古零镇农业和林业站内部控制岗位职责分工.doc
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1、古零镇农业和林业站内部控制岗位职责分工62020年4月19日文档仅供参考内部控制制度岗位职责及权力清单梳理一、 岗位人员表农林站岗位人员分配表序号岗位设立人员分配1站长韦兰波2单位会计杜英立3单位出纳黄若莹4财政票据管理员袁小花5档案管理员覃健6国有资产管理员李朝峰7办公室人员杨朝林二、 内控职责分工主要经济活动的管理结构表业务活动管理部门岗位设置不相容岗位预算业务决策机构,单位负责人组履行预算管理职能的决策机构。管理工作机构,设在财会部门,履行预算日常管理职能执行机构,各预算单位执行审批下达的预算设置预算编制、批复、调整、执行与分析、决算管理、绩效评价等岗位,明确各岗位职责权限预算编制与预算
2、审批;预算审批与预算执行;预算执行与分析评价;决算编制与审核收支业务财会部门设置收费、稽核、支出审批、审核、 支付、核算和归档、票据、印章管理等关键岗位,明确各岗位职责权限收款与会计核算;支出申请和内部审批;付款审批和付款执行;业务经办和会计核算,增加支付录入和审核岗位政府采购业务决策机构,成立政府采购领导小组,由单位领导、财会部门和业务部门负责人组成。实施机构,财会部门,相关业务部门组成监督机构,内部审计部门设置政府采购预算编制、采购活动执行、采购活动监督等岗位,明确各岗位职责权限采购需求制定与内部审核,采购文件编制与复核,合同签订与验收,验收与保管资产业务货币资金:财会部门设置会计、出纳、
3、稽核等资金管理岗位,明确票据和印章管理责任人,其中,出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作,出纳岗位不得由临时人员担任。货币资金支付的审批与执行;货币资金的保管和收支账目的会计核算;货币资金的保管和盘点清查;货币资金的会计记录和审计监督实物资产:设置资产管理部门设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位,明确各岗位职责权限。资金支付的申请与审批;采购验收与资产管理;资产配置、使用、处理的申请与审核建设项目业务成立项目管理部门设置项当前期工作管理、技术管理、基本建设施工管理、监督管理、财务管理和建设档案管理等岗位,明确各岗位职责权限。项目建
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