公司汽车维修经营管理制度汇编.doc

公司汽车维修经营管理制度汇编662020年4月19日文档仅供参考 绍兴上虞奔奥汽车服务有限公司汽车维修经营管理制度目录:一、安全生产管理及责任制度二、安全生产操作规程三、安全保护及消防设施管理制度四、公示业务受理程序及服务承诺五、汽车维修质量承诺六、进出厂登记,检验,竣工出厂合格证管理制度七、技术档案管理制度八、统计信息报送制度九、设备管理及维护制度十、人员技术培训制度十一、 维修档案档案管理制度十二、 配件管理制度十三、环境保护管理制度十四、计算机应用管理制度十五、岗位设置及职责十六、 各工种安全操作规程建立安全生产管理体系一、安全生产管理及责任制度设立安全生产科,配备安全生产责任人一名。由总经理担任。1、认真贯彻执行”安全第一、预防为主”的方针及国家有关的安全生产法律法规,制定适合本单位的安全管理制度和各工种、各机电设备的安全操作规程,并定期检查制度的落实情况。2、按照的要求设置安全生产管理领导机构,生产部门和班组应配备专(兼)职安全生产管理人员,负责督促、教育和检查职工执行安全操作规程。3、定期进行安全生产教育和安全知识培训,教育职工严格执行各工种工艺流程,工艺规范和安全操作规程,不得违章作业。4、维修车辆前,应将车辆停、架牢固后方可作业。举升设备应由专人操作,非工作人员不准进入车下,举车时不准检修举升设备。5、路试车辆必须由具有驾驶证及技术熟练的试车员进行,并在规定的路段上进行。6、有毒、易燃、易爆物品和化学物品,粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等应有安全防护措施和设施,压力容器及仪表等应严格按有关部门要求定期校验。7、根据季节变换切实做好防火、防涝、防冻、防腐及防盗工作,并制定相关措施,配备消防器材。配电设施线路确保完好,性能可靠,使用移动电具应有安全防护措施。8、发生事故要及时向上级主管部门汇报,保护好现场,查明原因妥善处理。 二、安全生产操作规程1、工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐,不得随地乱放,工作后应将工具清点检查并擦干净,按要求放入工具车或工具箱内。2、拆装零部件时,必须使用合适工具或专用工具,不得大力蛮干,不得用硬物手锤直接敲击零件。所有零件拆卸后要按顺序摆放整齐,不得随地堆放。3、废油应倒入指定废油桶收集,不得随地倒流或倒入排水沟内,防止废油污染。4、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯,并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。5、用千斤顶进行底盘作业时,必须选择平坦、坚实场地并用角木将前后轮塞稳,然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固。严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。6、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求,并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。7、修竣发动机起动前,应先检查各部件装配是否正确,是否按规定加足润滑油、冷却水,置变速器于空档,轻点起动马达试运转。严禁车底有人时发动车辆。8、发动机过热时,不得打开水箱盖,谨防沸水烫伤。9、地面指挥车辆行驶,移位时,不得站在车辆正前方与后方,并注意周围障碍物。 三、安全保护及消防设施管理制度安全保护与消防工作是维修工作的重要组成部分,必须严格认真地做好。为此,特制订维修车间5S管理规定与车间消防管理制度。1、5S管理制度5S就是整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)五个项目,因日语的拼音均以S开头,英语也是以”S”开头,因此简称5S。1)1S-整理定义:将生产现场的各种物品进行彻底清理,把区分出的无用物品清除出现场,妥善加以处理。目的:改进和增加作业面积,确保生产安全,提高工作效率,减少质量事故的发生率。2)2S-整顿定义:把整理后留下的物品依规定定位、定方法摆放整齐,明确数量,明确标示。目的:经过整顿后,留下的物品安置在能发挥作用的场所,使现场管理处于稳定、有序状态。3)3S-清扫定义:清除职场内的脏污,并防止污染的发生。目的:消除脏污,保持职场的环境卫生。4)4S-清洁定义:将上面3S实施的做法制度化,规范化,维持其成果。目的:经过制度化来维持成果。5)5S-素养定义:培养文明礼貌习惯,按规定行事,养成良好的工作习惯。目的:提升人员的品质,成为对任何工作都讲究认真的人。2、车间消防管理制度。 1)车间消防设备必须齐全有效,性能良好,不准挪用。2)车间内严禁烟火,严禁明火作业,禁止携带打火机,火柴及其它明火进入维修作业区域。3)电气焊操作要严格与其它作业去防护,作业完毕要彻底清理操作现场,消除火灾隐患。4)车间内严禁存放易燃,易爆物品。5)车间洗件及工具用油做到随用随领,清洗后的废油应放在规定的容器内,按照规定的地。点存放,统一处理。6)车辆维修保养回收的废油应放入规定的容器内,按照规定的地点存放,统一处理。7)下班后,必须由专人切断车间的总电源。8)禁止稀料等易燃化学品囤房。 四、公示业务受理程序及服务承诺一、业务受理工作从内容上分为两个部分:迎接客户送修程序与恭送客户离厂程序。工作程序具体内容如下:1、接待室接待前来公司送修的客户。2、受理业务:询问客户来意与要求;技术诊断;报价,决定是否进厂,或预约维修或诊断报价;送客户离厂。3、将接修车清送入车间,办理交车手续。4、维修期间,维修增项意见征询与处理:征询客户意见、与车间交换工作意见5、将竣工车从车间接出,检查车辆外观技术状况及有关随车物品。6、通知客户接车,准备客户接车资料。7、业务厅接待前来公司取车的客户,引导客户视检竣工车,汇报情况,办理结算手续、恭送客户离厂。8、对客户跟踪服务。二、服务承诺1、严格遵守行业法律法规,认真执行浙江省和绍兴市维修行业各项管理法规及规范性文件,合法经营,按章办事,诚实守信,自觉维护客户的利益,树立维修企业良好形象。2、严格执行的全部条款和规定,全面履行承诺,圆满完成车辆的维修与保养工作,确保质量,提供快捷、方便、满意的服务。3、实行明码标价,优惠公开。维修过程中,如需要扩大维修项目增加费用和延长维修时间时,及时和客户沟通,取得认可后才予实施,想用户之所想,尽力为客户节约每一分钱,不多收费、乱收费,不做有损客户利益的事。保证在与同类企业竞争中,不使用恶意竞价等非正当手段。4、不使用假冒伪劣产品或以次充好,以旧顶新。维修时,重在修理,以节省支出;确需更换零配件时,使用合格产品或正品。并贴上标识,以备客户查验,汽车配件、材料应保质保量。5、集中技术骨干力量,成立汽车维修小组,提供及时维修服务。6、建立投诉制度,认真听取送修单位意见,并及时做出修正。服务承诺1以来我企业所有的客户车辆为服务对象,以专业的品牌服务求发展。2本企业全年无休日。3本企业承诺为用户提供合格原厂纯正配件。4本企业推行保养,一般维修和钣金预约服务。5本企业为每一位用户建立技术档案,提供保养计划。24小时救援电话: 预约电话: [phone] 常见维修项目工时表检修分电器 80 检修防盗系统 60更换点火线圈 60 检修燃油路 100清洗节气门150 检修点火系统 120更换油位传感器 120 更换电动开关 20更换汽油泵 100 排除仪表故障灯 150更换曲轴前油封 200 检修门窗升降机 50更换曲轴后油封 400 检修中央门锁 100更换汽缸垫 400 检修组合开关 120更换正时皮带 300 检修喇叭 60 更换飞轮齿阀 600 更换后尾灯 20更换上/下水管 30 更换前大灯 20更换水泵 250 检修雨刮喷水马达 100拆装水箱 40 更换发电机 80清洗水箱 80 更换起动机马达 120更换风扇叶 30 拆装仪表台 300更换电子扇 60 更换空调泵 150更换水温传感器 50 空调加液 60更换机油传感器 600 更换天线 50更换油底壳垫 150 更换各种皮带 50更换发动机支架垫 100钣金油漆部分更换升降器总成 30 更换全车锁 80更换排气管 40 焊接安装排气管 40安装前/后挡风玻璃 200 安装前/后保险杠 50调校机盖或后盖 40 调校门锁 30拆换排气管垫 30 全车喷漆 4500车顶喷漆 700 修理前盖及喷漆 800修复前叶子板及喷漆 400 修复后叶子板及喷漆 400修复后盖及喷漆 300 修复们及喷漆 800前/后保险杠及喷漆 500用户抱怨受理制度建立投诉受理制度的目的:正确处理客户投诉,维护客户合法权益和收集维修质量信息,以不断提高车辆的工作质量和管理水平。使用范围:适用于客户对本企业车辆服务、维修和管理工作提出的投诉。一、 投诉的受理:1、 由业务办公室负责对客户投诉的接待工作,一般情况下应在10-12小时内给予答复,特殊情况另定。2、 若客户进行口头或电话投诉时,接待员应主动、热情、耐心、仔细地询问投诉的内容,并仔细记录。3、 若客户进行书面投诉时,应要求投诉方提交投诉报告并填写。4、 来自上级机构转来的投诉材料由业务办负责接收,填制相应的记录。5、 业务办接收客户投诉,处理不满意的再投诉。6、 业务办应将所有的投诉材料分类、整理、记录后及时交厂部批示。二:投诉调查1凡涉及对本企业的车辆维修质量方面提出的异议投诉,由质量负责人组织相关人员进行调查。2凡涉及对本企业的车辆维修技术方面提出异议的投诉由技术负责人组织相关人员进行调查。3凡涉及各部门工作人员的职业道德,工作作风,遵纪守法,保守机密等方面提出异议的投诉,由厂部责成相关人员负责调查。4调查负责人应将调查的内容及结果填写在上并提交厂部。二、 投诉的处理1厂部根据投诉的调查结果签署投诉处理意见,并及时回复客户。2本单位接收客户对投诉处理不满意的再次投诉,投诉裁决。3如果客户对再产欠投诉仍不满意时,客户可向上级部门投诉裁决。4业务办公室收集客户投诉和处理有关的所有记录并归档保存。服务流程图费用估算来车接待问诊/诊断 车辆清洗跟踪服务预约服务用户确认作业管理完工检查交车来车接待 业务受理流程图预约交车跟踪服务接待维修前说明派工与维修作业质量控制建立汽车维修质量管理体系五、汽车维修质量承诺1、在车辆维修作业中,严格执行作业规范和三级检验制度。2、认真填写、整理车辆技术档案和维修档案,按规定签发竣工出厂合格证。3、维修中坚决杜绝使用假冒伪劣配件4、对维修车辆实行质量保证期制度,自竣工出厂之日起:一级维护、小修及零件修理质量保证期为汽车行驶 公里或者10日;二级维护质量保证期为汽车行驶5000公里或者30日;5、整车修理或者总成修理质量保证期为汽车行驶10000公里或100日。 六、进出厂登记,检验,竣工出厂合格证管理制度1、车辆送修时,应具有保修内容及相关技术档案资料。2、业务接待人员负责对送修车辆进行预检,按规范填写。3、车辆预检时,根据驾驶员的反映及该技术档案和维修档案,经过检测或测试、检查,确定基本作业内容,并告知托修方。4、得到托修方确认后,与托修方签订维修合同,办理交接手续。随车使用的工具和备用品,不属于汽车附件范围的应由托修方自行保管。5、调度人员将维修作业单下派车间,车辆进入作业车间。6、汽车维修竣工检验由专职检验人员负责实施。7、汽车维修竣工检验内容为整车检查、检测、路试、检测路试后的再检测及车辆验收。8、修竣车辆竣工检验严格依据要求进行。首先进行整车外观和底盘检查,检查合格后进行路试,对于路试中所发生的不正常现象,要认真复查。路试合格后重新进行底盘检查,确保各项技术性能合格后由总检开具出厂合格证。9、对于进行二级维护及以上维修作业的车辆,除上述检验内容外,还必须经计量认证的汽车综合性能检测站检测合格。10、严禁为检验不合格的车辆开具竣工出厂合格证。11、合格证由专人负责视生产情况定期到管理部门领取,专人负责开具。12、开具合格证必须根据本厂质量总检验员对车辆的检验和汽车综合性能检测站的维修后质量检验结果进行。13、开具合格证后要认真做好维护检测车辆的台帐记录,下次领用合格证带台帐供管理部门核查。14、严禁虚开合格证和转借、倒卖合格证现象。派 工 单:00001维修车辆牌号进厂时间月 日 时 分车型维修班组主修人诊断结果完工期限 月 日 时 分作业内容项 目具 体 要 求检验意见自检人: 年 月 日生产主管: 年 月 日质检员:年 月 日备注质检规范1根据国家,严格履行”三检”(即”自检”、”互检”和”专检”)程序和检验质量标准。2”三检”人员必须在相应的检验单上签字。3检验不合格和未经检验的车辆不得交付客户。4技术检验人员要对质量检验结果负责。5”自检”不合格的车辆应及时返工修复,对于延误的时间和维修费用,由相应责任人承担。6”互检”不合格的车辆应及时通知车间主管或有关技术人员,并让其做出裁决,明确责任,对于责任人应追究其在误工期和增加维修费用等所造成的经济和声誉损失。7”专检”人员检验出的不合格车辆应及时返修或追加项目,同时追究有关责任人的工作责任和经济责任。8对于明显的维修缺陷,技术检验员未能检验出来,同时已经交付给客户的,应追究有关技术检验人员的工作责任和经济责任。9对于隐性缺陷和有关电子元件的缺陷,在检验过程中未能表现出故障的,视情节减少相关人员的责任。 质检程序1本企业的质量检验由技术部门具体负责。2凡送修车辆或总成,均须经过本企业指定的专职人员进行技术检验。3进厂送修的车辆,属一般性技术状况的,由业务部门接待人员负责技术检测诊断,业务部门接待人员不能确诊的,由技术检验人员主持检测诊断。检测诊断结果应如实记入4生产过程的自检由主修人和班组负责人双层把关。在维修过程中,每完成一道工序,主修人应按工艺规程和操作规范进行一次自检;全车维修完成时,班组长应按标准进行一次自检;然后须经技术检验人员进行全面质检并做出合格与否的确诊,否则不得视为竣工。5技术检验人员必须认真填写。6生产过程中,出现价格较高或重要零部件需要更换的问题时,主修人及班组负责人应请技术检验人员到场进行技术分析,并决定是否更换。技术检验人员对价格较高或重要零部件的更换拥有决定权,并负有直接责任。7因质量问题返修的车辆,应首先经过技术检验人员作返修前检测,确认返修项目后,通知生产主管安排人员进行返修。8凡竣工车辆,技术检验人员须签署”合格”结论并签名后,方可移交业务部门。检验不合格者,生产主管应立即通知车间返工。技术检验人员在技术质量把关方面有一票否决权,并负有全部责任。9凡维修作业中出现漏项、维修质量不合格、违章作业、延误工期等情况时,均由技术检验人员记录在检验单上,当事人员和班组应承担相应责任。质检单:00001受检车辆牌号受检车型班组及主修人检验日期年 月 日维修项目受检项目检验结论第一次质检员: 月 日 时第二次质检员: 月 日 时质检负责人: 月 日 时 七、技术档案管理制度设立档案管理室,配置档案管理员一名,具体负责档案的归档,保管工作1、档案存放要有序,查找方便,并应做好六防工作,即防盗、放火、防潮、防鼠、防尘、防晒,保持档案存放处清洁卫生。2、不准损毁、涂改、伪造、出卖档案,档案资料如有损坏应及时修补。3、根据档案的内容、性质和时间等待征,对档案进行分类整理、存放、归档,并按内容和性质确定其保存期限,电子档案要及时备份。4、各班组负责人要对本部门使用的档案资料的完整性、有效性负责,在现场不得存有或使用失效的文件、资料。5、各班组每年对档案进行一次核对清理,并将所保存的档案整理后交办公室统一归档。已经到保管期限的文件资料,由办公室按规定处理。6、维修车辆实行一车一档制,二级维护及以上作业的车辆档案内容包括维修合同、检验记录、维修人员和质量检验人员名单,竣工出厂合格证副页、结算凭证。7、档案的借阅必须办理规定手续,借阅者对档案的完整、整洁负责,未经许可不得擅自转借、复印。八、统计信息报送制度为配合交通维管部门正确掌握机动车维修业生产现状和发展趋势,做好机动车维修行业的统计工作,为行业管理和决策提供参考依据,根据交通部第二十八条的有关规定,积极做好机动车维修统计信息报送工作。建立统计信息报送制度,设立信息报送员一名,负责信息的收集,整理,报送等事宜。1、 具体负责维修保养车辆的维修保养信息,每周统计一次。2、 收集返修车辆,投诉车辆的具体相关信息。3、 每周五统计配件使用,剩余信息。4、 切实做好企业的统计工作,及时准确地做好统计报表的报送工作,经过维修信息系统上传或电子邮件报送。 九、设备管理及维护制度1、设备操作工在独立使用设备前,须掌握该设备的操作技能。2、设备使用应定人定机,对公用设备由专人负责保养。3、操作工要养成自觉爱护设备的习惯。班前班后认真擦试设备及注油润滑工作,使设备经常保持良好的润滑与清洁。4、操作工要遵守设备操作规程,合理使用设备,管好设备附件。5、对私自操作设备人员,要进行严肃的批评教育,由此发生的一切后果由私自操作者负责。6、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和测量装置的保养细则、保养周期和检定周期。7、设备保养人应严格按照常规维修设备检查保养周期进行保养,做好记录交设备管理员验收。8、设备维修以外修为主,本单位操作人员配合,设备管理员做好维修记录。9、设备发生故障应及时停机,使用部门应立即通知设备管理员或单位领导,请修理人员检查排除故障。当修理人员在排除故障时,操作人员应积极协助修理人员排除故障。10、对设备使用年久,部件严重损坏,又无法修复和没有改造价值的,可办理报废手续报请经理批准。11、对设备的检查、保养、修理应做好所有记录,由设备员归档,以便检查。 十、人员技术培训制度1 员工培训工作按本企业人才资源开发规划和员工培训计划组织实施。2 员工培训内容涉及员工基本素质培训、员工业务技能培训、员工岗位资格培训等各个方面,员工培训形式分为岗前培训、岗位培训、考级晋升培训、强化培训、专项培训等多种类型。3 凡进入本企业的新员工必须经过岗前培训。岗前培训时间7天,培训内容为:行业综述、公司概况、经营宗旨、职业道德、团队作风、规章制度、服务规范、专业知识、基本技术、实际操作等。培训结束后,由企业统一组织新员工考核,凡考核合格者方能作为试用工上岗。4 凡本企业在岗人员,每半年进行一次岗位培训。岗位培训时间60小时,培训内容为:经营理念、职业道德、团队作风、规章制度、服务规范、专业知识、本职工作(管理人员)、本职技术(生产人员)、本职业务(各相关专业人员)实际操作等。培训结束后,企业经过组织考核确认员工的工作能力,考核不合格者,降一级职位。5 凡本企业晋升人员必须经过考级晋升培训。考级晋升培训时间30小时,培训内容为:经营理念、职业道德、团队作风、规章制度、服务规范、专业知识、高于本职级别要求的工作或技术。培训结束后,企业经过组织考核确认员工的工作能力,考核合格者方能晋升。6 除岗前培训安排在上班时间外,其余培训均安排在工余时间,一般每次为2-4小时。7 本企业根据需要安排员工外出培训时,参训人员必须与公司签订员工外训协议(注:见附件10)。外训人员在培训结束后,必须在半企业连续服务三年以上。如果在此期间员工擅自离职者,除了承担外出培训的学费、交通费、住宿费和基本工资外,另赔偿公司1-3万元经济损失。8 员工培训工作由行政人事部门统一负责,该部门有权依照公司的发展规划及具体规定安排有关部门完成培训的相关工作,其它部门必须无条件予以配合。9 员工培训考核试卷及成绩单统一记入员工个人档案,作为考核员工个人能力的重要依据之一。10 本企业的各种培训计划,一般在培训前30天向员工发布,以利于各部门提前作好相应的工作安排。11 凡不能参加本企业规定培训者,必须在培训前10天向行政人事部门作出书面说明,经行政人事部门批准后,方可不参加当期培训。凡无故不参加培训者,均以培训不合格处理。 员工培训协议甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)甲方根据企业发展需要对员工进行安防专业技术培训,乙方同意接受甲方的培训安排,以不断提高自身的技术水平。现经双方协商一致,就有关培训安排及培训后的相关事宜达成以下协议:第一条 培训内容123第二条 培训时间培训时间为 天,自 年 月 日起,至 年 月 日止。第三条 培训形式乙方脱产参加甲方安排的培训。第四条 责任和义务1乙方参训的费用(包括学费、交通费、住宿费和基本工资)由甲方支付。2乙方必须按时参加培训,全面完成培训期间的全部任务,并取得相应的(合格、专业、结业、毕业)证书。3乙方在参加培训期间没有完成培训任务或培训不合格(因不可抗力之因素除外),应向甲方支付所花费的全部费用,并赔偿甲方伍仟元经济损失。4乙方参加培训后,必须为甲方连续服务三年以上(包括三年)。如果在此期间乙方擅自辞职,除了承担其外出参加培训的学费、交通费、住宿费和薪酬等全部费用外,另赔偿公司1-3万元经济损失。其中培训后第一年度辞职,赔偿甲方3万元;培训后第二年度辞职,赔偿甲方2万元;培训后第三年度辞职,赔偿甲方1万元。5在本协议执行期内,凡乙方自愿辞职、或擅自离职、或因违反甲方制度规定而被甲方勒令辞职(试用期除外)时,按照本协议第四条第3款之规定由乙方承担违约责任。第五条 其它1本协议作为的附件,具有同等效力。2本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日生效。甲方(盖章): 乙方(签字):甲方代表(签名): 协议签订时间: 年 月 日 十一、 维修档案档案管理制度1、汽车维修档案由业务部门负责收集、整理、保管。汽车大修、总成大修、汽车二级维护的维修档案一车一档,一档一袋,档案内容包括维修合同、检验签证单、竣工证存根、工时清单、材料清单等;汽车一级维护、小修的资料在维修登记本中保存。2、维修档案应保持整齐、完整。一车一档装于档案袋中,不得混杂乱装。档案袋应有标识,以便检索。3、档案放置应便于检索、查阅,同时防止污染、受潮、遗失。.车辆维修竣工后,检验员应在车辆技术档案中记载总成和重要零件更换情况及重要维修数据。5、单证入档后除工作人员外,一般人员不得随意查阅,更改,抽换。如确需更正,应经有关领导批准同意。6、车辆维修档案保存期2年 十二、 配件管理制度管理职责1零配件部门要自觉遵守企业的各项管理制度,积极组织部门员工参加企业组织的各种培训,坚守岗位,并要认真做好非正班期间的值班工作。2设置部门经理(部门主管)和配件仓库保管员,且其它人员严禁进入零配件仓库。3零配件部门要及时保证本企业汽车维修所用的各种零配件供应。采购零配件必须在指定时间内完成任务,超期一次,扣罚20元。4在条件许可的前提下,要积极组织零配件的对外销售。5零配件部门要做好零配件采购的市场调研、定点采购、定期询价和计划采购工作,原则上每季度组织一次。届时由零配件部门牵头,会同生产、技术、财务等相关部门的管理人员组成专门小组,共同做好零配件采购计划的编制工作6零配件仓库的库存要合理,防止库存积压。工具采购、批量进货、总成件的采购要经企业主管领导批准。凡属盲目采购造成库存积压的,要追究部门经理以及当事人的工作责任和经济责任。7采购零配件时,若因固定商家无货,需要到其它商家进货的,价格不能偏高。价格高于固定商家的,需先请示报价,经企业主管领导同意后方能购买。8若因特殊原因必须安排零配件部门以外的员工采购零配件时,由零配件部门经理(部门主管)委托生产部门负责人安排其部门维修人员落实采购任务。9要严格进货检验手续。所有采购回来的零配件,进库时必须核对数量、价格、质量,特别要防止假货入库。发现假货和质量问题时,要追究部门经理(部门主管)以及当事人的工作责任和经济责任。10维修人员领取零配件要凭借,由零配件仓库保管员填写发货单据,领取人签名。总成或价值较高的零配件要有企业主管领导的审批手续。仓管员凭领取人签认的发货单据及时核对库存并登记做帐,所发零配件应与要求相符。11严格执行零配件交旧领新制度。领新零配件的同时,当事人必须交回旧零配件。旧零配件必须编号入库,单独存放。12对二保车、大修车的油品消耗量要实行定量管理,大修车每辆清洗用油最多10公斤,试车用汽油最多5公斤,机油1-2罐(冷藏车增加1罐),砂布4张,锯片2条。若发现多领或冒领,要追究当事人的经济责任。13零配件的价格要合理,销售价不能超过市场价(与车主协商定价的另外),发现随便加价而影响企业声誉的,要追究部门经理(部门主管)以及当事人的工作责任和经济责任。14零配件及材料进库后要立卡、建帐,做到帐、卡、物相符。每月月底要做好盘存核算工作。15要严禁格执行常备工具、检验仪表和检验仪器的管理制度,保管好各种常备工具、检验仪表和检验仪器,做到定期校验和保养维护。凡领用人员必须办理相关手续,使用完毕应及时归还。若不能及时归还者,零配件部门有权制订惩罚措施。16零配件的部门员工如果违反本条有关规定、不履行岗位职责者,发现一次扣罚10-50元,造成的经济损失的由其本人全部承担;一月内连续违规三次者予以行政处分,性质特别恶劣者予以除名。 岗位设置1零配件部门包括部门经理(部门主管)、零配件配件采购员、零配件仓库保管员等三个工作岗位。2零配件部门经理(部门主管)负责本部门的日常事务和管理工作,并负责协调与其它部门的工作关系。3零配件采购员负责本企业维修零配件的采购工作,但不得兼任零配件仓库保管员。4零配件仓库保管员负责零配件的验收入库、日常保管(包括常备工具、检验仪表和检验仪器的定期校验和保养维护)、出库管理和计划盘存等项工作。5零配件计划管理由部门经理(部门主管)具体负责,不再设置专门岗位。 工作流程零配件部门的工作流程按以下步骤进行: 制卡上架分列货位日常保管定价记帐录入电脑入库验收 查验核对发货盘存结帐统计核对计划市外采购市内采购月采购计划市场调研定点计划资金计划采购审批 采购计划管理1每季度要根据生产部门的零配件使用情况、市场调研、定点采购、定期询价和企业主管领导的指示拟定零配件月采购计划,经本部门经理(部门主管)审核无误后,交企业主管领导审批。2部门经理(部门主管)要根据零配件使用情况作出动态分析图,做为零配件月采购计划的附件,以供企业主管领导决策时参考。3零配件月采购计划应该一次性提出,最多不能超过两次,并应建档保管,以备日后查询。4零配件月采购计划审批完毕之后,应该及时交给配件采购人员,由其合理安排采购实施计划。5有关人员采购零配件时,必须填写,由生产部门负责人和本部门负责人签字确认后方可实施采购。6外购件确需即时付款的,由企业主管领导在上签批具体金额后,采购人员凭此单到财务部门办理借款手续。7零配件采购回公司后,必须交由零配件部门负责人(或技术部门指定的专职技术人员)进行技术鉴定。技术鉴定合格后,由零配件部门负责人在和发票上签章。8零配件采购人员必须凭有效的和所购零配件及时到仓库办理入库手续。9采购人员必须凭有效、购件凭证、入库单等,及时到财务部门办理报帐事宜。10挂帐零配件,必须将零配件供应商所出具的有效凭据及本企业内部控制的有效凭证交出纳核对,由出纳将凭证移交给会计。11财务部门经理必须严格审核采购人员所报呈的单据,并及时入帐。12所购急件在办理完入库手续后,零配件部门负责人或值班人员应及时通知生产部门及生产班组前来领取。 库存管理1零配件仓库保管员在办理零配件入库手续时,必须认真清点核对所购物品与中所列物品是否相符,以及有关人员的技术鉴定意见,并据实填制入库单,记入库存材料台帐。2零配件部门负责人或零配件仓库保管员要对所购进零配件的规格、名称、产地、价格等进行全面验收,并确认合格后,方能在入库验收记录上签字。3零配件仓库保管员对验收合格的零配件要及时办理入库手续。A对办理入库手续的零配件要及时做帐,帐以正式收发凭证为依据。B入库零配件要及时制办零配件专用卡,清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。C配件入库后要统一登记,一物一档,统一编号,便于查询。4零配件保管员要注意处理好零配件的库存保管事宜,要对零配件进行合理的分区、分架、分层管理,以便于电脑查询和出库,节省配件仓库的使用空间。5零配件保管员要努力做到安全库存:对于不常见的配件不宜储存过多,对于易变形、易损坏的零配件要谨慎存放,处理好零配件仓库的安全防火事宜,定期清仓、盘点掌握配件变动情况,避免零配件的积压、损坏或丢失,保证帐、卡、物相符。6要与生产车间密切配合,认真做好旧零配件的回收管理工作。7为了及时掌握库存零配件的变化情况,避免配件的短缺、丢失或超储积压,必须每周定期对零配件进行盘点。A盘点的内容:查明实际库存的数量与帐、卡上的数字是否相符,检查零配件收发有无错误,查明有无超储积压、损坏、变质等情况发生。B盘点的形式:盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。”永续盘点”是指零配件保管员每天对有收发动态的零配件盘点一次,以便及时发现收发差错;”循环盘点”是指零配件保管员对自己所管物品分别轻重缓急,做出每月重点日盘点计划,并按计划日进行盘点;”定期盘点”是指在月、季、年度组织清仓盘点小组,全面进行盘存清查,并造出库存清册;”重点盘点”是指根据季节变化或工作需要,或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。C盘点中出现问题的处理:对于盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况,应组织复查落实,分析产生的原因,并及时予以处理。D合理储耗:对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品,允许有一定的储存损耗。凡在合理储耗标准以内的,由零配件保管员填报”合理储耗单”,经批准后,即可转财务部门核销。正常储耗的计算,一般一个季度进行一次。其计算公式如下:合理储耗量 = 保管期平均库存量 合理储耗率实际储耗量 = 帐存数量 实存数量储耗率 = 保管期内实际储耗量 保管期内平均库存量 100%实际储耗量超过合理储耗量部分作盘亏处理,凡因人为的原因造成零配件丢失或损坏的,不得计入储耗内。E盈亏和调整:在盘点中发生盘盈或盘亏时,应重复落实,查明原因,明确责任。由零配件保管员填制”库存物品存报告单”,经零配件部门负责人审签后,按规定报经企业主管领导审批。F报废和削价:由于保管不善,造成霉烂、变质、锈蚀的零配件,在收发、保管过程中己损坏并己失去部分或全部使用价值的,因技术淘汰需要报废的,经有关方面鉴定并确认不能使用的,由零配件保管员填制”物品报废单”报经企业主管领导审批。由于上述原因需要削价处理的,经技术鉴定后,由零配件保管员填制”物品削价报告单”,报经企业主管领导审批。G事故处理:由于被盗、火灾、水灾、地震等原因,或因零配件保管员失职指使零配件数量和质量受到损失的,应作为事故向企业主管领导报告,并按企业有关规定处理。H调剂余缺:在盘点过程中,还应清查有无本企业多余或暂时不需用的配件,以