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安全资料管理制度

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安全资料管理制度

1.目的
为明确安全保证资料收集的范围, 规范安全保证资料的档案管理工作, 特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于项目施工过程中各级单位安全保证资料的管理。
3.名词解释( 无)
4.责任
项目部安监部负责项目部安全保证资料的建立、 保存和整理, 并监督检查各施工单位安全保证资料的管理。
5.管理规定
5.1安全资料管理范围
5.1.1项目部应收集和保存的资料
5.1.1.1职业安全卫生、 环境方面的法律法规及其它要求
5.1.1.2内蒙古第一电力建设工程公司关于安全方面的制度、 文件主要包括:
（1） 职业安全卫生与环境管理体系管理手册
（2） 职业安全卫生与环境管理体系程序文件
（3） 职业安全卫生与环境管理体系作业文件
（4） 内蒙古第一电力建设工程公司安全施工管理实施细则
（5） 内蒙古第一电力建设工程公司安全管理制度汇编
（6） 项目部安全管理运行规则
（7） 职工安全违章处罚暂行规定
( 8) 关于建立、 健全”电力建设安全风险、 安全监督制约、 安全教育激励机制”的意见及实施细则
( 9) 内蒙古第一电力建设工程公司关于工伤事故和安全违规责任者的处罚规定
( 10) 内蒙古第一电力建设工程公司关于工伤事故的调查、 分析、 上报的规定
( 11) 关于印发内蒙古第一电力建设工程公司安全奖惩实施办法的通知
( 12) 对安全事故责任者的处罚处理暂行规定
5.1.1.3安全培训教育类, 主要包括:
（1） 专职安监人员登记表 AQ-25
（2） 包工队职工体检表 AQ-05
（3） 培训办班登记表
（4） 培训办班记录表
（5） 三级安全教育的教材
（6） 三级安全教育考试答卷
（7） 安全教育考试登记台帐 AQ-07
（8） 新入厂人员三级安全教育卡片
（9） 安全考试统计台帐
( 10) 特种作业人员登记表 AQ-15
( 11) 高处作业职工体检表AQ—17
5.1.1.4安全防护用品和安全设施类, 主要包括:
( 1) 安全防护用品使用管理台帐AH-FH11-01( AQ—10)
( 2) 劳动防护用品申请计划
( 3) 劳动防护用品进货台帐
( 4) 劳动防护用品发放登记台帐
( 5) 劳动防护用品预算单
5.1.1.5工作会议类, 主要包括:
（1） 安全工作会议( 安全例会) 记录 AQ-16
( 2) 安全检查会议纪要
( 3) 相关的会议纪要
5.1.1.6安全检查验收类, 主要包括:
( 1) 建筑施工安全检查评分表( 建设部)
( 2) 电力部安全检查表
( 3) 定期安全检查记录AQ—11
( 4) 职业安全卫生与环境不符合纠正通知单AH-SG14-03( AQ-09)
( 5) 职业安全卫生与环境不符合纠正反馈单AH-SG14-04
( 6) 不符合项管理台帐AH-SG14-01
( 7) 违章记录管理台帐AH-SG14-02(附内蒙古第一电力建设工程公司安全违章处罚通知单)
( 8) 纠正与预防措施计划AH-SG14-05
( 9) 检验状态标识标签
( 10) 内蒙古第一电力建设工程公司安全检查表
5.1.1.7安全设施类, 主要包括:
( 1) 安全网支挂验收表AQ—12
( 2) ”四口”及临边防护验收表AQ—13
( 3) 移动安全防护设施申请表 ( AQ-24)
( 4) 安全防护设施制作验收入库清单AH-SS11-01
( 6) 安全设施预算单
( 5) 安全设施发放登记台帐
5.1.1.8事故管理, 主要包括:
( 1) 工伤事故登记台帐
( 2) 事故分析处理及报告书
( 3) 《企业职工伤亡事故月( 年) 报表》
( 4) 《建设系统企业职工伤亡事故月( 年) 报表》
( 5) 《内蒙古第一电力建设工程公司职工工伤事故月份汇总审核报表》
5.1.1.9现场环境管理, 主要包括:
( 1) 环境因素调查表AH-HJ02-01
( 2) 环境因素评价表AH-HJ02-02
( 3) 重大环境因素极其控制计划清单AH-HJ-02-03
( 4) 采暖锅炉环保验收报告
( 5) 采暖锅炉检查表AQ—22
( 6) 环境检测记录AH-JX13-02
5.1.1.10 现场施工用电管理, 主要包括:
( 1) 临时用电巡查记录表AH-SD11-01
( 2) 施工用电线路系统验收表AQ—18
( 3) 电气设备安装验收表AQ—19
( 4) 绝缘电阻测验表AQ—20
( 5) 临时用电申请单AH-SD11-02
( 6) 漏电保护器测试记录AH-SD11-03
5.1.1.11现场文明施工管理, 主要包括:
( 1) 项目部文明施工目标分解系统图AQ—03
5.1.1.12危险辩识及处理( 职业安全卫生目标、 指标、 方案管理)
( 1) 职业安全卫生目标、 指标、 管理方案检查记录AH-MB04-01
( 2) 环境目标、 指标、 管理方案AH-MB04-02
( 3) 职业安全卫生目标、 指标和管理方案控制计划表AH-MB04-03
( 4) 内蒙古第一电力建设工程公司重大危险因素月控制计划AH-ZW02-004
5.1.1.13周转性材料, 主要包括:
( 1) 脚手架验收表AQ—14
( 2) 模板工程验收表
( 3) 模板工程拆模申请表
5.1.1.14安全措施, 主要包括:
( 1) 安全技术措施计划
( 2) 安全措施计划实施记录
( 3) 作业指导书
( 4) 安全技术交底
( 5) 安全技术交底统计表AQ—23
( 6) 安全施工交底签证书AQ—26
( 7) 安全施工作业票 AQ-21
5.1.1.15安全管理类, 主要包括:
( 1) 项目部安全保证体系管理网络图AQ-01
( 2) 项目部安全目标分解系统图AQ-02
( 3) 《内蒙古第一电力建设工程公司安全管理工作情况月报表》
( 4) 包工队使用情况统计表 AQ-08
( 5) 分包单位安全资质审查表 AQ-04
( 6) 安全文件登记表 AQ-27
( 7) 安全文件发放登记表 AQ-28
( 8) 安全奖励登记台帐AQ-30
( 9) 相关的总结、 活动记录
( 10) 交流与协商管理台帐AH-XJ08-003
( 11) 计量器具管理台帐AH-JX13-04
5.1.1.16业主、 监理、 地方政府监督部门要求的记录
5.1.2施工队伍应收集和保存的资料, 主要包括:
( 1) 站班会记录
( 2) 每周安全学习记录
( 3) 本单位当前安全管理网络
( 4) 作业指导书
( 5) 安全交底
( 6) 安全文件及登记表
( 7) 不符合整改通知书
( 8) 不符合登记台帐
( 9) 整改反馈单
( 10) 每日安全巡查记录( 工作日志)
( 11) 安全违章处罚登记
5.2项目部安全保证资料的收集、 整理
5.2.1安全内业管理员到公司安监部领用已做完符合性评价的国家、 部门相关的法律法规和其它要求。在包头以外地区施工时, 不需领用包头市颁布的相关法律法规及其它要求。
5.2.2安全内业管理员收集施工所在地方颁布的相关法律法规和其它要求以及监理、 业主的相关规定, 同时由安监部部长组织对这些规定进行符合性评价。
5.2.3施工过程、 安全管理和安全监察过程中产生的各种记录, 各级责任人员应按职责规定认真填写, 记录的书写字迹要清楚、 工整, 版面整洁, 不得使用易褪色的书写材料( 如铅笔) 书写和绘制, 交由安监部安全内业管理员保存, 安监部安全监察员负责监督, 记录所需的表样由安监部提供。
5.2.4安全内业管理员应于一项活动全部完成或周期较长的在一阶段后, 及时整理( 装订、 编目、 立卷) 记录, 以便于存取及检索, 同时, 有义务催促安全监察员及时收集相关的记录。
5.2.5安全内业管理员收集记录应完整, 如活动记录包括方案→制定措施( 计划) →实施→验证→改进; 检查记录应包括计划→实施策划→检查→整改→验证, 各阶段的记录均包括在内。
5.2.6安全内业管理员应及时收集各相关方的相关记录。
5.2.7需要移交业主和公司的职业安全卫生与环境的相关记录, 由安监部安全内业管理员负责整理, 并交由工程部统一组卷移交。
5.3保管、 归档
5.3.1项目部安全保证资料由安监部安全内业管理员负责保管。
5.3.2安全内业管理员应采用文件柜、 文件盒保存资料, 并注意防潮、 防霉, 确保资料不丢失、 不损坏、 不变质。
5.3.3与工程相关的记录保管期限按《工程文件资料收集归档办法》执行, 其它记录的保存期按公司档案室规定执行。
5.3.4记录归档应做到齐全、 完整、 整洁、 装订整齐, 符合要求。
5.4借阅
5.4.1所有资料的借、 阅, 必须经过安全内业管理员, 阅览完成应及时退还安全内业管理员; 如需要借出的资料, 必须填写资料借出登记表, 并由借用人签字, 安全内业管理员有义务催促借用人及时退还资料。
5.4.2所有资料需要借出, 必须经过安监部安全监察员及以上人员的批准; 外单位需要借阅资料, 由安监部部长批准
6.相关程序及规定
6.1国电电源[ ]49号《电力建设安全健康与环境管理工作规定》