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机动车维修企业安全生产达标考评方法和考评实施细则

57
2020年5月29日
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机动车维修企业安全生产达标考评方法和考评实施细则
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;
查资料:
1.安全生产方针及目标管理制度文件。
安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准,在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。
安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等,目标内容应包括:
①死亡指标(不得超过上级提出的控制性死亡指标);
②伤人指标(不得超过上级提出的控制性伤人指标);
③重大和特大事故起数(不得高于政府及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数);
④维修治疗管理控制目标;
⑤隐患排查治理完成率100%,不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故;
⑥其它安全管理控制目标,如企业安全管理体系、安全生产标准化创立等。
询问:
1.抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查:
1.安全生产方针和目标告知情况。
5★★★
1.企业未能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关件的,扣2分;
2.安全生产方针、目标的制定不能与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应的,1项扣1分;
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标的,1次扣1分;
4.安全生产工作指标未进行量化的,扣2分;
5.安全生产工作目标的发布方式不便于公众获得的,扣2分。
申请二、三级安全达标的,必须制定以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准的企业安全生产方针,安全控制指标必须达到规定的设置要求,否则将不能经过二、三级安全达标。

考评类目
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标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
查资料:
1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。
企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施,措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。
5
1.措施缺少制定、分解、
实施、绩效考核等任一环节内容的,1项扣1分;
2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1分。

2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
查资料:
1.核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料;
2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应,与国家机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。
5★★
1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的,1项扣1分;
2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的,1项扣2分;
3.中长期规划未体现逐年量化指标的,扣2分。
申请二级安全达标的,制定中长期规划和年度工作方案必须与企业安全控制目标相符合,与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应,与国家道路机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致,否则不能经过二级安全达标。

3.年度计划
①根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。
查资料:
1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案;
2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。
5
1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求的,1项扣1分;
2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的,1项扣1分;
3.企业未制定年度安全生产工作计划的,扣5分;企业内部各级组织未按企业年度安全生产工作计划执行的,缺1个扣1分。

考评类目
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考评评价
得分
扣分项
否决项
一、安全目标
35分
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标;
查资料:
1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件,检查安全生产管理指标是否细化和分解。
5
1.未制定阶段性安全生产控制指标文件的,扣2分;
2.安全生产管理指标未按要求细化和分解的,不得分。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法;
查资料:
1.核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件,考核与奖惩要落实到部门、岗位。
5
1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象安全生产工作职责不相适应的,扣2分;
2.没有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考核的,每少1个管理部门或基层单位扣1分。

③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
查资料:
1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。
5
1.未落实安全生产目标考核奖惩的,扣3分。

二、管理机构和人员
35分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制;
查资料:
成立企业安全生产领导机构文件及内容。
询问:
1.企业各安全生产领导机构人员对安全领导职责分工掌握熟悉程度。
10★★
1.未以文件形式任命的,扣3分;
2.成员未包括主要负责人、部门负责人、工会人员等相关人员的,1岗位人次扣2分;
3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的,1人次扣2分。
申请二级安全达标的,必须设立安全生产领导机构,主要负责人必须清楚安全生产领导机构安全职责,否则不能经过二级安全达标。

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得分
扣分项
否决项
二、管理机构和人员
35分
1.安全管理机构
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构;
查资料:
1.核查企业设置安全生产管理机构的文件。
询问:
安全生产管理机构相关人员对安全管理责任掌握熟悉程度
10★★★
1.未以文件形式进行设置的,不得分;
2.设置不符合规定的,1处扣3分;
3.相关人员对安全管理主要责任不清楚的,1人次扣1分。
申请二、三级安全达标的,必须设置安全生产管理机构,否则不能经过二、三级安全达标。

③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
查资料:
1.查安委会会议记录或纪要;
2.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录;
3.安全生产工作汇报资料。
询问:
1.主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
5
1.未定期召开安全会议的,不得分;
2.未跟踪上次会议工作要求落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;
3.无会议记录的,扣2分;
4.有未完成项且无整改措施的,每1项扣1分。

2.管理人员配备
按规定足额配备安全生产和应急管理人员;
查资料:
1.专兼职安全管理人员、应急管理人员配备文件;
2.安全生产管理人员、应急管理人员的学历、工作经历。
10★★★
1.未以文件形式进行设置或任命的,不得分;
2.专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的,1项扣2分;
3.安全人员未按规定持法定资格证件的,1人次扣2分。
申请三级安全达标的,必须配备专职安全管理人员和应急管理人员,否则不能经过三级安全达标。

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得分
扣分项
否决项
三、安全责任体系
45分
1.健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;
查资料:
1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书;
2.企业年度安全生产工作计划;
3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问:
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任内容;
2.抽查从业人员是否了解本职岗位的安全生产责任内容。
10★★★
1.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符的,扣1分;
2.未定期考核的,扣4分;
3.未落实安全生产目标考核奖惩的,扣2分;
4.有关人员不了解各自岗位安全生产责任内容的,1人次扣1分。
(注:人员抽查考核数量不低于在册人数的10%)
申请三级安全达标的,必须层层签订各级组织的安全目标责任书,否则不能经过三级安全达标。

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务;
查资料:
1.安全生产责任制;
2.履职情况报告和/或政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。
询问:
1.主要负责人的安全生产职责;
2.对本单位机动车维修安全管理工作情况;
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
5
1.主要负责人的安全生产职责不明确的,不得分;
2.主要负责人对本单位机动车维修安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的,扣5分;
3. 3年内主要负责人履职情况报告未能提供的,扣2分。

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得分
扣分项
否决项
三、安全责任体系
45分
1.健全责任制
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任;
查资料:
1.安全生产责任制;
询问:
1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责;
2.对本单位机动车维修安全管理工作了解和掌握的情况。
5
1.没有配备分管安全生产负责人的,不得分;
2.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉的,1项扣1分。

④其它负责人和全体员工实行”一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;
查资料:
1.安全生产责任制。
询问:
1.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
5
1.安全职责与其所在岗位职责不符合的,1项扣1分;
2.其它人员对其安全职责不清楚的,1人次扣1分。
(注:人员抽查考核数量不低于在册人数的10%)

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
查资料:
1.查阅企业现行有效的组织机构图,是否建立了完善的管理组织。
现场检查:
1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。
10
1.机构不健全的,每个扣1分;
2.职能部门职责不全,每个扣1分;
3.单位对各职能部门履职情况检查不够的,每少1个单位扣1分。

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得分
扣分项
否决项
三、安全责任体系
45分
2.责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。
查资料:
1.安全生产责任制考核制度;
2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
现场检查:
1.财务记录、考核文件。
10★★
1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核的,1项不符合扣2分;
2.定期考核1年少于2次的,1次扣2分;
3.无考核记录资料的,1次扣2分。
申请二级安全达标,必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩,否则不能经过二级安全达标。

四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①<道路运输经营许可证>、<企业法人营业执照>合法有效,经营范围符合要求。
查资料:
1.核查<道路运输经营许可证>和<企业法人营业执照>原件是否合法,是否在有效期内,经营范围是否符合要求;
2.查行业质量信誉考核通报。
10★★★
1.未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为AA级以下的,扣2分;
2.超出经营范围经营的,不得分。
申请三级安全达标的,<道路运输经营许可证>、<企业法人营业执照>必须审验合格、经营范围符合法律要求、质量信誉考核为A级及以上,否则不能经过三级安全达标。

2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;
查资料:
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其它要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府其它要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。
5
1.未定期识别和获取的,不得分;无清单的,不得分;
2.不及时的,每次扣1
分;
3.每少1个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分;
4.未及时汇总的,扣1分;
5.每缺1个主要安全生产法律法规、标准规范与其它要求文本或电子版的,扣1分。

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标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
四、法规和安全管理制度
70分
2.法规
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中;
查资料:
1.现场核查企业制定的规章制度,检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。
5
1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程具体内容的,1项扣1分;
2.制度与安全生产法律法规与其它要求不符的,每项扣2分。

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求及时对从业人员进行宣传和培训。
查资料:
1.文件发放记录;
2.培训记录、宣传材料。
5
1.无宣传培训记录的不得分;
2.未及时将适用的法律、法规、标准及其它要求向相关方进行传达的,1项不符合扣1分;
3.缺少培训和考核的,1人次扣1分。

3.安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度;
查资料:
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问:
1.有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查:
1.法律、法规和标准的遵守情况。
10
1.未以文件形式发布的,不得分;
2.每缺1项制度的,扣2分(其它考评内容中已有的不重复扣分);
3.制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分;
4.无制度执行记录的,每项制度扣1分。

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标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
四、法规和安全管理制度
70分
3.安全管理制度
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
查资料:
1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。
询问:
1.从业人员对企业基础安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。
5
1.安全管理制度学习和培训无记录的,不得分;
2.安全管理制度学习和培训记录、档案不清楚的,扣2分;
3.抽查询问,对制度不熟悉的,1人次扣1分。人员抽查考核数量不低于在册(或现场)人数的10%。

4.岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);
查资料:
1.岗位操作规程清单;
2.文件发放记录;
3.操作规程签发文件。
现场检查:
1.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
10★★★
1.无岗位安全操作规程的,不得分
2.安全操作规程未按规定审定或签发的,1项扣3分。
申请三级安全达标的,必须建立健全各工作岗位操作规程,否将不能经过三级安全达标。

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
查资料:
1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。
现场检查:
1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。
5
1.安全操作规程学习和培训无记录的,不得分;
2.记录、档案不清楚的,扣2分;
3.抽查询问,对安全操作规程不熟悉的,1人次扣1分。人员抽查考核数量不低于在册(或现场)人数的10%。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
四、法规和安全管理制度
70分
5.制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;
查资料:
1.针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。
5
1.无文件发放记录的,不得分;
2.安全生产管理措施不符合要求的,1项扣1分。

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;
查资料:
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及规章制度要求的执行情况进行符合性(合规性)评价报告、记录;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施相关记录。
5
1.未编制符合性(合规性)评价报告的,扣5分;
2.未对所有适用的法律、法规、标准及规章制度要求进行评价的,1项扣2分;
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,1项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实的,1项扣2分。

③建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。
查资料:
1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报送有关信息和资料。
5★★★
1.未按安全管理制度要求建立台账和档案的,或未连续使用(超过1个月)的,1项扣1分。
申请二、三级安全达标的,必须按要求建立健全安全管理台账和档案,否则不能经过二、三级安全达标。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
五、安全投入
50分
1.资金投入
①按规定足额提取安全生产费用;
查资料:
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台账。
10★★★
1.无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等内容缺失的,缺1项扣1分;
2.无安全费用使用台账的,扣5分;台账不完整,扣3分。
申请二、三级安全达标的,必须按规定计提安全生产费用,否则将不能经过二、三级安全达标。

②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;
查资料:
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台账;
3.安全管理人员待遇相关文件,企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其它岗位管理人员的待遇。
询问:
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查:
1.安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。
15★★
1.未保证安全生产费用有效投入的,不得分;
2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分;
3.未规定安全生产费用使用范围的,扣5分;
4.安全生产费用使用情况与台账记录不符的,1项扣2分。
申请二级安全达标的,必须按规定建立经费使用管理制度和台账,保证安全生产投入有效实施,否则不能经过二级安全达标。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
五、安全投入
50分
1.资金投入
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
查资料:
1.制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
①完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含”三同时”要求初期投入的安全设施),包括维修设施设备安全状况检测及维护系统、维修设施设备等支出;
②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
④安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;
⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
⑥安全生产宣传、教育、培训支出;
⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
⑧安全设施及特种设备检测检验支出;
⑨其它与安全生产直接相关的支出。
询问:
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查:
1.安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。
10
1.无经费使用计划,不得分;
2.计划内容缺失的,每1项扣1分;
3.未按计划实施的,1项扣1分;
4.有超范围使用的,1次扣2分。安全生产投入无计划的,扣5分。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
五、安全投入
50分
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况;
查资料:
1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。
10
1.监督检查记录每少1项扣1分的;无记录的,不得分。

②建立安全费用使用台账。
查资料:
1.安全生产费用台账。
5
1.安全生产费用台账少1项扣1分;无台账,不得分。

六、装备设施
130分
1.安全设施及管理
①具备满足安全生产需要的场地和设施设备;
查资料:
1. 场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片;
2. 设备设施档案、台账;
3. 维修检测设备及计量设备检定合格证明复印件。
现场查看:
设施设备条件应符合<汽车维修企业开业条件>所规定的要求。
①企业接待室1类不少于40㎡,2类不少于20㎡;明示各类证、照等。
②停车场面积,1类不少于200㎡,2类不少于150㎡,停车场区域界定标志明显;
③生产厂房面基,1类不少于800㎡,2类不少于200㎡;
④企业应配备与其所承修车辆相适应的量具,机工具及手工具,量具应定期进行检查;
⑤通用设备、专用设备及检测设备,其规格和数量应与其生产纲领和生产工艺相适应。
10
1.无接待室的,不得分;接待室面积与经营类别不服的,扣2分;接待室未按要求明示相关内容的,少1项扣0.5分;
2.停车场地与承修车型,经营规模不相适应的,扣2分;租赁的停车场无书面合同的,扣5分;
3.生产厂房不满足作业需要的,扣2分;租赁厂房无合法的书面合同的,扣5分;
4.量具,机工具,手工具配备数量不足的,少1种扣1分;量具未定期检测的,1种扣1分;
5.通用设备、专业设备及检测设备配备不足的,1种扣1分;检测设备未检定的,扣5分;允许外协的设备,无合同的扣5分。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项

②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材,并按要求进行定期维护保养;
查资料:
1.安全防护、环境保护、消防设备设施及器材的使用维护台账;
2.安全防护、环境保护和消防设施设备的证明材料。
现场检查:
安全防护、环境保护、消防设施设备、配备和使用情况。
1.使用、存储有毒、易燃易爆,腐蚀剂,压力容器等均应有相应的安全防护措施和设施;
2.配置有处理”三废”(废油、废液、废气)、通风、吸尘、净化、消声等设施;涂漆车间有专用的废水排放及处理设施;粉尘收集装置和除尘设备,应设有通风设备;调试车间或调试工位应设置汽车尾气收集净化装置
15★★★
1.无安全防护、环境保护、消防设备设施及器材台账的,扣5分;
2.未定期进行维护保养的,扣5分。
申请二、三级安全达标的,必须按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材,并按要求进行定期维护保养,否则不能经过二、三级安全达标。

③从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施,并设置明显的指示标识;
现场检查:
1.承修危险货物运输车辆维修的,有独立的危货车辆停车场,面积不小于200㎡;停车场应地面平实,设置相应的警戒线,境界区内消防设施齐全,无热源、火源。
2.停车场设置消防安全通道警示牌,保持通畅;
3.危货车辆远离生活场所、公路、铁路及变压器等,地面平整,设置警戒线;
4.独立车间不小于200㎡,无危险源。
10★★★
1.无独立的专用维修车间,不得分;
2.未设置明显的指示标志的,不得分。
申请二、三级安全达标的,在从事危险货物运输车辆维修时,必须具备与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施,并设置明显的指示标识,否则不能经过二、三级安全达标。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
六、装备设施
130分
1.安全设施及管理
④公司有专人负责安全设施、器材的管理,且管理规范;
查资料:
1.专人负责安全设施、器材的管理有关文件;
2.安全设施、器材检查记录台账。
现场检查:
1.对安全设施、器材完好情况进行查验。
10
1.无专人负责管理记录的,不得分;
2.抽检中发现安全设施、器材存在不能正常工作的、检验不合格的、检验标签未张贴悬挂的,1处扣2分;
3.安全设施、器材超限使用的,不得分。

⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控;
查资料:
1.查看企业视频监控设备管理制度及台账;
2.视频监控设备经相关部门审核、验收的相关证明文件;
3.视频监控设备维护记录。
询问:
抽查相关工作人员对视频监控设备使用管理熟悉程度及工作状况。
现场检查:
1.厂内视频监控设备及运行状况。
5
1.无视频监控的,不得分;
2.未实时监控的或无监控记录的,1项扣2分。

⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
询问:
抽查部分工作人员对应急通道设置及使用管理要求的知晓情况。
现场检查:
查看是否存在占用应急疏散通道、安全出口、或者消防通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物,在生产经营活动期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖等影响安全疏散的情况存在。
10
1.无应急通道、安全出口、消防车通道的,不得分;
2.存在占用疏散通道、安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物的,扣5分;
3.工作人员对应急通道设置及使用管理要求不知晓的,1人次扣1分。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
六、装备设施
130分
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检,记录点火延迟等现象;
查资料:
1.汽车喷烤漆房管理及维护制度;
2.例检制度及例行检查记录。
5
无例检记录或例行检查记录不连续的,不得分。

②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物,并定期清理汽车喷烤漆房烟道;
查资料:
1.汽车喷烤漆房管理及维护制度;
2.汽车喷烤漆房烟道保养记录。
现场检查:
现场查看汽车喷烤漆房及烟道管理情况
5
1.汽车喷烤漆房内有杂物的,扣2分;
2.汽车喷烤漆房烟道无保养维护记录或未及时清理的,扣2分。

③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理,并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
询问:
1.汽车喷烤漆房管理及维护制度。
现场检查:
现场查看汽车喷烤漆房在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志情况
5
1.未实行专人管理或未在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志的,不得分。

3.举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程;
查资料:
1.举升机安全操作规程和操作流程。
询问:
相关人员对操作要领的了解和掌握程度
5
1.无举升机操作规程和操作流程的,不得分;
2.相关人员不熟悉操作要领的,扣2分;存在违反安全操作规程的,扣2分

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
六、装备设施
130分
3.举升机
②定期对举升机进行例检,并按要求进行检查维护,保证技术状态良好。
查资料:
1. 举升机安全操作规程和操作流程;
2.定期安全检查记录。企业应定期(半年)排除举升机油缸积水,并检查油量,油量不足应及时加注相同牌号的压力油。同时,应检查润滑、举升机传动齿轮及缝条;
3.举升机日常操作记录、日常维护记录、故障和维修保养记录。
现场检查:
实地检查举升机能否正常使用
5
1.未定期检查的、设备不能正常使用的,不得分;
2.液压系统有爬行现象的,扣2分;
3.操作机构不灵,电机不同步,托架不平或液压部分漏油的,扣2分。

4.特种设备
①应按照<特种设备安全监察条例>、<特种设备质量监督与安全监察规定>及其特种设备相关的<检验规程>等,对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养;
查资料:
1.查看建立特种设备维护、使用管理台账、档案等。
现场检查:
1.特种设备及其安全附件日常维护保养记录情况;
2.特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
10★★★
1.档案资料不全的(含生产、安装、验收、登记、使用、维护等),1台套扣2分;
2.特种设备未定期检验的,1台套扣2分。
(注:若不涉及特种设备的,不扣分,下同。)
申请二、三级安全达标的,必须按<特种设备安全监察条例>、<特种设备质量监督与安全监察规定>及其特种设备相关的<检验规程>等,对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养,否则不能经过二、三级安全达标。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
六、装备设施
130分
4.特种设备
②按规定指定专人对特种设备进行管理;
查资料:
1.特种设备使用管理人员名册及相关证件;
2.特种设备使用管理台账和档案。
询问:
抽查相关工作人员对特种设备使用、管理熟悉程度。
现场检查:
抽查企业特种设备使用管理台账和档案,看是否专人管理
10
1.无专人管理相关工作记录的,不得分;
2.相关人员对特种设备使用、管理不熟悉的,每人扣2分。

③按要求规范建立特种设备台账。
查资料:
1.特种设备台账和定期检验报告。
5
1.特种设备使用管理台账内容记录不全的,1处扣2分。

5.电器设备
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
查资料:
1.安全用电规则;
2.电气设备检查、维护、保养记录情况;
3.检查有无防护装置网等。
10
1.无安全用电规则不得分,维护无记录不得分;
2.电工无上岗证扣5分;
3.使用破损、老化电缆的,扣2分;
4.电气箱、柜等无防雨措施,配电箱无漏电保护器的,扣2分;
5.设备无开关扣2分。

②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间,应远离易燃、易爆和腐蚀性物品,不得被其它杂物遮盖。
现场检查:
电气设备是否符合国家相关使用设计规范,安全警示、告知标识是否醒目、有效,电气设备周围是否存在易燃易爆和腐蚀性物品,不得被其它杂物遮盖。
10
1.电气装置周围未留有足够的安全通道和工作空间的,扣5分;
2.电气装置未远离易燃、易爆和腐蚀性物品的,扣5分。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
七、科技创新与信息化
45分
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备;
查资料:
企业采用及购置新技术、新工艺、新设备和新材料相关文件资料
现场检查:
企业新技术、新工艺、新设备和新材料使用情况
15
1.未按要求做到的,每项扣3分。

②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
查资料:
1.企业开展安全生产科技攻关或课题研究的相关资料。
10
无课题研究报告扣4分,成果未推广扣6分。

2.科技信息化
①设有安全生产管理系统或平台;
现场检查:
现场核查企业安全生产管理系统运行记录情况。
10
1.未建立计算机管理系统的,不得分。

②设有其它安全监管信息系统。
现场检查:
1.其它安全监管信息系统的建立情况及使用情况。
10
1.未建立不得分;未有效使用的,扣2分。

八、队伍建设
90分
1.培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间。
查资料:
1.安全培训、教育制度;
2.安全培训、教育需求记录;
3.安全培训教育计划;
4.安全培训、教育记录。
询问:
1.抽查有关人员参加培训情况。
10
1.未制定全员安全培训、教育要求的,扣1分;
2.未识别培训、教育需求的,扣2分;
3.未根据培训需求制定培训计划的,扣2分;
4.未按照计划要求实施培训的,1次不符扣1分。

2.宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
查资料:
1.开展安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传、教育的相关资料档案。
现场抽查:
1.询问相关人员接受安全教育的情况。
10
1.未组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识宣传、教育的,扣10分;
2.有组织开展活动,但全体受教育率低于95% 的,扣9分,低于99%扣8分,95%以下不得分。

考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评评价
得分
扣分项
否决项
八、队伍建设
90分
3.管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;
查资料:
1.安全资格证书及培训档案。
10★★★
1.主要生