大米质量管理手册范本.doc
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1、大米质量管理手册892020年4月19日文档仅供参考 濮阳县双福米业有限公司质量管理手册编 制: 质量小组 审 核: 王庆军 批 准: 马忠印 受控状态: 版本/修订: 第二版 10月1日发布 11月1日实施目 录文件编号 标题 页码PYSF0101- 公司简介3PYSF0102- 质量手册颁布令4PYSF0103- 任命书5PYSF0104- 质量方针、质量目标 6PYSF0105- 治理结构图7PYSF0106- 关于授权化验室独立行使检验职权的决定8PYSF0107- 人员职责、权限、义务9PYSF010701- 总经理职责、权限、义务9PYSF010702- 质检科长兼质量负责人职责、
2、权限、义务10PYSF010703- 生产科长职责、权限、义务10PYSF010704- 办公室主任职责、权限、义务11PYSF010705- 供销科长职责、权限、义务11PYSF010706- 车间主任职责、权限、义务12PYSF010707- 化验员职责、权限、义务13PYSF010708- 采购人员职责、权限、义务14PYSF010709- 仓库保管员职责、权限、义务14PYSF010710- 操作工岗位职责、权限、义务15PYSF0108- 部门管理职责16PYSF010801- 质检科管理职责16PYSF010802- 生产科管理职责16PYSF010803- 供销科管理职责17PY
3、SF010804- 办公室管理职责17PYSF0109- 质量安全管理制度18PYSF010901- 不合格管理制度18PYSF010902- 文件管理制度21PYSF010903- 车间管理制度23PYSF010904- 库房管理制度24PYSF010905- 生产设备维护保养和清洗消毒管理制度24PYSF010906- 员工培训和健康档案管理制度26PYSF010907- 进货查验记录管理制度28PYSF010908- 生产过程质量管理制度及考核办法29PYSF010909- 产品质量检验制度32PYSF010910- 产品防护管理制度34PYSF010911- 检验设备管理制度35PYS
4、F010912- 化验室工作制度36PYSF010913- 计量器具管理制度36PYSF010914- 清理设备滞留物料制度37PYSF010915- 不安全食品召回管理制度37PYSF010916- 生产车间、厂区环境卫生管理制度39PYSF010917- 消费者投诉及处理制度40PYSF010918- 食品安全事故应急预案制度41PYSF010919- 质量目标的考核办法42PYSF010920- 产品销售管理制度44PYSF010921- 食品安全风险监测和信息收集管理制度45PYSF010922- 关键质量控制点管理制度46PYSF010923- “”号项目检验管理制度47PYSF01
5、0924- 产品包装和标识管理规定47PYSF010925- 停产和复产安全管理制度49PYSF010926- 意外中断生产处理预案51PYSF010927- 财务管理制度52PYSF0110- 生产设备操作规程56PYSF0111- 关键控制工序作业指导书63PYSF0112- 检验设备操作规程65PYSF0113- 原辅材料验收作业指导书66 PYSF0101- 公 司 简 介濮阳县双福米业有限公司,位于濮阳县徐镇镇吉占村,是水稻种植的主产区,地理位置优越,交通便利。我公司注册资本400万元,占地面积6600平方米,固定资产200万元,自年创立至今,已有多年生产历史,技术力量雄厚,现有日处
6、理水稻200吨的先进的大米工艺生产线。 我公司非常注重人才的引进与培养,广揽人才,扩大经营,使企业的发展更加辉煌。现有员工20余人,其中专业技术管理人员12人,85%以上的人员接受过技术或专业培训。我公司地处豫北平原地带,资源丰富,地理条件十分优厚,是生产优质水稻的主产地。是专业生产、加工、销售和服务为一体的现代化大米加工企业。本厂采用先进的加工工艺,拥有一批高素质的人才,理念超前、技术先进、管理科学、服务到位。当前,根据社会需要和市场情况,有针对性的生产出的产品销往全国各地、市(区),深受消费者的喜爱。我公司全体员工以“质量求生存,以信誉求发展”为企业宗旨,与您共创辉煌。我公司以“引人才、树
7、名牌、上规模、争第一”的总体发展战略,加强协作,密切配合,以“一流的管理、一流的经营、一流的质量、一流的服务、一流的效益”为理念,回报广大消费者,并愿与各位朋友、各位代理商携手并进,共同开拓中国大米产业的未来。 PYSF0102- 质 量 手 册 颁 布 令为全面加强企业质量管理,认真贯彻企业的质量方针,实现质量是企业生命的根本保障,我公司依据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定、食品生产许可审查通则( )和大米生产许可证审查细则等规定,并结合企业实际情况特编制此质量管理手册,现予以批准颁布实施。本文件是公司的法规性文件,是公司质量管理的依据和
8、行为准则,全体员工必须认真贯彻执行。本文件自发布之日起实施。 总经理:马忠印 11月1日PYSF0103- 濮阳县双福米业有限公司文件濮双字( )01号 签发人:马忠印 任 命 书根据我公司管理工作的需要,按照组织治理结构经研究决定任命:王庆军同志为办公室主任,负责资料、材料等综合工作。屠盼玲同志为质检科科长兼质量负责人,负责公司质量管理工作。尹元华同志为生产科科长,全面负责生产及技术管理工作。屠华民同志为供销科科长,负责公司购销工作。程新奎同志为车间主任,合理制定生产计划,按时完成公司下达的生产任务。王文台同志为技术员,负责公司技术改造、生产工艺和新产品开发。 屠华丽同志为化验员,负责原辅材
9、料验收及产品质量出厂检验工作。 总经理:马忠印二0一0年十一月一日PYSF0104- 质量方针、质量目标1、质量方针:质量为本,持续改进 。以人为本, 诚信经营。2、质量目标:根据质量方针提供的目标框架,我们的质量目标为:(1)、成品一次交验质量合格率达到98%以上;出厂产品出厂检验项目合格率100%;产品国家监督检查合格率达到95%以上。(2)、物资供应及时率100%;(3)、设备设施完好率100%;(4)、检验仪器设备周检率100%;(5)、顾客投诉处理率100%,满意率98%以上;(6)、不安全产品及时召回率100%;(7)、产品检验及时率100%;产品检验准确率100%;(8)、员工培
10、训率:100%(9)采购产品合格100%(10)工艺执行准确率100%(11)培训计划完成率100%;(12)文件发放、更改及时准确率100%。3、质量目标分解 (1)质检科负责质量目标 (4)、(10)、(7) (2)供销科负责质量目标(5)、(9)、(2)、(7) (3)办公室负责质量目标 ( 11)、(8) (4)生产科负责质量目标(1)、(3)、(10)PYSF0105- 濮阳县双福米业有限公司治理结构图 总经理办公室质检科生产科供销科成品库原料库化验室生产车间 文字说明:本公司实行总经理负责制。公司下设办公室、供销科、质检科、生产科。总经理全面负责公司的质量工作和一切日常工作;办公室
11、负责按时传达公司的各种文件要求,负责人事管理工作及公司各种文件材料的起草工作;供销科负责搞好市场调查,做好供销需求信息,按计划完成供销任务,负责成品库和原料库管理;质检科负责质量管理,确保产品质量,下设化验室,负责原料及产品的化验工作;生产科负责对生产全过程做技术性指导工作,下设生产车间,合理制定生产计划,按时完成公司下达的生产任务。PYSF0106- 濮阳县双福米业有限公司文件濮双字( )02号 签发人:马忠印关于授权化验室独立行使检验职权的决定公司各科室: 为确保本公司化验室检验工作的科学性、公正性,依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法等法律、法规
12、和管理的要求,授权化验室独立行使原辅材料、出厂产品检验职权,任何领导或个人无权干预检验工作。化验员严格遵守工作纪律,按照检验人员应有的职业道德去做,严格按照产品标准或检验方法标准进行检验,并认真作好检验原始记录和编制检验报告,不出具虚假数据和报告,对出具的检验报告负责。 总经理:马忠印 二0一0年十月二十八日PYSF0107- 人员职责、权限、义务PYSF010701- 总经理职责、权限、义务1. 全面领导公司的日常工作,负责全公司质量管理 。2. 制定和发布质量方针和质量目标。3. 批准公司质量手册,确保质量手册的正确运行。4. 督促检查企业质量管理工作的开展情况。5. 随时掌握企业产品质量
13、情况,对影响产品的重大技术性问题,组织有关人员进行检查。6. 经常分析企业产品质量情况,负责产品质量的奖惩工作,对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励,对出了废品的严重质量事故,要查明原因,分清责任,严肃对待,情节恶劣的要给予经济处罚和降职处分。7. 负责处理重大质量事故。8. 负责组织抓好质量管理教育,领导全公司员工开展产品质量活动,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。9. 为使产品质量满足用户要求,组织供销科征求用户意见,搞好信息反馈工作,将用户意见向全公司公布,并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施,认真解决用户所反映的问题。10. 带领全公司员工,高标准、
14、严要求,统筹抓好质量管理工作。11. 负责公司人事调动和任免、奖惩。12. 负责原料、包装材料等物资采购计划审批工作。13. 有义务为公司各部门提供资源保障,确保正常生产和质量安全。14. 总经理应具有高中文化程度,熟悉国家相关质量法律、法规和食品安全知识,从事大米生产管理工作3年以上,熟悉大米生产管理。PYSF010702- 质检科长兼质量负责人职责、权限、义务1.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定;2.在总经理的领导下,具体负责本公司质量管理的日常工作,负责质量管理体系的建立、实施和保持,负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导,组织制定质量手册;3. 负责拟定、实
15、施和管理质量文件。负责质量管理、检验(含化验室)工作。;4. 有义务向总经理报告本公司质量管理体系运行情况,以及质量管理体系所需作的改进。5、组织化验室搞好原粮、包装材料验收工作。6、质检科长应具备高中以上文化程度,熟悉相关质量法律法规、食品安全知识、大米生产许可证审查细则、审查通则等,从事大米生产质量管理工作3年以上。7、负责组织生产过程质量的巡查,对发现的不合格有权责令停止工作、返工等,并向总经理报告。8、负责对产品标识和产品的可追溯性进行有效控制。9、负责贯彻企业的质量目标,参与制定和完善企业质量管理制度。10、负责收集、整理、使用食品安全信息,并对本公司可能存在安全的隐患进行风险评估。
16、PYSF010703- 生产科长职责、权限、义务1.在总经理的领导下,负责监督执行国家有关食品质量安全方面的各项法律法规或规章,按工艺标准组织生产,遇到违犯规定者,应及时处理。2.负责组织重大事故的调查、分析工作,及时向公司领导汇报。3.负责管理、使用、维护生产设备,确保生产设备正常运行。4.负责组织做好车间的卫生和消毒工作。5、负责组织制定工艺文件、生产设备和生产工艺作业指导书。6、负责产品工艺改进和质量提升。7.积极配合公司相关部门搞好相关质量控制工作。8、有权处理发现的不合格半成品和不合格工作,并责令责任人改正。9、应具备高中以上文化程度,熟悉相关质量法律法规、食品安全知识、大米生产许可
17、证审查细则和大米生产工艺,从事大米生产管理3年以上。PYSF010704- 办公室主任职责、权限、义务1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定;2、负责本公司日常事务、人事、人员培训考核工作;3、安排公司领导日常政务活动,协调各职能部门的工作关系;4、根据上级指示,编排工作活动日程表,做好重大活动的组织和接待工作;5、负责来往信函的处理工作;6、负责文档管理;7、负责公司各种会议的安排、通知、记录及行政事务;8、负责公司的绿化、卫生检查等工作;9、完成公司领导交办的其它工作。PYSF010705- 供销科长职责、权限、义务1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司
18、规定;2、根据公司的生产计划及各部门提供的各类物资采购计划,组织编制、审核本公司年度、月度以及大中修的物资采购计划,报总经理批准后组织实施;3、负责组织采购符合质量要求的原粮、包装材料;4、负责制订库房保管维护制度并组织实施。5、负责组织市场调查工作;6、负责公司的销售资金回收工作;7、负责主持营销合同的评审工作;8、负责市场开发、产品销售及营销策略的调整,报总经理批准后组织实施;9、负责销售内、外勤的管理工作;10、用户有质量问题反映时,负责组织公司内有关部门的协调处理工作;11、负责顾客意见的反馈及有关的售后服务工作,重大质量问题应及时向总经理汇报。12、负责包装材料供应商的评价及包转材料
19、的采购实施。PYSF010706- 车间主任职责、权限、义务1、负责车间人员管理及操作工岗位责任制的制定。2、按照公司生产计划,搞好人员配置,按时、按质、按量完成生产任务,并极大限度的提高生产效率。 3、根据市场变化情况及信息反馈,协助生产科长搞好大米加工工艺的改进 。4、负责组织所有生产设备的安全使用、维护、保养和清理,努力做到使用好、管理好,确保产品质量、生产安全和生产效率。5、对车间内环境卫生、设备卫生负责。7、组织工人按生产工艺作业指导书组织生产,控制好关键质量控制点,并做好控制记录。8、负责各种专业性配件的计划编制。对因专业性配件计划不周而影响正常生产负责。9、有权对大米生产线的大、
20、中修计划安排向公司有关领导提出建议,并负责对大、中修结果进行工艺性检查或测定。10、负责各种统计报表的填报工作,做好各种统计资料的积累,向有关部门及时提供有关数据。11、负责各种物料、包装物的领发、使用、管理工作,努力减少各种消耗,降低生产成本。12、负责各种技术资料的收集和整理,并定期向办公室移交。13、接受财务科的财务监督,有效控制生产费用。14、及时完成公司交办的其它工作。PYSF010707- 化验员职责、权限、义务1、在质检科长直接领导下,负责本公司所用原粮及产成品的检验工作,负责本岗位仪器设备的维护与保养和环境卫生工作。2、具有一定的专业知识、技能、熟悉掌握稻谷的标准、种类,产成品
21、标准及相关检验方法标准。并了解各种仪器设备的性能、操作规程,并能独立操作。3、对稻谷检验不符合标准的,有权通知原料库拒绝入库使用,并将检验结果及时上报质检科长,提出处理意见。4、对抽检不合格的产成品有权通知成品库拒绝入库、出库,并根据化验结果提出处罚建议。5、对原材料、产成品的化验工作负责,因化验不及时导致产品质量事故,应承担经济责任,并接受相应处罚。6、对检验结果的真实性负责,严禁做虚假报告、报表,如果发现违反规定的,应承担责任,接受经济处罚。7、了解生产工艺要求,随时随地对生产过程中存在的质量问题及质量隐患予以指正,确保入库产品质量。8、定期对成品库的产品进行抽检,确保出厂产品质量。9、本
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