制造企业物料部岗位说明书.doc
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1、制造企业物料部岗位说明书92020年5月29日文档仅供参考*有限公司岗位说明书岗位名称采购员所在部门物料部岗位定员1直接上级物料部经理直接下级无工资等级所辖人员无可轮换岗位其它相关职位可晋升岗位其它相关职位岗位分析日期 -8-30任职确认上级批准本职:负责根据公司的物料的采购计划及需求及时对原辅料,包装材料、备品配件、零星材料、办公用品等进行采购;不断的开发新的供应商而且对新供应商进行评估与管理;对采购的物料异常及时与供应商进行联络并处理。职责与工作任务:职责一职责表述: 物料的采购管理工作任务采购产品首先应从经过评定的合格供方名单中选定,以确保产品质量和服务可靠对特殊的零星配件及物料在非合格
2、供方处的采购,应由若干家供货方中进行比较,新原辅材料、新厂家需提供样品到车间进行试用。样品试用流程为:采购人员编制样品试用一览表,物料部经理审核,总工程师或副总批准,生技部试用试用后生技部经理填写试用意见 ,质检部签字认可,总工程师批复试用意见,反馈给物料部。各使用部门需新配置的物资,接到采购申请单后先到市场询价,至少在两家以上将联系方式(包括联系人,电话,地此,厂名)金额报相关领导批准后可执行采购业务。车间所需的备品备件原则上安排每周两次到市区采购,但特殊情况包括周末有急件的在通知时起正常上班时间内一个工作日,将物资购回。采购进厂的物资,应及时提供材料发票,清单,质检报告等相关资料至仓库办理
3、入库。车间所用物资若需更改厂商或质量要求,应提供副总经理或总工程师批复的意见后,采购提供相应样品至生技部进行试样,采购员接到经批准后的试样报告后方可执行采购业务。采购员必须见单采购,各部门申请采购物资必须经所属部门主管领导签字,交库房认可无库存产品后,物料部经理签字后可执行采购作业。库房备货由物料部经理签字即可进行采购作业,特殊情况需事先采购,由所属部门将手续完备的采购申请单提交至物料部经理,由物料部经理统一通知采购员进行采购。严格按照材料计划的数量、规格、型号采购,所有物资订货后负责货物的追踪,并保证生产的连续性。零星采购的物资只要大光五金经营的一律在大光五金采购,油封,尘封,轴承等一律在司
4、达行采购,电器类均在正泰电器或耀华电器采购,采购时先对两家进行询价对比,书面报部门领导后再执行采购作业。聚乙烯,聚丙烯每周三次以上的询价并作好相应记录(以表格形式),有异常情况书面向主管领导汇报,采取最佳时间采购,其它辅料每月二次以上的询价,了解整个市场信息,执行采购业务时多家联系进行综合比较,书面提交部门主管审核,每月底在工作总结中总结分析出本月和下月的物料价位及走势。原辅材料,包装材料均签订供货合同,严格按照供货合同执行。职责二职责表述: 供应商的管理工作任务不断开发新供应商,掌握市场信息,每开发一家供应商,作好供应商调查表(包括:联系人、联系电话、公司所在地、生产能力、三证等)交回部门领
5、导审核,公司批准为合格供方后方可在其处执行采购业务。建立合格供方台帐,加强合格供方的控制,确保其能长期,稳定地提供合格产品。负责每年对供方质量体系,诚信,供货能力进行调查,评价,选择,为公司评定合格供方提供可靠依据。职责三职责表述: 退货及投诉产品的管理工作任务采购人员在接到车间及质检部的质量投诉书后在1个工作日内与相对应的供应商取得联系,并以书面形式将质量信息反馈给供应商,并在1-3个工作日内将处理结果提交部门主管,但库存货物必须保证生产的连续性。职责四职责表述:相关票据的管理 工作任务每月1日将上月所有发生的业务票据录入K3并钩稽完成交财务,每月2日提交当月的付款计划,每周办理一次本周发生
6、的业务票据交财务处理。建立采购台帐(包括:收货,开票,付款),在2个工作日内登采购台帐,负责每月与供应商所开票核清帐目,若有不清在一周内查清。若查不清则书面上报部门领导。加强票据管理,防止丢失,财务领取的票据不得过夜。职责五职责表述:服从公司安排的其它工作。权力:工作协作关系:内部协调关系公司各部门外部协调关系外部供应商、禁毒大队、任职资格:教育水平大学专科以上专业财务统计或者物料管理相关专业培训经历接受过相关的商业谈判经验两年以上采购相关工作经验知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件,具备基本的网络知识个人素质其它:使用工具/设备计算机、计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Inter
7、net/Intranet网络)工作环境办公室及供应商处工作时间特征有时需要加班所需记录文档采购台帐、付款计划、工作总结、询价记录考核指标: 新供应商资料的完整性;合格供方台帐的完整性;备品备件采购的及时性;采购进厂物资相关资料提供的完整性与及时性;聚乙烯,聚丙烯每周询价次数及记录的完整性;辅料询价的次数及记录的完整性;采购原材料交期的准确性;材料质量投诉处理的及时性;业务票据录入的时效性;付款计划提交的及时性;采购台帐建立的及时性与完整性;与供应商所开票核清帐目的完成情况;备注*有限公司岗位说明书岗位名称成品管理员所在部门物料部岗位定员1直接上级物料部经理直接下级搬运工工资等级所辖人员无可轮换
8、岗位物资管理员可晋升岗位相关的其它岗位岗位分析日期 -8-30任职确认上级批准本职:负责对所管辖范围内的物资及安全负责,包括对全厂生产的产成品、半成品、外购成品库的管理和控制工作。职责与工作任务:职责一职责表述: 库房的环境管理工作工作任务1、五层箱所装产品按八层堆码;三层箱所装产品按六层堆码;片材不能超过六层;2、各消防通道不许堵塞,消防通道应留有0.5米-1米宽;3、各产品应有状态标识(包括;合格品,不合格品,待检品,品名,规格,包装标准);4、不同规格,品种的产品有适当距离间隔;5、不合格品用红色颜色进行标识,待检品用颜色黄色进行标识;6、监督杂工班堆码是否准确,整齐及地面卫生7、作好防
9、水、防火、防腐、防盗工作,随手关闭电灯及门窗,不安全隐患应当日内上报部门领导或公司领导。职责二职责表述: 产品的入库与建帐管理工作工作任务1、根据生产车间填报的对照实物根据对品种、规格、型号、数量及包装符合规定标准,才能办理入库手续,必须在当日内完成所有帐目的处理指K3系统),其程序为:严格按照合格证上的内容办理入库,合格证与相核对,若有不符及时与车间经理取得联系。入库单均有所属车间经理,质检员,班长、库管员签字认可方为有效。按手续完备的准确无误的录入K3系统及手工帐本。2、组织杂工班及时将验收合格的产成品,转运至成品库指定的地点。按品种、规格整齐堆放、确保包装完好。3、外购产品,负责召集相关
10、部门进行验收,验收合格后,按质检部开具的质检报告及采购人员提供的采购发票,采购清单或送货单在1个工作日内办理入库手续,若签定不合格或不符合合同要求必须及时通知采购人员或部门主管。建立各类产成品、半成品、待检品等的各类明细帐。职责三职责表述: 产品的出库管理工作任务1、发货程序为:接销售部下发的手续完备的发货通知单,按发货通知上的的要求组织搬运人员进行备货,接办公室的通知(通知上必须写清楚装货的车辆牌号等内容)将产品准确无误上到所指定的车辆上,3开具发货单,发货单上必须有发货人及提货人的签名且有提货车辆的车牌号,4发货人员必须对货运公司的委托书与办公室所下达的通知的一致性进行确认;5开具出门条及
11、相关资料交给托运人。发货单必须在次日内完成所有帐目处理。2、发货时若有破损产品须立即更换包装或采取措施,保证出厂的产品不受污染。3、成品装车时应监督搬运人员轻装轻放,确保发运产品完好无损。4、涉及到需要更换合格证及包装的情况,由产品的生产部门进行包装更换;对新的合格证由质量检验部门进行及时更换;职责四职责表述: 退货产品的管理工作任务1、退货产品收到后当日内通知质检部到现场作判定,接到判定的处理单在1个工作日内对退货产品进行相应处理。职责五职责表述:产品的盘点与计划的管理工作任务1、各产品每月进行全面盘点一次,次月一日对上月进行盘点(节假日顺延)并将盘点结果记录在中;盘点若有不符及时查找原因,
12、在K3中录入盘盈盘亏表,若是因库管员工作失误造成则按相关制势行,交财务做相应帐目的处理。每月3日早上9:00钟之前将所需报表交部门经理进行审核并交财务,特殊情况另行通知。2、生产入库的产品超过销售下达的生产计划需及时向部门领导汇报3、对生产时间超过6个月的产品必须进行统计并上报部门经理;4、生产车间的过程考核数据在文件规定的时间内准确无误将所需数据统计报表交部门经理进行审核。职责六职责表述:服从上级领导安排的其它工作。 权力: 对杂工班的产品的搬放、堆码工作有监督权;有权对杂工班的清洁卫生工作进行监督的权力;对手续不全或者不规范的入库及出库行为有拒绝权;对装运货物车辆与通知单的一致性有确认权;
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