上海浦东新区人民医院2016单位决算.docx

上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区人民医院概况一、主要职能上海市浦东新区人民医院是浦东东部地区集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的区域医疗中心，是一所二级甲等综合性医院。医院隶属于上海市浦东新区卫生和计划生育委员会。主要职能包括： 1、医院位于浦东新区川沙新镇，承担着周边地区140公里区域面积近70万人口的医疗救治和技术支持任务。医院占地面积47662平方米，建筑面积93088平方米，核定床位800张，实际开放床位998张。2、为区域内人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展常见病、多发病及疑难病症诊治工作，承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医疗救援任务。3、承担预防保健、主要慢性病、传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，开展各项健康教育工作。4、开展双向转诊，支持并指导下级医疗卫生机构做好医疗、护理、康复、预防保健等业务技术工作。5、开展科教研工作，承担市内外大学医学院校临床教学和实习任务，承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训。6、承担市、区政府及卫生计生委下达的其他医疗救治、对口支援等任务 。 二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区人民院设62个内设机构（其中25个行政职能科室、37个临床业务科室），包括：院长办公室、党委办公室、医务科、病人服务中心、病案统计室、人事科、绩效办、科研科、教学办、保卫科、护理部、质控办、社工部、门诊办公室、医保办公室、医院感染管理科、财务科、内部审计科、防保科、信息科、后勤科、物资采购办、设备维修科、基建科、外联部；呼吸内科、肾内科、肿瘤科、血液内科、心血管内科、全科医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、普外科、胸外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科、急诊科、中医科、骨科、儿科、妇产科、耳鼻咽喉科、眼科、皮肤科、口腔科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、感染性疾病科、检验科、超声影像科、放射影像科、内窥镜科、病理科、精神科、药剂科、输血科、高压氧科、血液透析室。第二部分 上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入8,940.48一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入95,899.62四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,247.76七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出143.84九、医疗卫生与计划生育支出106,180.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1,200.64二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计106,087.86本年支出合计107,524.76用事业基金弥补收支差额1,722.73结余分配年初结转和结余434.59年末结转和结余720.42总计108,245.18总计108,245.18202016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计106,087.868,940.4895,899.621,247.76208社会保障和就业支出143.8410.70133.1420805行政事业单位离退休143.8410.70133.142080502 事业单位离退休143.8410.70133.14210医疗卫生与计划生育支出104,743.388,929.7894,565.841,247.7621002公立医院102,976.488,929.7892,798.941,247.762100201 综合医院102,976.488,929.7892,798.941,247.7621005医疗保障1,766.901,766.902100502 事业单位医疗1,766.901,766.90221住房保障支出1,200.641,200.6422102住房改革支出1,200.641,200.642210201 住房公积金1,200.641,200.642016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计107,524.76104,164.973,359.79208社会保障和就业支出143.84143.8420805行政事业单位离退休143.84143.842080502 事业单位离退休143.84143.84210医疗卫生与计划生育支出106,180.28102,820.493,359.7921002公立医院104,413.38101,053.593,359.792100201 综合医院104,413.38101,053.593,359.7921005医疗保障1,766.901,766.902100502 事业单位医疗1,766.901,766.90221住房保障支出1,200.641,200.6422102住房改革支出1,200.641,200.642210201 住房公积金1,200.641,200.642016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,940.48一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.7010.70九、医疗卫生与计划生育支出8,348.988,348.98十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,940.48本年支出合计8,359.688,359.68年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余580.80580.80 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计8,940.48总计8,940.488,940.482016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出10.7010.7020805行政事业单位离退休10.7010.702080502 事业单位离退休10.7010.70210医疗卫生与计划生育支出8,348.985,405.492,943.4921002公立医院8,348.985,405.492,943.492100201 综合医院8,348.985,405.492,943.49合计8,359.685,416.192,943.492016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出427.28427.2830101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金427.28427.2830104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出4,978.214,978.2130201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费4,978.214,978.2130224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助10.7010.7030301 离休费10.7010.7030302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计5,416.19437.984,978.212016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为108,245.18万元、支出总计为108,245.18万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加7,187.33万元。主要原因：门急诊及住院病人量增加，相应的材料及治疗费用同比增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计106,087.86万元，其中：财政拨款收入8,940.48万元，占8.26%；事业收入95,899.62万元，占88.60%；其他收入1,247.76万元，占1.15%； 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计107,524.76万元，其中：基本支出104,164.97万元，占96.23%；项目支出3,359.79万元，占3.10%； 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算8,940.48万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少999.03万元，降低10.05%。主要原因：设备采购项目支出较多。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,359.68万元，占本年支出合计的7.72%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,578.63万元，降低15.88%。主要原因：设备采购项目支出较多。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,359.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.70万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出8,348.98万元，占99.87%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,352.65万元，支出决算为8,359.68万元，完成年初预算的192.06%。决算数大于预算数的主要原因：两次重大活动奖励、儿科床位补贴等财政专项支出。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8,348.98万元。主要用于：重大赛事奖励发放427.28万元；专用材料费4,978.21万元；儿科床位补贴等394.30万元；基本建设支出1,191.68万元；专用设备购置1,357.51万元。年初预算为4,341.95万元，支出决算为8,348.98万元，完成年初预算的192.29%。决算数大于预算数的主要原因：调增了两次重大活动奖励、儿科床位补贴等财政专项支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.70万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为10.70万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,416.19万元，包括人员经费437.98万元，公用经费4,978.21万元。基本支出中：1、工资福利支出427.28万元，主要用于：奖金。2、商品和服务支出4,978.21万元，主要用于：专用材料费。3、对个人和家庭的补助10.70万元，主要用于：离休费。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是无。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）4,821.42万元，其中：货物采购金额2,253.42万元、服务采购金额2,568.00万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,272.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2,253.42万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备53台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无内容总结（1）上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区人民医院概况一、主要职能上海市浦东新区人民医院是浦东东部地区集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的区域医疗中心，是一所二级甲等综合性医院（2）第二部分 上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元