电子厂仓库管理制度.doc

电子厂仓库管理制度

12
2020年4月19日
文档仅供参考
东莞粤运五金塑胶电子厂
规定名称
仓库作业指导书
文件编号
承认
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作成
制定部门
仓库
版本号
页次

1．0 目的
为了完善仓库的管理制度,为了仓管员作业提供依据。
2．0 范围
适用于仓库之作业及相关部门。
3．0 所有设备、冶具
电脑、计算器、磅秤、叉车、小推车等相关的办公用品。
4． 0 货仓部运作程序。
货仓部之工作,基本涉及到公司所有部门的运作,其工作质量的好坏,直接影响到其它职能部门工作的开展,并可能造成公司的物料失控,因此加强货仓的管理,必须予以相当的重视,为了使货仓工作能协调有序的开展,则必须有一套合理的程序保证。货仓部的总体工作程序与规定大致可归纳如下:

货仓部运作程序图

货仓工作程序与规定
入仓程序
出仓程序
仓务管理规定
生产产品入仓程序
外购产品入仓程序
外购材料入仓程序
外购工具/零配件入仓程序
产成品出仓程序
材料领用程序
零配件领用程序
日常见品领用程序
外购品退仓程序
货仓管理制度
外来物料的管理
工具领用规定
零配件领用规定
待处理物料的管理
账簿与报表单据
盘点
货仓职责

入仓单
4．1．1 生产产品入仓规程:
作帐
分类、摆放
成品收货区
货仓验收
NO
YES

4．1．1．1 规格细则说明:包装部、成品编带车间生产之成品入仓程序:
(1)包装部、成品编带车间对现场”成品摆放区”在进仓前要按标准的包装要求包装好,并有QA合格印章的产品方可接受,并及时开<成品入仓单>交仓库。(原则上每天交仓一次)。
(2)仓库收货员根据<成品入仓单>对每种品名规格,包装是否相符进行核对(一个箱子只能摆放一种规格,不得多摆放,若有误码率差则通知包装部核实,若无误,则在<成品入仓单>之”仓库”处签字认可,并将”仓库联”、”会计联”交给仓管。
(3)初收完毕后,将货品运到成品仓收货区。
(4)把产品进仓,分类摆放。
(5)根据<进仓单>登记相关帐务,”会计联”交财务部。
4．1．2 外购产品及物料入仓规程:
YES
订货单/供应商
货仓验收
IQC检验
货仓验收
分类/摆放
作帐
待处理
NO
NO

4．1．2．1 其规程细则说明:
1)原料仓管接到采购部<订货单>,了解到货情况,调整仓位,做好入仓前的准备工作。
2)供应商送货到厂后,保安/仓管立即通知采购员,由采购确认货物。
3)采购确认无误,仓管安排人员卸货。
4)仓管根据<送货单>资料对来货和P.O单进行认真过磅或点数。
5)若清点无误,收货员在<送货单>上签收,置于来货待验区。
6)查核<订货单>要求是否相符,经确认符合后则开立<送检申请单>通知进料/物品检验单位进行检验。
7)IQC检验后,若无误,则签认<送检申请单>回仓管,通知把货物送入相应仓位。若有误,则暂置于”待处理区”,由QC回复后再作处理。
8)仓管复核<送检申请单>无误,办理进仓填写实际数量并签名确认后,交货仓主管签名,及采购签名。
9)将物料按品名规格分类和摆放规则摆放。
10)仓管对所收来货分两种情况处理:
a)现金购买:进行品质检验OK后,方可办理入仓手续,如有问题,拒收。
b)月结方式:如有问题,应及时通知相关人员、部门修正或查实,否则不得办理入仓手续。
11)根据<进仓单>登入相关账务。
4．1．3 外购零配件及工具入仓规程:
做帐
分类、摆放
货仓验收
技术员检验
货仓初收
请购单
退货
NO
NO
YES

4．1．3．1 规格细则说明:
1)由采购员购回零配件、工具,持经批准的<请购单>进仓。
2)仓管员根据批准的”请购单”与来货一起初收进仓。
3)来货后开立<送检申请单>通知品管,由品管与技术部检验。
4)检验无误,则由品管/技术部签认<送检申请单>回仓管、采购,通知把来货送入相应仓位,若质检有问题,由仓管员及时退回采购处理。
5)仓管复核<送检申请单>来货质量无误,办理”进仓单”,由采购购买负责人缴仓签名,再交货仓主管签名。
6)把来货按归类摆放。
7)根据”进仓单”登入相关帐务,”会计联”由采购购买负责人取出报销。
4．2 出货程序
4．2．1 退货工作流程图:

做帐
YES
供应商
退仓单
货管
退货单
采购
退货区
货仓

4．2．1．1规则细则说明:
1)IQC进行物料检验时,发现整批不合格且经采购审核决定退货,由货仓将整批物料搬到”退货区”。
2)由采购联络供应商处理。
3)退货时由采购部开”退货单”,仓管开”退仓单”按退货程序办理退货。
4)根据”退仓单”进行账务处理,”会计联”交财务部。
5)不合格的物料的挑选使用。
a) IQC进行物料检验时,发现整批不合格且经采购审核决定检用之物料,货仓将整批物料搬到”待处理区”暂放,为了便于区分,IQC将该批物料挂”待处理”牌,以示区分。
b) QC部与生产部协调借调人力进行检用。
c)货仓按QC出示的对分检后的合格品,仓管填写<入库单>办理入库手续。
d)不合格品由采购部开<退货单>,仓管开<退仓单>按退货程序办理退货。
e)根据<退货单>进行账务处理,”会计联”交财务部。
4．2．2成品出货程序:
NO
出货装车
出货送检OK
备货
成品仓仓管
货仓部主管
出货明细表
YES
做帐

4．2．2．1 销售部提前一周左右将”出货明细表”下达到货仓主管(对于急单出货的,销售部应以最短时间 发出明细表)。
4．2．2．2 仓管接到出货明细后,应及时备货出货送检;
1)根据出货明细所要出之货,找出相应之”成品出/入仓帐”及”制造单”,核查所需实物是否到齐,如果欠货则应跟踪落实。
2)出货前进行出货送检,质量OK,由仓管根据客户出货包装要求装箱。
3)出之货落实后(销售部如有变更,应以书面通知货仓主管),出货前一天,成品仓仓管将备货产品置于规定的出货区位,第二天出货及时拉出大门口内由保安与业务跟单员核对出货数量、客户等。
4)出货装车时,仓管开好”出仓单”交部门主管签名,提货人签名。
5)业务开好”送货单”经部门主管签名,总经理或代理人审批方可装装车出厂。
6)仓管员根据”领料单”进行账务处理,”会计联”交财务部。
4.2.3 材料、零配件,日常见品领用程序:
领料单
统计员

作帐
车间领料
备货Yes
仓管
生产主管

4.2.3.1 领料单由制造部门规定的领料人员(统计员)开立,经生产主管审批后,即赴物料仓库部门进行领
料工作。
4.2.3.2 物料仓管接到<领料单>后,根据”先进先出”原则,进行备料,置于备料区。
4.2.3.3 车间领料员领料,仓库出仓。
4.2.3.4 根据”领料单”进行帐务处理,”会计联”交财务部。
4.3 仓务管理规定;
4.3.1 货仓管理制度.
4.3.1.1 仓管员必须认真执行国家财经法规和公司各项制度。
4.3.1.2 仓管员必须忠于职守,认真负责,严格把关,做好审核,对送达仓库材料、产品物品认真计量,对出仓产品/物料按规定出货。
4.3.1.3 货仓管理人员,要按规定的货品管理规定,保管货品。
1)物料上下叠放时要做到”上小下大 上轻下重 控制高度”。
2)对不同的物料,在进厂后要有明显的标识。
3)对危险品的保管,须遵守”三远离,一严禁”原则,即”远离火源,远离水源,远离电源,严禁混合堆放。
4.3.1.4 未经QC检验或无QC印章的物料不准入仓。
4.3.1.5 特殊物料,要做好特殊保管。
1)危险物料要放入指定区域,并要专人保管。
2)贵重物品要入箱加锁,并有专人保管。
3)易变质物料在仓储期间,要采取适当措施,防止产品变质。
4.3.1.6 仓库物料要定期检查。
1)坚持每日巡仓和物料抽检制度,定期清理仓库不合格品。
2)对仓存达一年以上的产品,要书面呈报部门主管请示处理。
4.3.1.7 严格执行物料的收发规定。
1)坚持物料的”先进先出”制度。
2)送领物料的资料手续不全时,无特殊批准,货仓严禁收、发料。
3)严禁收发已经确认的不合格品,(特殊情况征得部门主管和品质部同意之书面意见)。
4.3.1.8 准确掌握库存数量,发现存货不多,应及时通知生管处,确保物料满足车间生产需要。
4.3.1.9 仓储场地须保持通风、通气、通光、洁净。
4.3.1.10 严格限制非仓库人员进仓。
月度盘点
4.3.1.11 定期盘点:

年中盘点
定期盘点

不定期盘点
年度盘点
盘点

4.3.1.12 各种单据写错,一律不可撕毁,用”作废”注销。
4.3.1.13 进入仓库产品,材料等各种物品填入进仓时,名称与出仓名称应一致。
4.3.1.14 定期或不定期对库存进行实地盘点,查明实际库存量与帐面库存量的差异,对于账实不符原因,应查明原因,经过批准后,方可进行更正,若属于其它原因造成,要按规定程序经批准后予以处理。
4.3.2 外来物料的管理:由供应商送货到货仓收货区,仓管根据<送货单>、P/O单或收货通知单进行核单、收货。
4.3.2.1 核对品名、规格、数量确认为本公司货品时,通知卸货,并分类摆放,如不相符则拒收,并反映给采购部。
4.3.2.2采购物料未按期交货,货仓部通知采购部,以便跟踪供应商,确认外来物料尽快到厂,避免终止生产或延误交货.
4.3.2.3 外来物料数量超单,应立即通知采购部,让采购部做出处理决定.
4.3.2.4 外来物料不符合品质要求的处理:
如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料.IQC贴上不合格标志,仓管先将不合格物料放置于”不合格区”等待公司最终处理决定,在此期间仓管对外来物料的数量和完整性负责.处理一般有两处形式;
1) 挑选使用:
a) 挑选工作过程由IQC负责指导完成.
b) 选用后,QC部将良品与不良品予以明显的标识,并提供良品与不良品数据,以及选用工时,交货仓办理入仓手续,货仓按正常程序收货.不良品则由仓管安排人员暂放”退货区”由采购部联络供应商处理.
2) 退货:
a) 不合格品经公司最终决定退货后,由采购部开<退货单>,总经理或代理人签认后,单据交给货仓,且所退物料之包装上,盖上”退货”印章.
b) 采购部跟进供应商取回物料之时是,通知货仓做好退货准备,必要时采取书面通知.
4.3.3 工具保管与领用规定:
4.3.3.1 工具保管制度:
1)生产部各班组有自己配套齐全的工具,仓库备有一份各部门的工具清单册.
2)车间各部门各班组保管好自己应有的工具,仓管员与统计员定期与不定期盘点各班组的工具,与清单是否相符,以保证工具存在.
a)各班组对自己的人员使用工具动态进行跟踪,如有遗失应承担管理责任,追查个人责任并原价
赔偿,班组长不追究由则班组长自己承担其责任.
B)各班组工具属于自然磨损或损坏,仓库有工具库存的,应以旧换新领用.无库存的由统计员写”请购单”由生产主管确认,仓库查核”班组领用工具清单册”确实属于本班组领用范围内的,签名后上交采购员购回.
c) 属于班组内员工弄坏或丢失的,由班组长罚此员工原价赔偿并进行请购买回.
d) 属于班组长弄坏、丢失或本班员工弄坏、丢失不追究个人责任的一律由班组长负责原价赔偿.
3) 各班组负责人离职或调部门时,由统计员与仓管员盘点工具并进行交接或统计员开进仓单缴回仓库.
4.3.3.2 工具领用规定:
1)所需部门领用工具由”统计员”开单,生产主管审批,以旧换新仓库方可给予领用.
2)属于个人赔偿购回工具进仓的,仓库根据手续完整的”领料单”给予发货.
3)不符合领料程序的仓库有权不给予受理,或不按以上二条领用规定领料的,有权要求退回,并视情况轻重汇报本部门主管,由部门主管解决.
4.3.4 零配件领用规定:
4.3.4.1 价值高或体积大的机械配件以旧换新,仓库方可给予发货.
4.3.4.2 价值低且体积小的易燃物可不用以旧换新,但必须在领料单上”备注栏”内注明什么原因造成报废及其用途.
4.3.5 待处理物料的管理.
4.3.5.1 将待处理物料及时搬到待处理区.
4.3.5.2 在每类待处理物料的外包装箱上,挂贴”待处理”标牌.
4.3.5.3 清点待处理物品的件数及数量,并填写货品的品名、规格、数量贴在相应货品的外包装上。
4.3.5.4 在没有得到最终的处理意见前,仓管有责任保证待处理物品在品质上和数量上的完整性,任何个人不得私自挪用,转借待处理物料。
4.3.5.5 待处理物料的处理:
1)退货,按”退货程序”处理。
2)转单。
3)结存货处理。
4)报废,IQC确认,总经理核准后方可作处理。
4.3.6 货仓和帐簿与报表单据;
帐薄是企业生产经营或结果的表示方式,清晰准确的货仓帐簿记录,对评估公司资产起着重要的作用,同时及时完整的工作表单记录是核查工作成效的基础,也是各类账簿入账的依据。
4.3.6.1 账簿类型:
账簿主要分为:材料账簿、成品账簿、工具账簿、配件账簿、辅助账簿。
4.3.6.2 表单类型:
货仓使用的报表单据,归纳起来主要有<进仓单>、<客户、厂商退仓单>、<出仓单>、<领料单>、<进销存报表>、<盘点表>。
4.3.6.3 上交单据、报表
1)仓管每天上交<进仓单>、<客户、厂商退仓单>、<出仓单>、<领料单>”会计联”上交财务。
2)仓管每天进行电脑与账本同时上账”产成品、原材料、零配件等进出存日报表”每月结出”物料/产品进出月报表。
3)相关部门核对或查库存情况从电脑网上查看仓库电脑账,不再打印上交报表。
4)每月打印一份”物料/产品进出月报表”交仓库主管复核后作仓库备份资料。
4.3.7 货仓职责:
4.3.7.1 货仓部主管职责:
1)负责货仓部整体工作事务,对外负责与其它部门的业务沟通和协调,参与工厂宏观管理和策略制订。
2)对内负责货仓部的工作策划与控制,审订和修改工作规程与管理制度,检查和考核货仓部的仓管的工作进度和工作绩效,签发货仓部各级文件和单据,向部门经理或总经理报告工作。
4.3.7.2 仓管:
1)具体负责各仓日常管理事务,做到按工单需求收发料和账簿登记,负责物料进仓排位的筹划。
2)加强巡逻,切实做好仓库的安全和物料保管工作。
3)填制和分选<进出仓单据、报表>,并登记各类账簿,保证账实相符。
4)检查监督属下员工的工作,加强业务指导和训练。
5)仓库应实行5S与目视管理。
仓库场所要保持干净、整洁、物品摆放整齐且采用不同的标识方法,标识清楚,一目了然,取用方便。
6)非相关人员,未经批准严禁进入仓库重地。
7)做好仓库的安全、防火、防盗工作,发现异常应及时上报有关部门处理。