QS管理制度.doc
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1、QS管理制度982020年4月19日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。黄山市新安源有机农产品开发有限公司 QS管理制度汇编 受控情况: _ 编 制 人: _ 批 准 人: _ 使用部门: _ 文件编号: HXNK/GL- 发布日期: 09月08日 实施日期: 09月25日目录序号名称编号1 手册管理前言WI-002 岗位职责、 权限管理制度WI-013 不合格品管理制度WI-024 培训管理制度WI-035 文件管理制度WI-046 采购管理制度WI-057 生产过程质量管理制度WI-068 生产过程质量管理考核管理办法WI-079 质量管理考核评分细则WI-0810
2、 产品质量检验管理制度WI-0911 人员卫生管理制度WI-1012 设备维护保养管理制度WI-1113 计量设备管理制度WI-1214 生产现场管理制度WI-1315 仓库管理制度WI-1416 关键控制点管理办法WI-1517 产品标识和可追溯性管理制度WI-1618 产品召回、 销毁管理制度WI-1719 顾客投诉与退货处理管理制度WI-1820 安全生产管理制度WI-1921 销售管理制度WI-2022 执行标准使用管理制度WI-2123 从业人员健康检查制度WI-2224从业人员档案管理制度WI-2325 防止食品生产过程污染损坏变质管理制度WI-2426 防止食品运输过程污染损坏变
3、质管理制度WI-2527 食品安全事故应急预案管理制度WI-2628 留样管理制度WI-27 手册管理前言l QS管理手册由企业有关人员编制, 负责人审批后颁布实施。l QS管理手册的修订, 发放, 更改由QS小组负责, 更改可根据工作量大小, 采用换版, 换页或发更改通知书方式进行, 执行QS管理体系程序文件中文件管理制度的有关规定。l QS管理手册的封面必须带有”受控”或”非受控”标识。”受控”的为企业内部部门使用的有效版本。经负责人批准, ”非受控”的手册可发给有关单位参阅。l QS管理手册的正式评审由负责人主持, 每年至少进行一次。l QS管理手册持有者应妥善保管, 不得损坏, 丢失,
4、 随意涂抹。当持有者调离时, 应将其持有手册交回企业办公室, 并办理登记手续。l QS管理手册的管理执行企业QS管理体系程序文件中文件管理制度。 颁 布 令企业根据有关法律法规和政府规章的要求、 食品质量安全市场准入审查通则( ) 、 茶叶生产许可证审查细则和蔬菜干制品生产许可证审查细则要求, 结合企业实际情况制定了QS管理手册。 该手册是企业有关产品质量安全管理体系的法规性文件, 是指导企业建立并实施食品质量安全管理体系的纲领和行动准则。企业各部门全体员工必须遵照执行。 经审定, 此QS管理手册切实可行, 能够满足消费者对食品质量安全卫生的要求, 现予以批准发布。 黄山市新安源有机农产品开发
5、有限公司 负责人: 日 期: 年 月 日 质量管理负责人任命书今任命 为我公司的质量管理负责人, 其职责是: l 监督QS质量安全管理体系所需的制度得到建立、 实施和保持; l 向负责人报告QS质量安全管理体系的业绩和改进需求; l 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识; l 就QS质量安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。 望所有有关人员服从协调, 共同履行质量安全职能, 确保QS质量安全管理体系有效运行。 黄山市新安源有机农产品开发有限公司 负责人: 日 期: 年 月 日 任命决定根据食品企业生产许可证申办要求, 保证本公司生产产品的质量达到相关卫生质量标准, 本公司决定任命以下人员为各
6、部门负责人: 质量负责人: 负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业的质量管理体系各部分、 各过程的建立、 实施、 保持和完善。质管科工作直属领导。l 质管科: 负责原材料、 包装材料、 半成品、 成品的质量检验, 以及生产全过程的质量控制。由 兼任检验员。l 生产科: 负责组织生产以及设备的维护。l 供销科: 负责原材料的采购、 成品的销售、 信息反馈以及文件管理。l 办公室: 负责办公室的质量安全体系制度的建立, 资料文件收集, 文件资料发放回收, 等日常工作。 特发此令 黄山市新安源有机农产品开发有限公司 负责人: 日 期: 年 月 日 关于质管科独立行使质量职责的通知各科室、 车间
7、: 为加强检验工作, 确保产品质量, 按照有关规定并结合我公司实际情况, 特此如下通知: 1、 质管科直接对产品质量负责, 直属质量负责人领导, 专职检验员直属化验室, 任何部门不得干扰检验工作, 如有不同意见, 由质量负责人处理解决。2、 检验员有权负责日常不合格的处理和批复不合格的呈报工作。 特此通知 黄山市新安源有机农产品开发有限公司 负责人: 日 期: 年 月 日 组织机构图1.组织领导:1.1.本厂指定了 为质量负责人, 全面负责企业的质量工作。参见质量管理负责人任命书。1.2质量管理组织机构: 总经理长质量负责人供销科生产科质管科仓库生产车间检验室办公室财务科 质量方针、 质量目标
8、本手册采用了自下而上的方法, 汇集全体员工的智慧, 制定以下质量方针和质量目标。1、 质量方针质量第一、 诚信为本、 顾客满意、 精益求精, 持续改进。2、 质量目标a、 产品出厂检验受检率100%; b、 出厂产品合格率100%; c、 顾客满意率达到95%以上。3、 质量目标的分解3.1办公室: a、 与质量有关人员刚前培训合格率100%; b、 外来文件受控有效率100%; 3.2供销科: a、 主要物资采购合格率98%以上; b、 合同履约率99%; c、 顾客反馈处理率100%以上; 3.3生产科( 车间) : a、 不合格品率小于1%; b、 设备完好率95%以上; 3.4质检科:
9、 a、 检测设备检定合格率100%; b、 成品出厂检验合格率100%; 岗位职责、 权限管理制度一、 厂长a) 认真贯彻国家质量方针政策, 不断提高质量意识; b) 严格执行企业质量管理制度, 支持各级质量管理人员开展工作; c) 授权质量负责人全面负责企业质量工作; d) 组织建立质量管理体系, 任命各级质量监督人员; e) 授权质管科独立履行质量职责, 不受任何外来干扰。二、 质量负责人 a) 负责召开质量工作会议, 研究分析质量问题; b) 贯彻落实企业各项质量管理制度, 组织开展监督检查, 保证质量管理体系的有效运行; c) 协助厂长制定质量考核办法, 健全质量考核责任制; d) 组
10、织质量管理部门及相关人员开展质量活动, 不断改进产品质量; e) 严格执行质量否决制, 严禁不合格品转移、 出厂。三、 质管科n 认真贯彻执行国家质量政策, 严格产品质量检验; n 及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准, 提供质量信息; n 严格执行产品出厂检验制度, 禁止不合格产品出厂, 对出厂产品质量负责; n 根据工艺要求严格原材料、 半成品检验, 确保生产全过程的质量符合规定要求; n 做好质量信息的收集、 分析、 反馈, 为管理层提供决策依据。四、 生产科a) 负责生产计划、 工艺的制定及监督实施, 对生产中出现的问题及时协调有关部门进行分析、 处理; b) 负责生产过
11、程符合卫生要求, 组织生产计划调度, 做到均衡生产, 满足市场需求; c) 负责生产设备的日常管理, 对设备的安全生产负责, 保证生产设备完好运行; d) 做好生产报表, 考核各项生产任务完成情况, 反馈生产信息, 协助做好生产决策; e) 负责员工的健康状况审查, 保证生产环境符合卫生要求。五、 供销科f) 做好销售预测工作, 树立客户至上观念, 做好售后服务; g) 及时反馈客户对产品质量的信息, 处理售后产品质量问题, 并迅速传递企业有关部门。h) 进行市场调研和分析, 编制相应的调查和分析报告。; i) 监督车间、 仓库做好原材料的搬运、 贮存、 防护, 以及产品标识和检验状态标识。j
12、) 制订采购计划, 及时采购各种原材料, 保证生产所需; k) 负责组织对供方的选择和评价, 建立和更新”合格供方名录”, 建立供方档案; l) 负责原材料不合格的处理及顾客的抱怨与投诉的处理; m) 负责与材料供应商的沟通。六、 办公室a) 负责企业工作环境的管理; b) 质量管理活动中有关宣传、 后勤服务工作; c) 负责文件及档案管理工作; d) 负责企业人力资源管理、 建立企业人员档案; e) 制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案; f) 按质量目标考核要求, 对各部门质量目标进行考核。七、 生产车间a) 严格执行生产工艺要求及设备操作规范, 保证生产个环节的工作质量; b) 保证
13、生产设备的安全运行及设备完好; c) 保持生产车间卫生条件符合食品生产需要; d) 做好生产现场各种原始记录的收集、 分析, 正确计算原材料消耗和原材料利用率; e) 及时反馈生产信息, 提出改进建议, 以利降低生产成本, 提高产品合格率。八、 检验人员a) 贯彻执行各类有关技术法规、 技术标准及操作规程; b) 正确使用各种检验仪器设备, 做好维护保养, 按期执行周期检定, 确保仪器设备良好运行; c) 及时进行原材料、 半成品及产品的抽样检验, 及时出具检验报告单, 保证检验结果准确可靠; d) 严格执行质量否决制, 不得出具虚假及伪造数据, 不受来自行政或业务上的任何干扰, 保持检验工作
14、的独立性; e) 及时反馈质量信息, 提出质量改进建议, 协助做好质量问题的处理工作。九、 操作工a) 严格按工艺规定操作, 不得擅自更改工艺要求; b) 认真记录生产状况, 对本岗位操作质量负责; c) 做好设备维护保养及环境卫生工作; d) 认真钻研生产技术, 熟练掌握操作要领; e) 做好生产自检和互检工作, 发现问题及时汇报, 确保每道工序质量。十、 仓管员.2 按有关要求, 对原辅料、 包装物料、 半成品、 成品及外购物料进行验货、 入库、 储存、 保管和发放。.3 确保仓库的储存环境符合要求, 随时检查储存物品的存储质量。.4 仓库的储存品应按要求存放、 标识数量应准确无误, 保证
15、帐、 物、 卡一致。.5 协助检验人员做好产品入库前验证、 检验工作。.6 对仓库管理工作和储存质量负责。 不合格品管理制度1目的 对不合格进行控制, 确保不合格品不流入下道工序或出厂、 确保不合格项得到 彻底的解决。2适用范围本程序适用于不合格产品和不合格项的控制。3职责3.1质管科负责不合格的评审。3.2生产车间负责不合品过程产品的处理。3.3供销科负责对不合格进货产品的处理。3.4质检员负责对不合格品的标识、 记录。3.5厂长负责对成批不合格品让步接收的审批。4工作程序4.1不合格品的标识、 记录和隔离。4.1.1进货阶段的不合格品, 应放在指定地点存放, 进货检验员对不合格品标识, 弄
16、明其不合格原因, 再进行同供方的联络和协调工作。4.1.2对工序过程的不合格品, 应隔离、 标识, 存放在指定地点, 通知其相关部门。4.1.3不合格的最终产品, 检验员应将其同合格成品进行隔离存放, 标明其不合格原因。由综合科进行同顾客的联络和协调工作。4.1.4质检员应将不合格品的名称、 数量和有关检验数据记录在相应的检验报告中。4.2不合格品的评审和处理4.2.1质检员负责按照各阶段产品验收标准对检验发现不合格品, 进行评审并作出处理建议, 并记录于相应的检验报告中, 报上级主管审批。4.2.2生产过程操作人员自检或互检发现的不合格品应隔离、 标识, 由工序负责人作出适当的处理。4.2.
17、3处理方式4.2.3.1返工 能够返工的不合格品由相关部门负责人指定相应车间进行返工,返工后的产品应按相应程序重新检验。4.2.3.2让步接收 因生产急需让步接收不合格进货产品和过程产品时, 由生产车间主管提出书面意见, 由厂长审批方可进行, 对于让步接收的产品必须做好标识以便于追溯。4.2.3.3按照各阶段产品验收标准需降级或改作它用的产品, 相关部门负责人指定人员进行处理。4.2.3.4退货/拒收不合格的进货产品由供销科退还给供方( 拒绝接收进货产品) 。4.2.3.5报废对不能返工又不经济的过程产品或最终产品应予以报废处理。4.3进货不合格品、 工序不合格品及不合格成品的处理情况应记录于
18、不合格品处理记录中。4.4不合格项的管理: 4.41不合格项来源a与质量安全管理体系要求的不符合: 如违反法律法规及其它要求, 违反有关程序和操作规程, 其它出现不符合方针、 目标、 指标或体系文件要求的情况; b活动、 产品出现重大问题, 造成质量事故, 或超出公司规定的标准; c相关方投诉; d内、 外部审核出现不合格; e管理评审出现不合格。4.4.2各部门针对所发现的各种不符合项或问题, 采取相应的纠正和预防措施, 并将结果交综合科进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下: a查明不符合发生的原因; b有效纠正; c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实, 明确实施负责人、 完成期限等
19、。4.4.3不合格项的处理4.4.3.1对日常运行过程中发现和发生的不符合, 由发生不符合部门调查引起不符合原因, 制定必要的纠正与预防措施并予以实施。填写预防和纠正措施记录交办公室确认对纠正与预防措施的落实。4.4.3.2内部审核发现的不符合, 由审核组发出纠正措施和预防措施记录表, 记录不符合事实, 由对应的责任部门进行原因的分析并定出纠正措施, 审核员确认后负责跟踪验证。4.4.3.3管理评审中发现的不符合, 由办公室填写纠正措施和预防措施记录表, 交给发生不符合的部门责任者认可并填写在”纠正措施与预防措施”一栏中, 上报并综合科, 经质量负责人批准后, 交给有关责任部门加以整改, 综合
20、科进行跟踪验证。4.5预防措施4.5.1办公室应召集有关人员召开研讨会, 依据有关记录、 相关意见、 审核结果, 对潜在的质量问题进行分析, 并作会议纪要, 填写会议记录, 以便明确问题、 责任、 完成日期, 并进行跟踪确认。4.5.1对采取的预防措施, 也要和纠正措施同样地进行观察, 如条件许可应采取针对性的检查和试验, 对其效果进行验证, 以确保其有效。4.5.3将采取的预防措施和取得的试验结果提交质量负责人最终决定, 并以此方案作为管理评审的内容之一。4.5.4不断对员工进行教育培训, 提高员工的操作技能, 敬业精神和环境意识。5相关文件产品检验管理制度6质量记录不合格品处理记录纠正措施
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