银行信息系统变更管理制度样本.doc
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资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 XXXXXXX银行信息系统变更管理制度 第一节 总 则 第一条 为规范XXXXXXX银行信息系统变更与维护管理, 提高信息系统管理水平, 优化信息系统变更与维护管理流程, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于已开发或采购完毕并正式上线、 且由信息系统开发组织移交给应用管理机构之后, 所发生的生产信息系统( 以下简称信息系统) 运行支持及系统变更工作。 第二节 变更流程 第三条 系统变更工作可分为下面三类类型: 功能完善维护、 系统缺陷修改、 统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求, 对系统进行的功能完善性或适应性维护; 系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复, 这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的; 统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要, 而进行的不包含在信息系统功能之内的数据处理工作。 第四条 系统变更工作以任务形式由需求方( 一般为业务部门) 和维护方( 一般为信息部门的应用维护组织和信息系统开发组织, 还包括合作厂商) 协作完成。系统变更过程类似信息系统开发, 大致可分为四个阶段: 任务提交和接受、 任务实现、 任务验收和程序下发上线。 第五条 需求部门提出系统变更需求, 并将变更需求整理成《系统变更申请表》( 附件1) , 由部门负责人审批后提交给系统管理员。 第六条 系统管理员负责接受需求并上报给信息科技部经理。信息科技部经理分析需求, 并提出系统变更建议。信息科技部经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。 第七条 系统管理员根据自行开发、 合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求, 将需求提交至内部开发人员、 合作开发商或外包开发商, 对信息系统进行变更。 第八条 实现过程应按照信息系统开发过程规定进行。系统变更过程应遵循信息系统开发过程相同的规范标准, 并经过测试和正式验收才能下发和上线。 第九条 系统管理员组织业务部门的系统最终用户对信息系统变更进行测试, 并撰写《用户测试报告》( 附件2) , 提交业务部门负责人和信息科技部经理领导签字确认经过。 第十条 在系统变更完成后, 系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》( 附件3) , 经业务部门负责人签字验收后, 报送信息科技部经理审批。 第十一条 培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理, 变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。 第三节 紧急变更流程 第十二条 对于紧急变更, 需求部门能够经过电子邮件或传真等书面形式提出申请。 第十三条 信息科技部根据重要性和紧迫性做判断, 确定其优先级和影响程度, 并进行相应处理。 第十四条 紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号, 由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息科技部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。 第十五条 在紧急事件处理完成后, 必须在一周内补办正式、 完整的文档, 其中包括问题发现人填写的紧急变更申请、 问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、 需求部门/信息科技部测试记录( 包括签字确认测试结果) 。 第四节 系统变更的权责分离 第十六条 系统变更过程中, 应采取各种措施保证维护环境访问权限受到良好控制。这些措施包括: 1、 经过系统用户的授权管理, 确保只有特定人员能进行系统维护工作; 2、 如果使用专用程序开发工具, 只有授权人员才能使用程序开发工具( 经过只有特定开发人员拥有程序开发工具) ; 3、 经过对源代码的访问控制, 限制只有授权人员才能获得源代码以进行系统维护; 4、 在进行自有系统的信息系统变更时, 应建立版本控制制度确保每次在最新的代码基础上进行更改, 当多名程序员同时进行更改工作时, 能够进行适当协调; 5、 经过对系统日志的审阅, 监督系统维护人员在系统中的操作, 确认维护工作的授权; 6、 在进行自有系统的信息系统变更时, 应防止源代码在完成测试到正式上线之间的非授权修改。 第十七条 系统变更过程中, 采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。这些措施包括: 1、 经过生产环境的访问控制, 限制对生产环境的访问; 2、 经过物理隔离的手段, 限制对生产环境的访问; 3、 经过逻辑隔离的手段, 限制对生产环境的访问; 4、 对授权访问生产环境的人员进行详细记录, 使用该记录对生产环境访问权限的检查, 确保只有经授权人员才能访问生产环境; 5、 普通用户只能经过前台登录系统, 不能经过后台( 如使用生产环境操作系统的命令行) 进行操作; 6、 信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限, 更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务; 7、 从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限, 只有经过授权的人员对程序拥有读、 写和执行的权限; 8、 禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。 第五节 附则 第十八条 本制度由XXXXXXX银行信息科技部负责解释和修订。 第十九条 本制度自发布之日起开始执行。 附件1 系统变更申请表 编号: 变更请求类型 □用户方变更 □开发方变更 □需求增加 □需求修改 □需求缩减 □其它: 请说明: 变更申请人 申请日期 实施人员 验证人 原需求 内容描述 变更内容描述 变更的影响 业务部门负责人 意见: 签字: 信息科技部 意见: 签字: 备注: 附件2 用户测试报告 1. 基本信息 测试依据 例如: 参照标准、 客户需求、 需求规格说明书、 测试用例等 测试范围 测试验收标准 测试环境描述 测试驱动程序描述 提示: 能够把测试驱动程序当作附件 测试人员 测试时间 须注明每次回归测试的时间 测试工具 2. 实况记录 模块 测试用例编号 期望结果 测试结果 缺陷密度 是否执行了回归测试 3. 测试总评价 根据对测试结果提出一个关于信息系统能力的全面分析, 需标明遗留的主要缺陷、 局限性和信息系统的约束限制等, 并提出信息系统测试过程中程序中的不足。 根据测试标准及测试结果, 综合评价信息系统的开发是否已达到预定目标。 4. 缺陷修改记录 提示: 如果采用了缺陷管理工具, 能自动产生缺陷报表的话, 则无需本表。 缺陷名称 缺陷类型 严重程度 模块 原因 驻留时间 解决方案 … 测试人员签字/日期: 附件3 信息系统变更验收报告 验收报告书 需求部门 系统名称 系统名称英文缩写 系统版本 任 务 完 成 情 况 栏 *由信息科技部根据任务完成实际情况填写* 任务名称 实际开始时间 实际完成时间 实际工作量 人天, 合 人月 本次任务实际税前开发费用( 含报酬) *注明小写金额和大写金额* ¥ 元, ( 大写) 【任务完成情况】: *由信息科技部简要概述任务完成情况* 【提交文档清单】: *由信息科技部提交相关文档清单* 业务部门接受人签字: 信息科技部提交人签字: 日 期: 日 期: 验 收 过 程 信 息 栏 *由信息科技部根据验收过程填写* 验收开始时间 验收完成时间 验收地点 需求部门 验收人员 角色/职责 信息部门 协助人员 角色/职责 任 务 验 收 情 况 栏 *由业务部门根据验收情况出具* 【验收意见】: *由业务部门项目负责人出具对实际验收结果的意见* 业务部门项目负责人签字: 日期: 任务管理处室项目负责人签字: 日期: 任务管理处室负责人签字: 日期: 任 务 验 收 结 论 栏 *由业务部门出具, 双方负责人签字确认* 【验收结论】: *由业务部门根据验收意见出具任务验收结论* 【下发意见】: *由业务部门根据验收结论出具程序下发意见* 业务部门负责人签字: 信息科技部负责人签字: 日 期: 日 期: 注: 该表格一式两份, 业务部门、 信息科技部双方各执一份。- 配套讲稿:
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- 银行 信息系统 变更 管理制度 样本
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