非自制物料)的收发存明细情况。每一物料显示为一页,表头显示期间范围和该物料的基本资料,可查询多个会计期间的数据,按期间合计收发数量和金额。以基本计量单位和常见计量单位同时反映数量和单价,对于先进先出、后进先出法的物料,期初余额按序列明细反映。对于分批认定法的物料自动显示批次。
可按物料范围或物料类过滤,可选择单据的审核状态。还可按选用的不同核算方式(总仓、分仓或分仓存组)显示不同的过滤条件,总仓核算不用过滤仓库。分仓核算显示仓库过滤条件,分仓库组核算显示仓库组过滤条件。
双击某一明细行可查看单据。出现出库单价异常时,可利用该明细账分析原因。
按照上面的过滤条件可随意的查任何一个材料的明细帐
产成品明细帐查询
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【报表分析】→【产成品明细帐】
产品明细账与材料明细账过滤条件,以及报表格式类似,不同的是产品明细账只能过滤产品(自制物料),与材料明细账互为补充,反映物料在一定期间段的出入库数量、金额明细情况。
对于成本调整单,入库成本调整单计入收入系列,出库成本调整单计入发出系列;
对于调拨单据的支持:
如果选择了”显示仓库调拨单数据”选项,则在收入、发出栏分别显示仓库调拨单的数据;收入栏金额字段取调拨单上的调拨金额,发出栏金额取调拨单调出金额,即调拨成本。
如果不选择”显示仓库调拨单数据”选项,则不显示。
用户能够在过滤条件中从以下两种连续打印方式选择一种连续打印方式:”按期间连续打印”、”按物料连续打印”。
用户能够将有权限的物料和仓库数据进行引出;
报表查询进行了权限检查,当前对物料增加数据授权检查,业务员只能察看权限范围内的物料信息。
按照上面的过滤条件的内容正确填列条件,即可查询任何一个产成品的明帐
存货收发汇总表
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【报表分析】→【存货收发汇总表】
反映一定会计期间段各种存货的收发存汇总情况,每一期间的每一种物料的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存反映为一行,是核算系统最常见的报表之一。
总仓核算只按物料代码段(类)过滤,若分仓(仓库组)核算,则还可按仓库(仓库组)过滤。可选择物料资料的任何属性作为过滤条件。还可按物料类别分级汇总,当选择仅显示汇总行时,成为物料类别收发存汇总。
单击【精度】,显示汇总行精度设置,用户可在自动和0~10之间选择数量精度和单价精度,当选择自动时,系统在合计时会自动查找所要汇总的所有物料的最大精度,并以前精度为汇总行的数量或单价精度。
双击物料行可联查到该物料的材料(产品)明细账,还可从明细账联查到单据,经过单据上下联查。
6．关帐/结帐处理
1．期末关账
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【期末处理】→【期末关帐】
检查经过后,系统会内置关账。关账后,当前期间并不改变,但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和成本调整单。根据核算参数选项确定关账后是否允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核。
关账成功后,【关账】按钮变灰,【反关账】按钮激活,若用户需补充录入当前期间的单据,可单击【反关账】,恢复关账前状态。
期末结账时,并不判断是否已关账,若已关账,系统会在结账成功,期间下置后,自动反关账。
2．期末结账
操作路径:【供应链】→【存货核算】→【期末处理】→【期末结帐】
期末结账截止本期核算单据的处理,计算本期的存货余额,并将其转入下一期,同时系统当前期间下置。期末结账前,会对本期的核算单据进行检查,从而判断物流业务是否已处理完整,若不完整,会给出相应的提示,并可在该模块联查相关的序时簿和报表。
系统在结账前会对核算单据进行检查,以确认本期的业务已处理完整。ü
检查未审核的仓存单据
检查本期是否有未审核的仓存单据(包括调拨单、成本调整单),若有,系统会给出相应提示,结账过程不能进行。用户应查看相关的序时簿,进行相应处理。ü
检查金额为零的出入库单据
检查本期是否有金额为零的仓存单据,若有,系统会给出相应提示,结账过程不能进行。用户应进行相应的出入库核算再结账。
第三部分、套打单据的设计
一、在K3系统中引入单据类型
1、注册单据类型
进入您所在的账套,进入”供应链”→”仓存管理”→”仓库调拨”→”调拨单-维护”,设置过滤条件,并打开一张调拨单,在”文件”中选择”套打设置”,进入”套打设置”界面,选择”注册套打单据”标签页,单击【浏览】,选择您所设计的套打类型,如K3仓库调拨.ndf,【打开】,在<已注册套打单据:>中就会出现”K3仓库调拨单”(此时没有后缀.ndf),如图001。
图001
2、设置套打类型
在”打印选项” 标签页中的<套打单据:>中选择您刚才注册的套打类型;在必要的时候您还能够设置<设置>中的”每张单据打印分录数”的数值,【应用(A)】、【确定(O)】,如图002。
图002
3、设置纸张大小
在”文件”下打开”打印设置...”,在”页面设置”界面根据实际情况选择纸张大小。
4、预览单据
以上三步设置后,就能够在调拨单中预览了,当在预览时出现图003所示时,有两种方法:

图003
①在图002界面将<超出纸边距时警告>选项前的勾去掉
②在”文件”下打开”打印设置...”,在”页面设置”界面根据实际情况调小<页边距>的数值以级纸张类型,如图004,建议使用此种方法。

图004
二、注意事项
1、”使用套打”选项必须处于选中状态
在调拨单的菜单栏中的”文件”下有一个设置叫”使用套打”,若要使您设置的套打类型能够发挥作用必须使其处于选中装套(其前出现对勾),否则即使能够打印也不是您所期望的格式,有条件的能够比较一下。
2、在使用套打类型前先设置好纸张大小
进入”控制面板”中的”打印机”文件夹,在空白出点击右键,选择”服务器属性”,在”格式”标签页中的<创立新格式>前打上对勾,将<纸张大小>按下列参数设置
宽度:24.10cm
高度:14.00cm
最后在<格式描述中>给刚才设置的纸张格式其一个名称(建议用有意义的英文或拼音,因为有些打印机不支持中文名称),各办事处对页边距的修改会直接反映到服务器端(即服务器端的设置会跟办事处的设置保持一致)。
3、在设计套打类型前确定要打印的内容
在设计套打类型前,需要确定要打印的单据头和单据体中的内容,这样就能够顺利的设计单据类型,而不用再设计过程中回头查找需要打印的内容了。4、套打类型名称的规范
为了便于进行套打设置,请您在给套打类型起名时遵循以下原则:帐套性质_单据名称_部门名称,比如经营科设计了一个工业帐套仓库调拨单的套打类型,能够命名为:工业_仓库调拨单_经营科,请不要随意给套打类型起名,否则会在套打类型清理操作中视作垃圾文件删除,给您带来不便!

帐套管理
局域网用户运行[开始]——程序——金蝶K3——金蝶K3服务器配置工具——帐套管理,在弹出登陆窗口填入用户名、密码,登陆到帐套管理窗口。
一、
组织机构设置
选择菜单栏[组织机构]——[添加机构],在弹出窗口填入要增加机构名称、口令,点击[确定],完成组织机构的增加。
二、
帐套建立
选择要添加帐套的机构,点选工具栏[新增]按钮,会弹出新增帐套窗口,添入帐套代码、名称、类型、文件路径,选择SQL SERVER身份验证,点击[确定],完成帐套的增加。
选中新增帐套,点选工具栏[设置]按钮,弹出帐套设置对话框。选择[系统]页面,填入机构名称、地址、电话。
选择[总帐]页面,选中[凭证审核前必须过帐],其它保持默认。
选择[会计期间页面,将总帐会计年度和期间改为要启用期间,其它保持默认。点击[关闭],完成帐套设置。点击工具栏[启用]按钮,启用帐套。
三、
用户管理
1、新增用户
点击工具栏[用户]按钮,进入用户管理窗口。点击菜单栏[用户]——[新建用户],弹出新建用户窗口,选择密码登陆方式,填入密码,点击确定,完成用户增加。
2、用户权限管理
在用户管理窗口,选择要维护权限的用户,点选菜单栏[用户]——[权限]按钮,弹出权限管理窗口。选择要赋予用户的权限,点击[授权]按钮,完成用户权限维护。
四、帐套备份
为保证数据安全,所有帐套应定时及时备份。备份间隔时间由系统管理员根据数据库使用频率,数据安全程度要求等因数确定。
选择欲备份帐套,点击工具栏[备份]按钮,弹出系统备份窗口。选择备份路径及文件名,备份方式选择完全备份,点击[确定]按钮,完成帐套备份。(也能够使用自动备份工具实现自动定时备份。)
五、帐套恢复
如果帐套使用过程中出现异常又无法解决,就要使用备份帐套进行恢复。
第一步、在帐套管理窗口点选工具栏[恢复]按钮,弹出数据库验证窗口,填入创立帐套时的设置,点击[确定],进入帐套恢复窗口。
选择备份帐套的路径及文件名,填写恢复帐套的代码和名称,点击[确定],完成帐套恢复。
(注:帐套恢复采用的是新建帐套模式,不会覆盖原有的问题帐套,问题帐套应单独进行删除操作。另外帐套恢复后,从帐套备份时间到帐套恢复时间所发生的数据改变将全部丢失。)