上海唯依肿瘤项目商业计划书.doc

上海唯依肿瘤项目商业计划书

肿
瘤
项
目
商
业
计
划
书

一、 肿瘤项目市场分析：
肿瘤----人类疾病第一杀手

20世纪后期近30年以来癌症发病一直呈上升的趋势，据世界卫生组织（WHO）报告，1990年全球癌症新发病例数约807万，比1975年的517万增加了37.4%。而1997年全球的癌症死亡数约620万，并且按目前的趋势预测，至2020年随着世界人口达80亿，将有2000万新发癌症病例，其中死亡人数将达1200万，且其中绝大部分将发生在发展中国家。
根据1973~1975及1990~1992两次全国范围内的死因调查，近20年期间，恶性肿瘤在死因中的构成比，也自12.6%升至17.9%。 恶性肿瘤的死亡率在此近20年期间呈上升趋势，共增长了29.4%，消除年龄构成不同的影响，增长率为11.6%。而且在此期间，我国主要恶性肿瘤的瘤谱也有变化，宫颈癌、鼻咽癌及食管癌都呈下降趋势，其中，以宫颈癌死亡率的下降最为显著，下降了64个百分点。而其他多种癌症均呈上升趋势，以肺癌、肺癌和胃癌为最甚，其增加的死亡率分别依次为147.4、62.4、及28.8个百分点。胃癌、肝癌、肺癌及食管癌仍是死因中最主要的4种恶性肿瘤，占全部恶性肿瘤死亡的74.3%。由于我国幅员广阔，各地生活环境及习惯均有差异，因此各种肿瘤的发病及死亡在各不同地区及城乡之间均不尽相同，具有各自不同的流行特点，试以我国死亡率最高的胃癌为例，20年来城市中胃癌的死亡率下降4.79%，而农村中的胃癌死亡率上升了4.99%（这或许是将贲门癌划归胃癌所致）。再以与食物及营养明显有关的乳腺癌及结肠癌为例，从调查中发现，近20年间城市和农村女性乳腺癌的调整死亡率分别下降了5.2%和12.2%，结、直肠癌的调整死亡率，在城市中仅上升3.6%，而乡村下降了5.2%。但据上海及北京两大城市的统计资料，近10余年来，结肠癌及乳腺癌的发病率逐年均以2.4%的速度较快增长，结肠癌已成为居男性第四位的常见肿瘤。由于近年来诊断水平有较大的提高，而该两肿瘤的预后又较好，疗效有较大提高，所以仅根据死亡率已不能正确反映我国恶性肿瘤的动态变化，而应有更多的省市实施肿瘤发病登记制度，盼医疗保险制度的推行，将有助于此一工作的开展。
21世纪我国癌症的发病趋势如何？下降抑或上升？可以预言，在今后的二、三十年内，将是发病及死亡率继续上升的趋势。
二、肿瘤患者越来越多的原因：
人口老龄化：
我国近半世纪来，随着急性传染病的被控制，人口平均寿命也自1949年前的35岁增至1957年的57岁，以后逐年有所增长，至1997年已达70.8岁（男68.7，女73.0）。癌症的发病及死亡也随着人口的老龄化及人们的不良生活习惯及环境的污染而有所增加，其死亡率占疾病死亡谱的顺位，也已经自50年前的第9位，升至1957年的第7位，及90年代以来的第2位，甚至在某些城市已居首位。吸烟导致癌症发病上升，现今约1／3癌症的发生与吸烟有关，美国男性1950年时已达到每日吸烟10支的暴露量，而中国男性在1952年时每日仅平均吸烟1支，直至1992年才达到每日10支的暴露量。另有估计，35~69岁因吸烟引起的死亡比，美国1950年为12%,1990年升至33%，而中国则在1990年时为12%，要到2030年才达到33%，因此中国人群不论是吸烟的暴露量，或是因吸烟导致的总死亡比，均较美国晚40年。以90年代初我国与美、俄、法等男性肺癌死亡率（1／10万）相比较，分别依次为24.0、57.2、72.5、47.3，中国显然较低。由于吸烟对肺 癌人群归因危险度为75%（男），尤其80年代以后农村男性吸烟量急骤增加，甚至某些地区已超过城市，更以50岁以下的各年龄组为甚，考虑到吸烟者的比例及吸烟人群的暴露量，对全人口肺癌的延迟效应，以肺癌为主 与吸烟有关的癌症将在今后30年内会大幅度增加。
生活方式城市化的影响
随着我国经济的发展，人们的生活方式及膳食结构也均在发生很大的变化，尤以城市为甚。根据北京市的调查，粮、薯、豆类在食物结构中的比例，已自1962年的66.3%降至1992年的34.9%，而动物及油脂类，在此30年期间也相应的有明显增加，自2.8%升至23.1%，脂肪摄入量则自31.3克升至87.2克，提供热量的比例也由原14.9%增达31.5%，而全国平均的脂肪摄入量为58.3克，远较北京为低。城市与农村不同的乳癌及结肠癌发病率，以及城市中此两种癌症发病的急骤上升显然均与此有关。我国乳癌目前的年死亡率（1／10万）仅3.5，而美、德均已达33.7及44.2，远较我国为高，随着农村城市化的趋势，乳癌的死亡率也将会增加。
工业化进程导致瘤谱改变
我们再将我国男性癌症的死亡率（1／10万）与工业化国家作一比较，试以1992年为例，我国为134.9，日、美、俄、法、德分别为234.2、221.5、238.6、307.6及273.4，均明显的高于我国。因此，随着我国工业化的进程，如不采取措施，癌症的死亡率也将会随之而上升。而且还应指出的是目前我国癌症的瘤谱与西方国家有很大不同，但也已出现随着生活方式、饮食结构以及生存环境的演变，瘤谱也正在出现逐渐西方化的变化。可以预测在今后二、三十年期间，胃癌及肝癌的发病率虽会缓慢下降，但将仍维持较高水平，食管癌及宫颈癌的发病率将会逐渐下降，而且幅度会较大。肺癌的发病率在全国范围内将继续急剧上升，在近期内将成为我国发病率及死亡率最高的恶性肿瘤。而大城市及沿海经济发达地区的乳癌及结肠癌也会有大幅度增加，成为该地区的主要肿瘤。其他如胰腺癌及前列腺癌的发病率也将会出现上升的趋势。

三、因癌症英年早逝的名人：

--------罗京

中央电视台著名播音员，享年48岁，死因：淋巴
癌扩散，于2009年6月5日不幸与世长辞。

-------梅艳芳

歌手，演员 享年40岁 死因：宫颈癌，2003年12月30日，凌晨2时50分，在香港养和医院告别人世。

-------陈晓旭

因乳腺癌于5月13日晚在深圳去世，享年42岁。1987年版《红楼梦》电视连续剧中林黛玉一角的扮演者。

-------傅彪
2004年8月22日突然感到右腹部疼痛，先后在北京多家医院就诊，诊断为“原发性肝癌”。肿瘤无法手术切除。8月30日，转入武警总医院，经检查被确诊为：肝癌晚期。2005年8月31日，因医治无效42岁逝世。

-------李钰

2009年3月14日，曾在《情深深雨蒙蒙》里扮演“方瑜”的青年演员李钰，因淋巴癌在北京协和医院病逝，终年33岁。

-------阿桑
2009年4月6日，台湾歌手阿桑因乳腺癌在台北去世，年仅34岁。因为《叶子》、《一直很安静》、《寂寞在唱歌》等歌曲为内地歌迷所熟悉，有着疗伤歌手的称号。

四、目前治疗肿瘤的方法

目前治疗肿瘤的手段与方法很多，除了现代医学的手术，放疗、化疗，生物疗法，物理疗法之外，我国是一个多民族的国家，不仅有历史悠久的中医，还有富有传奇色彩的民族医。各种治疗方法和药物对肿瘤而言都有一定的疗效。肿瘤的康复一定要根据肿瘤的不同病变部位，不同的细胞分型，不同的年龄体质，选择不同的康复手段，肿瘤是可防可治的，肿瘤不治之症的年代已经过去。但一定要了解肿瘤是一种什么病，对于不同的病变脏器、各细胞分型，哪一种治疗方法更优越，要做到知己知彼才能获得成功。
手术治疗：对早期局限性的、无转移的，手术效果较好些；对于肿瘤已发生转移，或肿瘤长在一些手术禁区的，手术就无法进行了，如：脑干延髓部肿瘤，肺门、肝门部肿瘤，多脏器浸润肿瘤，将无法进行手术。
放疗：放疗是采用放射线对肿瘤进行局部照射的治疗。放疗也有一定的局限性，一旦肿瘤多处转移，将无法进行放疗。
化疗：化疗是用化学药物对肿瘤的直接杀伤性治疗。但也有一定的适应症，身体条件、血象、肝功、体质如何，是否对化疗药物敏感：鳞癌、小细胞癌较敏感，腺癌、粘液腺癌、纤维肉瘤、骨肉瘤等化疗不起作用。

五、肿瘤治疗项目介绍
一、放射性粒子治疗计划系统（商品名：体内伽玛刀 ）

治疗计划TPS 放射性碘-125粒子
临床优势
1、在CT或超声等影像设备引导下，经皮穿刺植入125粒子，实现组织间放疗，杀灭肿瘤细胞。
2、手术中不能切除或部分切除的肿瘤植入125粒子，杀灭肿瘤细胞，是手术的有力补充。
3、运用TPS治疗计划系统，可以精确重建肿瘤的三维形态，准确设计植入粒子的位置，数量及植入路径，并提示避开敏感组织或重要器官，满足了靶区剂量具体化，个性化的优化设计要求。
4、精确、小剂量、持续性肿瘤组织间放疗，临床适应症广，可应用于全身各部位恶性实体肿瘤治疗(包括头部)<6cm，
5、在保颜、保乳、保功能等方面应用广泛，如乳腺癌、前列腺癌等。
6、体内伽玛刀组织间放疗配合磁感应热疗，能有效解决放射抗拒问题，达到更好疗效，实现综合治疗。
7、微创操作，对肿瘤精确放射治疗，对周围组织和病区环境没有污染。
临床案例
肝癌病例：男，64岁，手术切除及术后化疗 1年后复发，经体内伽玛刀微创治疗，一个月后肿瘤明显缩小，疗效显著，大大提高了患者的生活质量，显著延长其生存时间。
手术前

手术后一个月

中央型肺癌

中央型肺癌植入粒子进行治疗 植入粒子进行治疗一个月后，肿瘤明显缩小

二、 射频消融治疗系统

射频消融主机 尖端可调射频消融电极针

临床优势
消融范围大：通过控制电压和温度的方式增大消融范围，较大肿瘤可通过单针多点的方式进行消融。
见效快：治疗时间短，10分钟内便可使肿瘤组织一次性消融坏死。
创伤小：微创治疗，病人损伤小、痛苦小、恢复快，治疗重复性好，为综合治疗创造了条件。
适应范围广：可应用于多种实体肿瘤，同时在术中无法切除的肿瘤可进行消融。
安全性高：术中针尖组织不炭化，术后可进行针道升温，术后出血少，针道不发生种植转移。
治疗效果好：肿瘤组织坏死后形成肿瘤抗原，提高机体免疫功能。

三、 磁感应热疗系统

磁感应热疗机 磁感应热籽

磁感应热疗原理
磁感应热疗是将磁性介质植入或导入肿瘤组织，在交变磁场的作用下，肿瘤内温度可迅速升高到处方温度，肿瘤细胞迅速被杀死。
肿瘤磁感应热疗具有治疗成本低、适应症广泛、无毒副作用等优点。

六、发展战略和规划
发展战略
以上海唯依医院投资管理有限公司为主体，上海衡山虹妇幼医院肿瘤中心为示范中心，建立以上肿瘤项目全国推广平台。致力于成为国内医疗器械行业中具有独立产品研发、自主知识产权并与国际接轨的领先医疗设备生产和投资的高科技公司。
产品定位和营销思路
自行研发磁感应热籽和磁感应热疗机，控股或收购一家I125粒子厂家，低价购买韩国肿瘤射频消融治疗系统，同时辅以优势的其它医疗设备项目作为市场补充。
项目管理
以上海唯依医院投资管理有限公司为主体，上海衡山虹妇幼医院肿瘤中心为示范中心，建立以上肿瘤项目全国推广平台。成立一支由国内一流学者、教授为核心组成的专家群，一支由毕业于各大著名院校的业务骨干构成的工程技术团队，一支行业内熟悉营销和投资的市场拓展团队。
项目规划
1、 成立上海衡山虹妇幼医院肿瘤微创治疗示范中心。
2、 成立全国放射性碘—125粒子和热籽销售配送总部。
3、 成立肿瘤微创治疗技术培训中心，专家交流中心。
4、 与各地市医疗机构合作建立肿瘤微创治疗技术合作中心。
基本思路
上海衡山虹妇幼医院肿瘤微创治疗示范中心确立与建设：
集教学、科研、治疗、培训、学习、参观等于一身的医疗平台。让医院
成为人才的基地，专家的摇篮，肿瘤微创治疗技术优势明显的地方，
实施多品种、多角度、全方位经营策略。设立教室、会议室以及简易设
备设施，以便随时为合作医院提供培训。
专家团队集结与输出：院内院外专家会诊，远程专家会诊，远程专家技
术指导等为医院实现盈利。技术培训时专家也是肿瘤微创治疗技术教学
老师，把医院打造成全国重症肿瘤患者转诊治疗中心。
经营思路与方针策略：以上海医院为中心扶持建立全国肿瘤治疗特色专
科，以会议、培训、交流、研讨为基础，邀请全国各市县级医疗机构在
上海举办医院及特色专科建设（肿瘤科）研讨会，会议核心：携手发展，
合作共赢，打造特色科室，铸就医院辉煌！
会议营销：医院营销管理，特色科室建设(市场分析精准到位)，合作建
设肿瘤科全方位支持，解决专家技术以及设备等。
经营项目与核心产品：
1、合作建设肿瘤科并为医院挂‘技术协作单位’牌。
2、与我院在肿瘤项目上达成战略合作以及重症患者转诊业务。
3、肿瘤合作中心医用耗材(放射性粒子和热籽)供应业务。
4、专家有偿外派业务（临床手术与技术指导）。
5、科室建设利润分成。

七、客户分析
市场信息与资源整合：
1、医院是肿瘤患者的第一站，以特色科室，国家级专家，先进的治疗技
术，高精密、高科技临床设备为医院树立口碑，构建患者转诊输送体
系。
2、了解医院对肿瘤科建设意向，弄清楚医院建设肿瘤科存在的困难，拿
出建设方案，分析市场前景，打消顾虑，做他们坚强的技术后盾。
3、市县级医疗机构不想听三甲医院的规模和辉煌，只想听一个从小快速
发展并达到三级医院的过程，所以，我们不讲粗大壮，只讲小精透。
注重医院实际，结合自身情况，给予安全可靠、可行性高、操作性强、
切实落地的方法，解决实际困难是项目合作最好的沟通。
4、医疗市场分类：北京上海等直辖市对全国，省级医院对全省，规模较
大的对全国，市县级基本针对所辖区域，直对终端。据查肿瘤患者治
疗：3--5万在市县级辖区医院，5--10万到省级医院，10万以上到北
京上海。
患者资源与渠道建设：
1、患者在哪？谁先知道？（分流）会去哪个医院？（渠道建设）
2、怎样才能让患者选择我们的医院？
3、合作医院有什么需求？我们如何解决？（利益问题）
4、几种可能性：我们的专家，医院的专家，市场营销人员，市场宣传
5、患者需求：能不能治？花多少钱？去哪治病？找谁咨询？医生建议
八、发展策略
正确的思路，明确的目标，可行的方案，执行的力度
抓需求，搞联合，多帮助，会诊机制，转诊机制，长期合作
以管理培训、专家技术、科室建设能力及方案、专家指导、协作单位、上门指导、临床手术、免费培养技术型人才等为基础。邀请到上海参观考察，由专家陪同回合作医院现场规划与指导，签订协议后组织学习培训，辅助科室建设，拟定营销计划，全面开展工作。
科室成功发展六步曲：
思路：
抓客户：1、合作医院（资源系统）
2、患者（盈利系统）
做 到：他不来，我过去（同时完善患者转诊体系）
能力：
看得到：专家技术，科室情况，设备耗材，科室环境等
看不到：经营管理，宣传策划，营销推广，科室效益等
方法：
以最快的速度，在最短的时间，满足需求，解决问题（方案）
团队：
能解决问题的人：管理人员、技术人员、会销人员、会议设计策划人员、
终端市场工作人员，其他勤杂人员等。
目标：
自我：科学分解：细化、量化、责化、质化
伙伴：给思路、给方法、给方案、给技术、给支持
结果：
执行力：律己者律人，先行者随行，以结果为标准进行考核
模式：
以上海肿瘤技术培训基地为中心，邀约全国各市县级医疗机构院长到
培训基地举行医院品牌化发展及特色科室建设研讨会，在会议上推广肿
瘤科，会后参观考察拍照留念。会议流程和营销策划工作由我方完成
感言：成功不取决于能干，而取决于会不会干，干对了没有！
要想快速发展必须找到助你腾飞支点（客户资源），并掌控它！
后期市场
耗材销售，培训建点（利益分配），专家出诊，重症转诊
九、费用预算
先期营销及示范基地设备资金投入：
1、人员工资10人（筹备期两个月，完备后正式开始）
2、宣传品设计制作（专题片、画册、手提袋、DM单等）
3、办公场所与办公设施，会议室及设备设施
4、差旅费用，业务费用（建设专业型网站）
5、教学处：基础设备，耗材，课桌、投影等
6、购买韩国射频消融治疗系统50万
7、购买一台磁感应热疗机需要80万
8、购买一台放射性粒子计划系统需要20万
9、控股或兼并一家放射性粒子生产厂家需要500万—800万
10、流动资金200万
共计需要投资额度约1500万

教学基地的价值：
1、管理、技术、服务人才理论培训中心
2、肿瘤治疗技术人才输出中心
3、参观考察及项目讲解分析研讨中心
4、重症患者案例分析以及专家技术交流中心
5、医院成为全国重症肿瘤患者会诊中心
6、注：会议流程设计，课件制作，培训演练（必须配备主持人）
十、效益分析
一、目前所控股的放射性粒子厂家年销量在5万粒，销售金额大约在2000
万元以内，纯利润约为300万。我公司控股后年销量15万粒，销售金
额大约在6000 万元以内，纯利润约为1500万。每年可以以20%的数
量递增。
二、公司自己生产热籽，上市周期在2年， 年销量在10万粒，销售金额大
约在2000 万元以内，纯利润约为1000万（生产成本低）。每年可以
以20%的数量递增。
三、公司自己生产磁感应热疗机，上市周期在2年， 年销量在50台，销
售金额大约在150 万元/台以内，纯利润约为4000万（生产成本低）。
每年可以20%的数量递增。
四、公司代理销售射频消融系统，年销量在20台，销售金额大约在98 万
元/台以内，纯利润约为300万。 每年可以20%的数量递增。
五、与其他医疗机构合作微创治疗中心的收入分成：以50家合作中心计算，
每家可以产生每年30—60万元的纯利润，纯利润约为2000万。每年可
以20%的数量递增。
六、与其他医疗机构合作微创治疗中心的转诊到我示范中心患者的收入：
以50家合作中心计算，年转诊病人量500人，病人花费为3万—5万，
每家可以产生每年1—3万元的纯利润，纯利润约为1000万。每年可
以20%的数量递增。

综合上述
公司投资此项目，可以将项目用于上海唯依医院投资管理有限公司
的业务拓展，正好和公司自己的肿瘤中心形成互动。第一年就可以收
回投资。并逐渐形成多赢的网络平台。