公司营销与预算方案.doc

公司营销与预算方案

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2020年4月19日
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第一章 基本概况、市场分析
一 现状分析
豪景老年公寓度假村面积近80亩,拥有舒适高雅、人性化的老年公寓区、设有活动室、棋牌室、乒乓球、等众多娱乐设施,度假村设有综合医疗、邮政储蓄、超市、美容美发等商贸设施,设有幽静典雅商务客房,清静雅致的中、泰式水疗,环境优雅、格调高雅中餐厅、别具一格豪华贵宾房,可容纳500人会议或宴会功能齐全多功能厅,
豪景老年公寓度假村在地理环境、硬件设施都占有极大的市场竞争优势,在服务上定位标准为四星级酒店服务,拥有专业的管理人才。相信凭借其独具一格的硬件设施和”一切为了老年长者”的服务宗旨,老年公寓的发展和壮大是必然的!
二 营销目标:
由于老年公寓具有的特殊地理位置和涵义,顾客的来源将是老年长者。老年长者需要热情的服务和无微关怀,让老年长者满意的服务将会使客源成倍的增长,因此我们的服务应根据不同老年长者的爱好采用不同的措施—-留住客人—扩大客源。另外将有部分来自于周边商住人士及旅游人士。
三 竟争者分析:
时代的进步,观念的更新,日趋激烈的市场竟争,关系到企业的发展和社会和谐
时至今日,老年公寓行业的发展已经有了全面发展,行业已涉及到休闲、保健、养生、娱乐、饮食、商业设施完善社区等。

四 竞争优势
地理优势: 豪景老年公寓坐落环境优雅尖草坪区西壧乡,交通便利,可极大限度地满足老年长者需求。
设备的优势: 老年公寓的完美人性化设施,完善的水疗设备、格调高雅的中餐厅、棋牌、综合医疗、门球场、邮政储蓄、超市、美容美发等设施,每位老年长者可根据自己不同爱好选择娱乐休闲。
服务优势: 豪景老年公寓服务标准定位为四星级酒店服务,本公司全体员工都具有良好的基本素质,加上专业业务知识,完善的管理制度和以人为本的人性化管理方案,定能在广大老年长者中建良好的口碑。
五．目标市场:
豪景老年公寓由于地理环境的有利条件,老年长者的来源大多为太原市机关、行政单位退休人员,
六．营销工具:
好的产品同样也需要好的宣传,”好酒不怕巷深”的被动式销售已成为时代的陶汰品,要想使企业在顾客群体中产生一定的口碑效应,必须让老年长者对老年公寓有一定的认知,应将广告宣传工作做在前面
广告宣传途径能够从下几个方面去进行实施:
1 媒介宣传:
①影视媒体:
A.广告宣传(----元广告30秒/月):
因老年公寓今后要面正确主要消费群体是太原市老年人。因此媒介市场首先应是太原地区,即山西卫视和太原电视台,播出时间因价位不同,等待讨论定案约。
B．宣传(----元广告30秒/月):在主要在公园处和老年活动中心循环播出广告。
②报章媒介:
A． 山西商报:特色报道老年公寓周边田园、鸟语花香纯天然大氧吧,
2 广告宣传册:
印刷5000份彩色宣传册,在有关地方设点进行联合促销。

七．监视:
严格执行PDCA循环管理体制:
计划——执行——检查.监督——调查结果——重新制定.完善计划

第二章 人员编制及工资标准
部门
职位
人数
试用工资
基本工资／月
备注
总

办
总经理
1

28000

副总经理
2

30000

文秘
1

2500

文员
2

2600

餐
饮
楼面部
90

135000

出品部
66

197400

人事部

5

13500

水疗

43

56900

商务客房

前厅
18

24600

商务客房
88

102150

老年公寓

123

174000

财务部

34

53200

保安部

25

33260

销售部

15

31500

工程部

17

28800

员工总编制人数
530

913410

员工使用其工资总额

员工录用期工资总额

第三章、 每月成本支出预算(以每日530人次核算成本)
1 员工工资支出: 913410元
2 水、电、电话费: 元
3 员 工 伙 食 费: 元
4 场 地 租 金: 元
5 员 工 宿 舍: 元
6 低 值 易 耗 品: 元
7 办 公 用 品: 元
8 工 程 维 修 费:元
9 对 外 业 务:元
11 技 师 提 成 约:元
月预计成本开支约:元
第四章 、每月营业预算
一 水疗部
1 每日以50人计(其中35人桑拿按摩,15人大堂项目消费)则:
A 35人按摩:人均消费230元×35人=8050元/天
B 15人大堂项目消费:人均消费50元×15人=750元/天
C其中30人其它项目消费:人均消费20元×30=600元/天
d 饮食品消费:人均消费5元*50=25元/天
日营业总额:a+b+c+d=9060元/天
※ 每月营业额预算:日收入总额9060元/×30天
=289500元/月

二 餐饮部
1 一楼港式茶餐厅消费对象主要是入住老年公寓长者,按800人就餐计算;
A 早餐 3元／人×800人=2400元∕天×30天=7 元／月
B 午餐7元∕人×800人=5600元∕天×30天=168000元／月
C 晚餐8元／人×800人=6400元∕天×30天=19 元／月
※ 一楼港式茶餐厅每月营业额小计43 元
2 二楼中餐厅消费对象主要商务客人;
A 午餐贵宾房餐位100×200元／人×30℅=6000元／天×30天=180000／月
B 午餐二楼大厅餐位300×100元／人×30℅=9000元／天×30天=270000元／月
C 晚餐贵宾房餐位100×200元／人×60℅=1 元／天×30天=360000元／月
D 晚餐二楼大厅餐位300×100元／人×40℅=1 元／天×30天=360000元／月
※ 二楼中餐厅每月营业额小计1170000元／月
3 多功能厅(可容纳500人会议或500人同时使用)
收费标准4000元／半天
收费标准7000元／天
A 多功能厅会议每月营业额小计7000元／天×30天×20℅=4 元／月
B 多功能厅宴会每月营业额小计 1500元／席×50席×30天×20℅=450000元／月
※ 多功能厅每月营业额预算49 元∕月
餐饮部每月营业额预算总计 43 ＋117000＋49 = 2094000元／月
三 商务客房
A 商务套房36间×628元／天×80℅(优惠折扣)=18086元／天
商务套间每月营业额预算18086元×30天×60℅(入住率)=325548元／月
B 标准间52间×388元／天×80℅(优惠折扣)=16140元／天
标准间每月营业额预算16140元×30天×60℅(入住率)=290520元／月
※ 商务客房每月营业额预算325548＋290520=616068元／月
四 老年公寓
老人入住人数800人×每月1200元／床=960000元／月
五 茶艺
中午 15人×28元／人=420元
晚上 25人×28元／人=700元
小计每天1120元／天
※ 总计每月1120元／天×30天=33600元／月
六 出租场地收入
A 理发店 4000元／月
B 自选商场 7000元／月
合计出租场地费
七 医疗合作分成 元／月
八 洗涤收入 元／月
老年公寓总收入;
水疗289500元／月＋餐饮2094000元／月＋商务客房616068元／月＋老年公寓960000元／月＋茶艺33600元／月=3993168元／月
第五章、 每月利润预测
月营业利润=月营业总额-月成本支出总额
1 以300人/日核算月利润为:1058400–851450
= 206,950元/月
2 以400人/日核算月利润为:1443600 – 851450
= 592,150元/月
3 以500人/日核算月利润为:1,815,000- 851,450
= 963,550 元/月
(注:此预算成本基数为851,450元/月,每日客量为300人次,随客量增加成本增幅)略

太原豪景老年公寓

经
营
预
算
目
标
方
案

6月11日