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《中南房地产业集团三级审图管理制度实施细则》7.16

中南房地产业集团三级审图管理制度实施细则（试行）
1 目的：
为了进一步规范审图管理，充分落实公司各项设计标准，提高设计文件质量，提升产品品质，便于各相关部门明确责任，各司其职，特制定《中南房地产业集团三级审图管理制度实施细则》。
2 适用范围：
中南房地产业集团开发的各类产品的设计文件审查。
3 三级审图的主体：
第一级审图：各相关设计院；
第二级审图：审图部、项目管理中心设计部、项目（城市）公司设计部、工程部、成本部、营销部、物业公司。
第三级审图；项目（城市）公司设计部、工程部、项目施工单位、项目监理单位。
4 三级审图的主要内容：
4.1 第一级审图：各相关设计院出具符合设计深度要求的设计文件，对照审图点检表中A、B、C项对设计文件进行校核并且提供校核表，完成第一级审图；同时完成相关专业的叠图。
4.2 第二级审图：
4.2.1 项目总牵头，项目（城市）公司设计部组织工程部、成本部、营销部、物业公司，对设计文件（包括所有方案及施工图）进行会审；工程部、成本部、营销部、物业公司负责审查与本部门业务相关的设计问题；项目（城市）公司设计部重点对设计缺陷库内容进行对照整改；完成第二级审图的第一个环节。在第一个环节中项目设计部对照审图点检表中A、B项对建筑施工图及叠图过程文件进行校核，提供校核表。
4.2.2 项目管理中心设计部对设计院提供的建筑方案，景观、精装修方案、施工图及叠图过程文件对照审图点检表中A、B项进行校核，并且提供校核表；完成第二级审图的第二个环节。项目管理中心设计部重点负责项目推进过程中的技术问题解决、设计过程质量的管控等工作。
4.2.3 审图部项目负责人对收到的各阶段的设计文件，对照审图点检表中A项内容进行审核，提出审核意见；完成第二级审图的第三环节；审图部重点对方案的合理性、施工图限额指标达成、设计标准的落实等内容进行把关。
4.2.4 审图部对建筑方案设计阶段的基础选型、建筑主体结构体系进行过程控制；对建筑施工图阶段结构计算模型进行过程控制；对精装修专业方案阶段的平面布置方案图进行过程控制。
4.3 第三级审图；项目总牵头，项目（城市）公司工程部组织设计部、施工单位、监理单位对设计院提供的设计文件进行图纸会审和技术交底；完成第三级审图。
4.3.1 项目（城市）公司设计部负责对会审意见进行汇总、总结，与设计院沟通、衔接、整改；同时，设计部对施工单位、监理单位进行施工图的技术交底；
4.3.2 项目工程部、施工单位、监理单位：对照点检表（项目实施过程中出现的与本部门相关的设计问题），对施工图设计文件进行会审，提供书面会审意见。
5 相关部门职责
5.1 相关设计院
5.1.1 按照公司设计标准及国家相关规范要求提供设计文件（建筑、景观、精装修等方案及施工图）；设计文件必须符合公司设计标准、设计降本、避免设计缺陷等要求。
5.1.2 建筑方案及施工图深度必须符合《中南公司建筑施工图设计文件深度要求》。
5.1.3 在建设方案、施工图设计过程中，设计院必须完成小区总图、各建筑单体首层平面图、小区市政工程条件图、地库平面图、室外管网综合图、景观平面图的叠合；建筑、结构、设备、景观、精装修各专业设计文件间的叠合；使其相互协调、融合，避免相互矛盾。
5.1.4 设计院提供设计文件的同时，必须对照审图点检表进行校核并且提供校核表，完成第一级审图。
5.1.5 将建筑方案设计阶段的基础选型、建筑主体结构体系提供给项目管理中心设计部，便于审图部进行过程控制；将建筑施工图阶段的结构计算模型提供给项目设计部，便于审图部进行过程控制；
5.1.6 将精装修专业方案阶段的平面布置方案图提供给项目管理中心设计部，便于审图部进行过程控制；
5.1.7 对项目设计部、项目管理中心设计部、审图部及其他相关部门提出的审图意见及时沟通、整改。
5.1.8 必要时参加公司组织的设计、成本、营销联合会；参加重大技术问题联合会，提出解决方案。
5.2 项目（城市）公司设计部
5.2.1 项目设计部必须将公司设计标准、设计降本措施、审图点检表等内容及要求，向建筑施工图设计院交底，衔接清楚。
5.2.2 组织建筑施工图阶段结构计算模型的过程控制；配合项目管理中心设计部对建筑方案设计阶段的基础选型、建筑主体结构体系进行过程控制，对精装修专业方案阶段的平面布置方案图进行过程控制。
5.2.3 收集当地政府建设工程设计文件及规定等资料，及时与设计院、项目管理中心设计部、审图部沟通。
5.2.4 项目（城市）公司设计部组织工程部、成本部、营销部、物业公司，对设计文件进行会审；将审查意见与设计院沟通、交流、整改，完成第二级审图的第一环节，此环节由项目总牵头，项目设计部重点对设计缺陷库内容进行对照整改。在第一环节中项目（城市）公司设计部对设计院提供的建筑施工图及叠图过程文件对照审图点检表中A、B项进行校核，并且提供校核表。
5.2.5 将扩初、施工图阶段设计任务书、图纸、地勘报告、结构模型及计算书、审图点检校核表、设计标准等问题交底记录单等相关资料及时提报审图部。
5.2.6 参加项目工程部组织的由施工单位、监理单位等部门参加的图纸会审工作，就会审意见与设计院进行沟通、交流、整改，对施工单位、监理单位进行施工图的技术交底；完成第三级审图；第三级审图由项目总牵头。
5.2.7 接收审图部反馈的审核意见，与设计院进行沟通对接。
5.2.8 在审核意见无法落实时，征得审图部同意后完成意见的扎口或组织召开成本、设计联合会。
5.2.9 督促设计院及时按确认的审核意见修改相关设计文件，并且对修改后设计文件的符合性进行确认。
5.2.10 将设计院对审核意见的回复及修改后的设计文件等资料及时反馈给审图部。
5.2.11 配合项目成本核算部对落实的审核意见及新、旧两版图纸进行优化量的统计及优化金额的确认。
5.2.12 在每月1日前提供本月设计文件报审计划；出现一次没有及时提供的，审图部给予提示，出现两次及以上没有及时提供的，审图部提请研发技术中心对其进行每次100元处罚。
5.3 项目管理中心设计部
5.3.1 项目管理中心设计部必须将公司设计标准、设计降本措施、审图点检表等内容及要求与建筑方案、景观、精装修设计院交底，衔接清楚。
5.3.2 对设计院提供的建筑方案，景观、精装修设计文件及叠图过程文件对照审图点检表中A、B项进行校核，并且提供校核表；与设计院进行沟通、交流、整改，完成第二级审图的第二个环节；项目中心设计部重点负责项目推进过程中的技术问题解决、设计过程质量的管控等工作。
5.3.3 组织审图部对建筑方案设计阶段的基础选型、建筑主体结构体系进行过程控制；对精装修专业方案阶段的平面布置方案图进行过程控制。
5.3.4 将建筑方案，景观、精装修方案、施工图阶段设计任务书、图纸、地勘报告、结构模型及计算书、审图点检校核表、设计标准等问题交底记录单等相关资料及时提报审图部。
5.3.5 接收审图部反馈的审核意见，与设计院进行沟通对接。
5.3.6 在审核意见无法落实时，征得审图部同意后完成意见的扎口或组织召开成本、设计联合会。
5.3.7 督促设计院及时按确认的审核意见修改相关设计文件，并且对修改后设计文件的符合性进行确认；将设计院对审核意见的回复及修改后的设计文件等资料及时反馈给审图部。
5.3.8 督促并配合项目设计部对建筑施工图设计文件的审查工作。
5.3.9 对重大技术问题，组织召开设计、营销、成本、工程联合会，并且负责落实。
5.3.10 配合总部成本中心或者项目成本核算部对落实的审核意见及新、旧两版图纸进行优化量的统计及优化金额的确认。
5.3.11 在每月1日前提供本月设计文件报审计划；出现一次没有及时提供的，审图部给予提示，出现两次及以上没有及时提供的，审图部提请研发技术中心对其进行每次100元处罚。
5.4 研发技术中心审图部
5.4.1 审图部负责人接收项目设计部或者项目管理中心设计部提报的各类图纸及资料。
5.4.2 审图部专业工程师对建筑方案设计阶段的基础选型、建筑主体结构体系进行过程控制；对建筑施工图阶段结构计算模型进行过程控制；
5.4.3 审图部专业工程师对精装修专业方案阶段的平面布置方案图进行过程控制。
5.4.4 审图部专业工程师对收到的各阶段的设计文件，对照审图点检表中A项内容进行审核，提出审核意见，完成第二级审图的第三个环节；审图部重点对方案的合理性、施工图限额指标达成、设计标准的落实等内容进行把关。
5.4.5 审图部专业工程师对设计院、项目设计部、项目管理中心设计部审图点检表的校核表进行抽查，发现问题及时提请研发技术中心给予处罚。
5.4.6 审图部负责人将建筑方案，景观、精装修方案、施工图审核意见反馈给项目管理中心设计部；将建筑施工图审核意见反馈给项目设计部。
5.4.7 审图部专业工程师对设计院针对审核意见的回复进行复核并确认。
5.4.8 审图部专业工程师配合项目设计部或者项目管理中心设计部做好审核意见的落实，包括与设计院的对接等。
5.4.9 审核意见落实困难时，审图部负责人及专业工程师参加由项目设计部或者项目管理中心设计部组织召开的成本、设计联合会（必要时申请设计、成本等条线领导，项目管理中心副总裁参加）。
5.4.10 将项目（城市）公司工程部、成本部、营销部、物业公司、项目施工单位、项目监理单位提供的设计缺陷转化为审图点检表的设计要点；
5.4.11 审图部负责人督促成本管理中心对落实的审核意见及新、旧两版图纸进行优化量的统计及优化金额的确认。
5.5 项目（城市）公司工程部、成本部、营销部、物业公司；
5.5.1 收集各项目管理过程中出现的本条线设计缺陷，及时提供给审图部。
5.5.2 参加项目（城市）公司项目总牵头，设计部组织的设计文件会审，对照审图点检表中与本部门相关的内容进行校核，并且提供校核表，完成第二级审图的第一个环节。
5.5.3 项目（城市）公司工程部组织施工图会审工作。
5.6 项目施工单位、监理单位；
5.6.1 正确领悟、掌握施工图设计文件。
5.6.2 收集各项目管理过程中出现的设计缺陷，及时提供给设计部转交审图部。
5.6.3 参加项目工程部组织的施工图会审，熟悉拟建工程的功能，审查建筑平立面及细部构造尺寸（包括各专业）是否有碰漏错等问题，对照公司的工艺工法要求及施工过程中经常出现的设计问题检查施工图中容易出错的地方，审查施工图有无可改进的地方；将会审意见交设计部汇总，完成第三级审图。
6 三级审图的时间要求：
6.1 第一级审图：各相关设计院必须将第一级审图时间纳入设计周期，按时保质完成设计任务。对项目设计部、项目管理中心设计部、审图部及其他相关部门提出的审图意见在2个工作日内完成沟通、确认工作，5个工作日内完成整改，同时不影响工程计划节点。
6.2 第二级审图
6.2.1 设计管理部在接收到设计文件后，一般项目3个（特殊项目5个）工作日内完成第二级审图的第一或者第二个环节。
6.2.2 设计管理部对需要过程控制的设计文件，2个工作内完成过程控制的组织、协调、反馈工作；
6.2.3 设计管理部对符合要求的设计文件及资料必须当天发审图部；
6.2.4 设计管理部对审图部的审图意见原则上当天与设计院对接；在审核意见无法落实时，征得审图部同意后2个工作日内完成意见的扎口或组织召开成本、设计联合会。
6.2.5 设计管理部将设计院对审核意见的回复及修改后的设计文件等资料1个工作日完成确认并反馈给审图部。
6.2.6 对重大技术问题，项目管理中心设计部在5个工作日内组织召开设计、营销、成本、工程联合会，并且负责落实。
6.2.7 审图部专业工程师在收到完整的设计资料后，对照审图点检表中A项内容进行审核，提出审核意见。一般项目（两栋以内）设计文件3个工作日内完成图纸审核；特殊项目5个工作日内完成图纸审核；完成第二级审图的第三个环节。
6.2.8 审图部对一次性提供2栋以上的设计文件，每增加1栋，审查时间相应延长1个工作日。
6.2.9 审图部专业工程师对过程控制的设计文件，2个工作内完成设计文件的审查工作，审图部负责人与设计管理部对接；
6.2.10 审图部专业工程师对设计院针对审核意见的回复一般在2个工作日内进行复核、沟通并确认。
6.3 第三级审图
6.3.1 项目工程部在接到设计院的设计文件后3个工作日内组织项目设计部、施工单位、监理单位，对设计文件的进行图纸会审和技术交底；图纸会审和技术交底工作由项目总牵头。
6.3.2 项目设计部将各部门会审意见汇总、确认，一个工作日内与设计院完成沟通、对接；
7 三级审图的质量要求；
7.1 审图意见必须满足国家或者地方设计规范、规定要求；
7.2 审图意见必须满足公司相关设计标准及规定要求；
7.3 审图意见必须满足准确性、正确性、针对性、可操作性要求；
7.4 审图意见尽可能达到设计降本、提升产品品质要求；
7.5 审图意见宜有优化或改正的措施；
7.6 建筑方案、景观设计文件、精装修设计文件，项目管理中心设计部必须对照审图点检表A、B项逐条审查；特别是规划设计条件及报批报建的相关要求，要重点审查、核对。
7.7 建筑施工图设计文件，项目（城市）公司设计部必须对照审图点检表A、B项逐条审查，特别是是否满足地方规定、公司设计标准、公司工艺工法要求，是否有效避免设计缺陷库内容等进行重点审查、核对。
7.8 项目（城市）公司工程部、成本部、营销部、物业公司对照审图点检表，特别是本条线的设计缺陷内容逐条核对，发现问题及时与设计部沟通、交流、确认。
7.9 设计部接收审图部反馈的审核意见，与设计院进行沟通对接时，必须对审图意见融会贯通，从技术角度说服设计院进行整改；对设计院的整改成果必须逐条核对，确保整改到位。
7.10 项目施工单位、监理单位进行图纸会审前，必须仔细阅读设计文件，要完全掌握设计文件内容，提供书面审查意见。
8 三级审图的监督检查、奖罚措施
8.1 三级审图监督检查、奖罚的主体：研发技术中心或者其委托部门。
8.2 审图部对第一、第二级审图点检表的校核表进行抽查，原则上抽查比例不低于点检表必查项目内容的20%，发现错审、漏审给公司造成损失或者降低产品品质的，给予相关责任人100元处罚，给予相关设计院1000元处罚。
8.3 第二级审图过程中，对工程部、成本部、营销部、物业公司没有及时审图，或者没有及时提供会审意见的，项目设计部及时反馈给研发技术中心，研发技术中心可以申请项目管理中心对项目总予以每次1000元的处罚。
8.4 第三级审图过程中，对工程部、施工单位、监理单位没有及时审图，或者没有及时提供会审意见的，设计部可以申请项目总对责任部门予以每次1000元的处罚。
8.5 经过审图部审查，对单栋建筑施工图建筑专业审查意见不超过5条，其他专业审图意见不超过2条，各专业合计审图意见不超过10条的设计院，研发技术中心可以对设计院给以不超过5万元奖励，奖励申请经研发技术中心总经理、集团总裁审批后直接发财务部、商务部执行。
8.6 经过审图部审查，对单栋建筑施工图建筑专业审查意见超过20条，其他专业审图意见超过10条的设计院，研发技术中心可以对设计院处以不超过3万元罚款，罚款单直接发商务部执行。
8.7 审图部相关责任人没有按照审图点检表A项内容进行审查，给公司造成损失或者降低产品品质的，给予相关责任人50元处罚。
8.8 对审图过程中无故超出本实施细则第6项各条款规定的时间要求，原则上每超出一天（工作日），给予相关责任人20元处罚。
8.9 在公司组织的移动办公中，对审图意见的落实情况予以检查；每发现一条无故没有落实的，给予相关责任人每条20元处罚；原则上对个人一次性处罚金额不超过1000元。