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总包工程项目部管理制度

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2020年4月19日
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综合部

财务部

质安部

投标部

项目管
理部

总经办

目 录
第一节、施工前期准备制度 2
第二节、项目部材料管理制度 5
第三节、进度工期管理制度 9
第四节、工程项目施工质量管理制度 12
第五节、安全生产管理制度 21
第六节、文明施工管理制度 25
第七节、项目部目标管理控制制度 30
第八节、安全文明施工目标控制制度 34
第九节、项目财务管理制度 38
第十节、项目工程竣工验收制度 42
第十一节、项目内业资料管理制度 46

总包工程项目部管理制度

第一节、施工前期准备制度
　1 施工准备是基本建设程序的重要环节，是加强建设管理工作的有效手段。做好施工准备工作，对于执行基本建设程序，切实保证工程质量、安全，依法规范有序地开展工程建设具有保障作用。
2 施工准备工作的基本内容
1.1技术资料准备
1.1.1熟悉与审查施工图纸：依据建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计（技术设计）、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市规划等资料文件；调查、搜集的原始资料；设计、施工验收规范和有关技术规定。
1.1.2调查研究和收集资料：调查有关工程项目特征与要求的资料；调查施工场地及附近地区自然条件方面的资料；建设地区技术经济条件方面的资料；社会生活条件调查；其它调查。
1.2.3编制施工组织设计：施工组织和设计是根据设计文件、工程情况、施工期限及调查资料，拟定施工方案，内容包括各项工程的施工期限、施工顺序、施工方法、工地布置、技术措施、施工进度以及劳力的调配、机器、材料和供应日期等。
1.1.4编制施工图预算和施工预算文件：A、施工图预算是按照施工图确定的工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准, 编制确定建筑工程造价的经济文件, 作为签订工程承包合同、工程结算、拨付工程价款、进行成本核算、加强经营管理等方面工作的重要依据。
1.1.5根据施工图预算、施工图纸、施工方案、施工定额等文件编制施工图预算。作为项目内部控制各项成本支出、考核用工、“两算”对比、签发施工任务单、限额领料进行经济核算的依据。
1.1.6施工物资准备、建筑材料的准备、构（配）件、制品的加工准备、施工机具的准备、生产工艺设备的准备。
① 施工物资准备工作的程序：

② 劳动力组织准备：建立拟建工程项目的领导机构；组织机构设置程序图；建立精干的施工队伍；组织劳动力进场；安全文明施工，质量技术等进行交底 ；建立健全各项管理制度 ；劳动组织准备。
③ 施工现场准备：拆除障碍物，现场“三通一平” ；交接桩及施工定线 ；做好施工场地的测量控制网 ；临时设施的搭设 ；施工现场的补充勘探；建筑材料、构（配）件的现场储存和堆放；组织施工机具进场，并安装和调试；冬季施工的现场准备，设置消防、保安设施 。
1.1.7施工对外工作和对外协作的有关准备:
① 选定材料、构配件和制品的加工订购地区和单位，签订加工订货合同
② 确定施工班组及外包施工任务的内容，选择施工班组及外包施工单位，签订班组、分包施工合同。
③ 应及时填写开工申请报告，呈报上级批准。
④ 根据具体情况，协商订立合同中各项条款的具体内容，注意施工班组、分包合同的合法性。
⑤ 把承包范围、工程造价、工程质量要求以及付款与结算方式作为订立合同的主要条件。
1.1.8施工准备工作的实施
① 施工准备中各种关系的协调
② 编制施工准备工作计划
③ 建立严格的施工准备工作责任制
④ 建立施工准备工作检查制度
⑤ 坚持按建设程序办事，实行开工报告和审批制度全面检查施工准备的内容
⑥ 施工图纸已经会审，并有会审纪要。
⑦ 施工组织设计已经审核批准，并进行了交底工作。
⑧ 施工图预算和施工预算已经编制和审定。
⑨ 施工合同已经签订，施工执照已经办好。
⑩ 现场障碍物已经拆除或迁移完毕，场内的“三通一平”。
11施工现场的各种临时设施已按设计要求搭设, 基本能够满足使用要求。
12工程施工所用的材料、构配件、制品和机械设备已订购落实。
13施工班组已经落实，已经过或正在进行必要的进场教育和各项技术交底工作，已调进现场或随时准备进场。
14现场安全施工守则已经制定，安全宣传牌已经设置，安全消防设施已经具备。
1.1.9施工准备中各种关系的结合：
① 室外准备与室内准备相结合
② 前期准备与后期准备相结合
③ 土建工程与安装工程相结合
④ 施工单位准备与建设单位准备相结合
⑤ 现场准备与加工预制准备相结合
⑥ 班组准备与工程总体准备相结合
⑦ 争取协作单位的支持

第二节、项目部材料管理制度
2.1计划管理
2.1.1材料计划包括总采购计划、月度计划，所有计划一式两份，材料员保留一份，另一份上报材料公司。
2.1.2总采购计划在开工之前报出，数据要准确，以作为材料公司采购的依据。
2.1.3月度计划在每月25日之前报出。
2.1.4实际需用计划必须由施工员提前24小时向材料员提出，如因提计划不及时造成停工或其它损失，后果由施工员自行负责。
2.1.5所有材料计划必须分清单项工程，并写清具体使用部位，材料名称、数量。
2.1.6所有计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术负责人审核签字。
2.1.7对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊要求的，需在计划备注中说明。
2.1.8各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受材料公司、项目管理部部门领导；
2.1.9根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由项目管理部人力资源和材料公司同项目经理商定，报项目管理部批准。
2.2 采购管理
2.2.1零星材料是指单项1万元以下的零星材料采购， 元以内（含 元）的单项材料采购能够由项目部决策，走费用报销流程自行采购。 元至1万元（含一万元）的单项材料紧急采购,应由项目部材料采购员询价（询价供应商不少于三家）比价后报材料部备案并说明原因，经公司同意后，由项目部先行采购，采购完毕后必须由采购员完善材料采购流程。超过1万元的材料采购走材料部材料采购流程。
所有材料的采购由经手人填写《材料支付申请》由经手人在材料发票或收据上签字并注明日期。材料仓库人员办理好入库手续并在在材料发票或收据上签字并注明日期。经手人应在材料入库后7日内及时办理报账手续，超过规定时间财务有权不予办理支付手续（由于特殊原因不能在7日之内报帐，需提交书面报告经总经理批准后办理相关支付手续）。大笔款项支出（1万元以上）没有合同、协议或者其它资料备案，财务人员一概不给予付款，违者追究经办人责任。
班组领用材料由仓库材料保管员办理材料领用和出库手续，及时登记材料台账，月底将本月材料进出库情况及时报送至财务入账。材料部组织财务与项目仓库每月对项目仓库材料进行盘点。也能够对项目仓库进行不定期的突击检查。
2.2.2项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增加材料，要由施工人员增补计划，并在备注说明增加原因。
2.2.3月度计划总量应在总计划范围内，月计划总量超过总计划的必须增补计划，并说明原因。
2.2.4凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，必须在增补计划后附说明。
2.3 合同管理
2.3.1材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。
2.3.2周转材合同必须注明周转材规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章。
2.3.3机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记录和出场记录，签订材料部要求的标准合同。
2.4 库房管理
2.4.1库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。
2.4.2对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。
2.4.3对于能够长期保存，短期内又不能及时供应的材料，如铸铁井盖、止水带等，依据计划提前上料，存放在库房内。
2.4.4料场所有材料分品种码放整齐。
2.4.5在库房及料场的明显位置安放消防设施。
2.4.6对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。
2.4.7水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，能够露天存放，但必须苫垫做工作，以防潮、防扬尘。
2.4.8砂、石等材料必须成堆摆齐存放。
2.4.9施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。
2.5 材料进出库管理
2.5.1库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字），商品砼、钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票做记录，并注明使用部位。
2.5.2每天到场的材料，库管员必须做好入出库领用凭证，凭证所有内容，必须填写齐全，并符合规定要求（入库单材料来源项必须填写单位全称）。
2.5.3大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材料员、、施工队负责人、门卫等共同验收签字，实行入库即是出库制度。（具体细节以合同约定为准）
2.5.4建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。
2.5.5建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便材料公司检查。
2.5.6每月25日前由收货人员与供应单位办理对帐、结算工作，开具结算证明，并交到材料公司作为上报财务结算的依据。
2.6 帐务管理
2.6.1项目材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目（纸制和电子版本各一份）。
2.6.2主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。
2.6.3辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。
2.6.4所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。
2.6.5每月25日前报公司材料公司。
2.7 与相关部门接口
2.7.1配合督促施工人员按时上报材料计划。
2.7.2上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。
2.7.3加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。
2.7.4施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。
2.7.5配合预算员做好成本核算，及时为预算人员提供所需数据。
2.7.6配合质检人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息、合格证、材质单等资料。
2.7.7项目部材料管理制度最终按照公司材料管理制度执行。

第三节、进度工期管理制度
3.1 目标分解
3.1.1按项目组成分解到分项、分部、单位工程；
3.1.2按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。
3.1.3按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程）；
3.1.4按标段或任务分解到每一个承包商。
3.2 施工计划管理
3.2.1施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的根本保证。
3.2.2施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。计划内容包括：施工部位、计划工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、安全目标、人员、材料、机械料具计划等。
3.2.3编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计、施工定额、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报项目管理部备案。
3.2.4总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排。
3.2.5项目技术负责人根据施工总进度计划，每月25日前编制下月施工进度计划，根据月进度计划编制周进度计划，并根据资源综合配置情况对计划进行优化调整。计划编制完成后，必须经项目部领导班子成员评审经过并签字后，作为项目施工依据并上报公司项目管理部。
3.2.6项目经理(或技术负责人，责任施工员)必须根据项目三人领导小组确认的施工进度计划，以施工段或以周为单位对班组安排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保工程总进度计划的完成。
3.2.7项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；未能完成，属主观原因。项目经理有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，项目经理要分析原因并设法解决。会议结束前技术负责人（或责任施工员）布置下周的作业计划。
3.2.8项目预算员须在每月22日前将本月成本控制分析、下月的成本计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。
3.2.9项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关系，督促有关部门按计划及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业计划和施工进度目标。
3.2.10机械料具计划变动，提前向材料公司申请，其中大型机械须提前一个月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。
3.3工程进度控制措施
3.3.1确定进度管理的总目标和分项目标，编制总进度计划和各个单项工程进度计划；
3.3.2在工程施工的过程中，进行计划进度与实际进度比较，发现偏差及时采取措施加以纠正，保证工程进度目标的实现；
3.3.3工程进度控制采取的措施包括：
① 成立以项目经理为第一责任人，技术负责人和责任施工员为第二责任人的项目领导小组；
② 由项目技术负责人在工程开工前一个月内完成本项目工程的施工组织设计、施工方案、技术措施、进度工期等的编制工作。
③ 由责任施工员对周进度计划的具体实施负主要责任，在实施周计划过程中有困难的需及时反馈信息给项目部，项目经理组织讨论解决方案最终实施。
④ 项目经理部定期召开周例会制度，对上周工作目标实施情况总结评比，本周工作目标做出安排和布置。参会人员由全体项目部组织成员 、班组合同签约人、班组、分包队施工管理人员参加。
⑤ 工期进度节点目标可分为基础完工、±0.00完工、主体工程完工（高层可划分阶段）、安装工程完工、装饰装修工程完工、工程竣工等目标，也可按施工总体计划目标时间段的划分进行控制管理。
⑥ 施工项目进度计划的纠偏
如果进度工期偏差影响到计划工期，则需对原安排的进度计划进行调整。
A、缩短拖延工作或其后续关键工作的持续时间，将拖延的时间调整回来，保证工期不变；
B、调整工作之间的逻辑关系，变顺序作业为搭接作业或平行作业，以缩短局部项目工期；或调整相关工作逻辑关系中的工艺关系，以缩短作业时间。
C、项目管理部根据项目部申报的月进度计划，制定项目部施工进度计划的考核点，该考核点与项目部每个人员的绩效考核挂钩。
D、如果采取上述两项措施仍无法保证项目总工期，则经过合同途径调整合同工期。
工程进度控制流程
专业工程师实施
编制施工总进度计划
项目管理部审批
项目部经理确认
专业工程师确认
监理工程师确认
建设单位确认
项目部经理执行

月计划实施
实现工期目标

第四节、工程项目施工质量管理制度
4.1、目的
制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。
4.2、适用范围和职能
适用于工程项目部施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其它部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。
4.3、工作程序
4.3.1组织准备
公司综合考核确定每个项目的项目经理、技术负责人、施工员，总经理任命确定项目领导班子以实行项目经理负责制，由项目经理根据施工需要申请配备相应的管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。
4.3.2技术交底
项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应经过学习设计文件，参加图纸会审（工程参建单位的图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。
4.3.3工程项目施工质量管理策划
对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据项目招投标策划情况，合同要求及技术交底情况，对该工程项目施工质量进行策划，形成项目策划书，包括：
① 项目质量目标：质量目标根据总包合同，单项单位工程，分项分部工程目标，检验批优良率为70%、合格率为95%。
② 项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。
③ 施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。
④ 劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划等资源的需求和配置方案。
⑤ 施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。
⑥ 质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。
⑦ 进度计划及控制措施。
⑧ 检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法），质量检查和验收流程（包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方法）。
⑨ 突发事件的应急措施（包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）。
⑩ 对违规事件的报告和处理流程（包括不合格品及质量事故的评审、处理和改进）。
11应收集的信息及其传递流程（包括应收集的信息内容、收集者、收集方法以及沟通和传递的方法）。
12与工程建设有关方（建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、公司相关部门等）的沟通方式。
13施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。
14质量管理和技术措施。
4.3.4公司质量管理的其它要求。
① 项目策划书须得到甲方或监理方的认可，相应项目质量计划、施工方案等报审表应经甲方或监理方审批。
② 当项目的施工要求发生变化时，项目经理部对项目策划书进行评审，并适当地进行调整，对调整情况再次向公司相关部门领导以及甲方、监理方报批。项目经理部按新的文件要求组织施工。公司项目管理部对工程项目质量管理策划文件的实施情况进行监督。
③ 施工交底
项目经理部组织技术力量，向参与施工和质量检查的人员进行施
工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工
人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有
全面系统了解，以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生，
交底内容：
A、施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。
B、施工图纸的解说
C、施工方案措施。
D、操作工艺和保证质量安全的措施。
E、工艺质量标准和评定方法。
F、技术检验和检查验收要求。
G、技术记录内容和要求。
H、其它施工注意事项。
J、交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。
4.4、施工过程质量控制
4.4.1正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；
4.4.2调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；
4.4.3按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4.4.4施工过程监控
项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划及时进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分析活动；
4.4.5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；
4.4.6根据设计要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。工程技术人员对此进行指导，项目经理部对此进行监控；
4.4.7项目经理部对班组、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；
4.4.8制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，经过施工作业时的相互监督、巡回检查等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的维护；
4.4.9质量控制流程由施工队班组自检、互检、交项目部质检员专检，技术负责人组织验收。检查验收参加人员详质量控制程序流程图。

4.4.10质量控制程序流程图：
① 工序质量检查程序控制流程图
审批开工申请、下达开工令
申报材料合格证、复验单
监理审批
分部分项工程施工
施工实验及监理取样
申报分部分项工程方案
加修复试验或提材料
各分项隐蔽工程自检
填报工程报验单
监理现场检查及审杳试验报告
监理检验认可并在检查资料签字
进 入 下 一 道 工 序
分部工程完成
填写分部工程各项检查资料
现场检查（监理工程师）
附：分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书
检查结果
签发分部工程检验认可证书（监理工程师）
内业资料检查（监理工程师）
附：1、隐蔽单（水电）；2、检验记录；3、质量保证资料；
不 合 格
修 改
不合格
不合格
修改

技术交底
拆模
熟悉设计图纸和技术资料
准备工作
模板选择
掌握操作规程和质量标准
平整模板
底板抄平放线
模板刷隔离剂
书面交底
与钢筋工交底
班组操作人员参加
模板孔洞填补
支模
底部标高、中心线、断面、尺寸放线
注意预埋件的位置和尺寸
质量评定
执行验评标准
公司质安部中间抽查
项目部、班组自检
注意一次支模接缝
梁板底部按规定起拱
支架有足够刚度、防止胀模
与钢筋、砼工序交接检查
浇灌混凝土时，留人看模
清理现场、文明施工
按现场预留拆模试块试压报告，结合强度曲线确定拆模时间
注意保护棱角
修补模板、分类堆放
自检记录
质量验收记录
预埋件隐蔽记录
施工记录
资料整理
② 模板工程质量程序控制流程图

③ 钢筋工程质量程序控制流程图
钢筋出厂合格证、复试报告
熟悉设计图纸和技术资料
准备工作
掌握操作规程和质量标准
带颗粒或片状钢筋老锈先除掉
书面交底
班组操作人员参加
检查脚手架、脚手板
用标识牌标识钢筋检测与否
制定与审核钢筋配料表
钢筋应平直、无局部曲析
Ⅰ级钢筋未端作180度弯钩
按不同型号挂牌
不允许加热弯曲
钢筋、模板工序交接检查
钢筋、混凝土工序交接检查
技术交底
下料成型
现场绑扎安装
项目部、班组自检
质检员、监理公司中间检查
控制保护层厚度
注意检查钢筋数量及位置
接 头 不 留 在 同 一 位 置
钢筋合格证及复试报告
钢筋代换签证单
自检记录
质量验收记录
隐蔽签证记录
施工记录、钢筋取样记录
事故处理检查记录、分析
报告、整改方案、复验报告
钢筋、混凝土工序交接检查
办理隐蔽 验收 签证手续
浇灌混凝土留人护 筋
执行验评标准
不合格的要返工处理
清理现场、文明施工
质量评定
资料整理

技术交底
熟悉设地图纸和技术资料
材料准备、出据材料质保书或合
格证以及材料现场取样试验报告
准备工作
掌握操作规程和质量标准
制定混凝土质量保证措施
书面交底
班组操作人员参加
克服上道工序毛病的补救措施
办理钢筋隐蔽签证手续
每个工作班、每100m3混凝土不少于1组，
预留、养护混凝土试块
注意混凝土接槎部位
注意管道和电缆穿楼板部位
截面尺寸准确、混凝土捣固密实
隐蔽工程记录
工程技术保证资料
混凝土试块试验报告
自检记录
混凝土浇筑令
质量验收记录
申请混凝土试验配合比
准备试模和坍落筒
模板、钢筋、混凝土工序交接
检查脚手架及道路
水平、垂直泵送混凝土的准备
执行重量比，根据情况调配合比
岗位分工、操作挂牌，木工、钢筋工跟班作业
班组、项目部自检，公司质安部抽检
公司质安部、监理公司验收
根据现场 况调整配合比
定 时 养 护 不 少 于 7 天
按时覆盖，早期不加荷载
定期养护淋水，冬期保温防冻
清理现场、文明施工
执行验评标准，不合格返工处理
清理现场、文明施工
施工记录、坍落度、测温记录
混凝土试快取样记录
事故处理检查记录、分析
报告、整改方案、复验报告
养护
申请混凝土浇筑令
浇灌混凝土
资料整理
质量评定
专业会签
④ 混凝土工程质量程序控制流程图

⑤ 砌筑质量程序控制流程图
熟悉图纸和技术资料
平面尺寸、标高、测量、放线
施工准备
掌握操作规程和质量标准
材料和外加剂准备、出具合格证
对土建各工序进行交接检查
书面交底
操作人员参加
清水浇砖，防止干砖上墙
预埋件、预留孔按图施工
墙面平整、垂直、砂浆饱满、接槎合理
严格执行重量比，搅拌均匀
按规定预留、养护砂浆试块
每一楼层（基础按一个楼层）每一个工作班或250m3至少制作一组试块（每组6块）
材料合格证
试块强度报告
自检记录
施工记录
事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告
水平、垂直、运输工具准备
按图立皮数杆
申请砂浆配合比
克服上道工序毛病的补救措施
基底测量放线
质检员、监理公司抽检
项目部、班组自检
执行验评标准
不合格返工处理
清理现场、文明施工
脚手架、马道准备
技术交底
砌体
质量评定
资料整理

4.5、施工过程的确认
主要针对隐蔽工程的事先确认：
4.5.1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；
4.5.2对施工机具进行认可；
4.5.3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
4.5.4施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。具体有以下措施：
① 施工人员做好过程记录，包括施工日志、检验和试验报告等表明施工过程状态；
② 根据施工过程特点建立标识，根据施工进度变化调整标识，根据施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适应。经过记录可对施工过程进行追溯性。
4.6、施工过程信息沟通
项目经理部负责做好与工程建设有关方：业主、监理、设计、班组等的信息沟通工作：
4.6.1工程信息（包括与工程有关的要求）；
4.6.2合同的处理，包括对其的修改；
4.6.3建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。
4.7、施工过程中的质量管理记录，包括：
（1）施工日记和专项施工记录；
（2）交底记录；
（3）上岗培训记录和岗位资格证明；
（4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
（5）图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；
（6）监督检查和整改、复查记录；
（7）质量管理相关文件；
（8）工程项目质量管理策划结果中规定的其它记录。
施工记录应符合记录管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由项目经理负责移交给项目管理部档案室存档。
第五节、安全生产管理制度
5.1安全生产管理要求
5.1.1为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广大职工生命和财产安全，确保企业健康发展，工伤事故率为零或最低标准，（安全目标事故率详见合同约定）特制定本制度。
5.1.2安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。
5.1.3各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
5.1.4项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理第一责任人。安全员是项目安全生产管理的直接责任人，责任施工员为兼职安全员，是该工种安全生产管理的直接责任人。
5.1.5员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。
5.1.6对安全设施、安全防护不到位，存在严重安全隐患的项目，质安部有权勒令项目停工整改，对项目经理、安全员各处以300元以上罚款。
5.1.7采用伪劣安全防护用品，造成安全隐患，对责任人处以1000元罚款，造成严重安全事故的，对责任人处以5000元以下罚款。
5.1.8项目部应当具备的安全生产条件所必须的资金投入．由项目经理、安全员予以保证，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5.1.9对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。安全员应当对职工进行安全生产教育和培训，保证全体职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
5.1.10项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对操作人员进行专门的安全生产教育和培训。
5.1.11特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
5.1.12项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
5.1.13项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起安全事故，对安全员处以1000元以上罚款。
5.1.14项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严禁入库并向上级汇报，否则对责任人罚款100元以上。
5.1.15安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度和安全操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
5.1.16职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行安全教育。
5.1.17安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目经理。检查及处理情况应当记录在案。
5.1.18项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。安全检查要有检查记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。
5.1.19对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚持验收检查。如不检查，每天罚安全员100元，由于检查不到位而发生安全事故，罚款1000元。
5.1.20现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。
5.1.21项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。
5.1.22安全事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中《安全事故应急预案》护送伤员去医院；②保护现场；③如实向上级汇报事故情况，严重的直接向公司总经理汇报；④成立事故处理专案组组织调查。
5.2 安全生产处罚条例
5.2.1 进入施工现场不戴安全帽罚50元，不系帽带罚30元。
5.2.2 严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心、赤膊赤脚，发现一次罚50元。
5.2.3 高处作业和规定工种作业，不戴安全帽或不系安全带罚100元。系安全带必须扣在牢固稳定的位置，否则罚100元。
5.2.4 严禁酒后上班，违者责令停工并扣除当日出勤，因此发生安全事故的，一切后果自负。
5.2.5 所有机械必须定机定人，持证上岗，非定机人员不许操作，发现一次罚100元。定机人员如果随便交给她人操作，属不负责任，重罚500元，造成事故的予以开除并负担事故的全部损失。
5.2.6 宿舍内乱拉乱接电器的，给予私接电器者罚款100元，由此造成事故均由个人负责。
5.2.7 电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款100元，所拉电线中发现裸露线的，罚款200元，由此引起事故的，罚拉线电工500元以上。
5.2.8 高处作业时，严禁嬉戏打闹，否则发现一次罚100元，打架的罚5000元以上，严重者开除。造成后果的，追究有关责任人的法律责任并由责任人赔偿事故的全部损失。
5.2.9 从楼上向下乱抛杂物者，给予责任人罚款100元，如果由此引起安全事故的，则要承担全部经济损失。
5.2.10 脚手架不按规定搭设或偷工减料，罚款500元并责令返工。
5.2.11 如有人乘吊篮上下，给予罚款100元，操作人员罚款200元。人货电梯如果超载，发现一次罚电梯司机500元，电梯门、防护门不关好每次罚200元，屡犯者开除。
5.2.12 施工现场和仓库木工房不准抽烟，发现抽烟罚款100元。在易燃易爆处电焊、气割，必须严格按章操作，氧气、乙炔距离必须大于10米，而且要有可靠的隔离措施，违章施工的罚款200元，造成后果的给予开除，并赔偿事故的所有损失。
5.2.13 电气焊切割应及时将切割物清除，以防切割物引燃周围其它物品，若发现对切割物不清除的，每次罚操作人员200元，如果因此发生重大火灾事故的，操作人员必须赔偿全部损失。
5.2.14 机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断电源并锁好电箱，如果操作人员违章作业，每次罚200元，如发生安全事故，由操作人员付全部责任。
5.2.15 严格按规定使用塔吊，不允许超载，如果超负荷使用，对责任人罚款500元以上，若由此引起安