市场部工作预算.doc

市场部工作预算
年市场预算以辅助销售产值目标达成并保障利润为前提。在广告宣传成本大幅提升大环境下，对传统营销伎俩进行调整：
1、 优先确保营销活动（含店头活动及国际车展、汽车消费节）；
2、 增加内部品质、提升形象建设；
3、 增加员工激励。
一、市场活动及广宣预算：
月份

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

共计

金额

10.2

5.4

3.6

9.1

8.7

11

11.1

7.6

9.4

75

25.6

9.8

119
万元

19.2
万元

28.8
万元

28.1
万元

42.9
万元

市场部活动及广宣预算总金额为119万元，其组成主要为网络投入、店头活动、国际车展及汽车消费节及礼品采购等费用。明细以下：
1、 第一季度市场预算：19.2万元。其组成以下：
预算
项
目

1
月

2
月

3
月

共计

备注

媒体

网络

1.5

3.5
1.5

6.5

短信

0.1

0.1

0.2

活动

店头活动

0.5

0.2

0.5

1.2

客户联谊

3

3

1
月
川西游

户外
广告

公交
车广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其
他

礼品、
赠
品

3.5

3.5

其
他

0.1

0.1

0.1

0.3

共计
（万元）

10.2

5.4

3.6

19.2

备注：其中网络费用1.5万元为三家网络后台固定费用（易车网、太平洋汽车网、汽车之家）。
2、 第二季度市场预算：28.8万元。其组成以下：
预算
项
目

4
月

5
月

6
月

共计

备注

媒体

电台

2

2

报纸

3

3

6

网络

3

3.5

3

9.5

活动

悦来国际车展

3

3

场地租金？

店头活动

0.5

0.6

0.4

1.5

客户联谊

2

2

春季踏青

户外广告

公交广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其余

0.1

0.1

0.1

0.3

共计（万元）

9.1

8.7

11

28.8

3、 第三季度市场预算：28.1万元。其组成以下：
预算项目

7
月

8
月

9
月

共计

备注

媒体

电台

2

2

4

短信

0.1

0.1

0.1

0.3

网络

3

3.5

3

9.5

活动

户外活动

2

2

4

户外试乘试驾

店头活动

0.4

0.4

0.7

1.5

户外广告

公交广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其余

礼品

2

2

4

其余

0.1

0.1

0.1

0.3

共计（万元）

11.1

7.6

9.4

28.1

4、 第四季度市场预算：42.9万元。其组成以下：
预算项目

10
月

11
月

12
月

共计

备注

媒体

电台

2

2

4

短信

0.1

0.1

0.1

0.3

网络

3

3.5

3

9.5

活动

悦来车展

1.5

1.5

南坪车展

18

18

含场地租金

店头活动

0.8

0.4

0.6

1.8

户外广告

公交广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其余

礼品

3

3

其余

0.1

0.1

0.1

0.3

共计（
万
元）

7.5

25.6

9.8

42.9

二、市场部运行预算及编制、绩效考评：
1、 市场部运行预算费用为90360元，组成以下：
费用项目

预计费用支出

备注

人数

2

工资

6000
元
/
月
*12=78000
元

客户部

年工资标准

电话费

100
元
/
月
*12=1200
元

座机一部（含绑定企业光纤费用。
）

汽油费

50
元
/
月
*12=600
元

书报费

30
元
/
月
*12=360
元

订阅报纸杂志

办公费

200
元
/
月
*12=2400
元

差旅费

400
元
/
月
*12=4800
元

参加厂方会议

业务招待费

150
元
/
月
*12=1800
元

其余费用

100
元
/
月
*12=1200
元

费用共计：
90360
元

2、 市场部人员编制：
部
门

定员
定编
及
应
配
人
数

配置
情况
实配
人数

岗位
设置

岗位人员
配置
数

编制
说明

人
力
资
源空缺
数

整年人员管理
控
制目标

富裕

人数

人员

需求
数

市场
部

2
人

2
人

市场主管

1
人

专
职

0

0
2
人

市场专员

1
人

专
职

0

0

3、 绩效方案：

岗位

工资

考评标准

考评人

审核人

主管
/
专员

3000
元
/1500
元

当月全勤，无迟到、早退、事假、旷工

行政经理

总经理

绩效工资

依照销售定订单量考评

1
、市场推广活动开展

市场主管

2
、网络平台维护管理

3
、
促销物
料
及
各种
制
作品
管理

4
、
与厂家对接及市场核销工作

5
、
媒体广告公布及效果评定

6
、
市场信息搜集整理和分析

7
、大客户工作开展

三、工作计划：
1、 市场部工作应制度化、流程化。确保每一时间节点对应各项工作都能按照制度及流程运作。为
此，市场部在将把各项市场工作按其性质、轻重缓急等分类规划，按照时间节点实现量化、流程
化，全部工作做到有计划、有结果、有回馈。
2、 市场部工作重点：各类市场活动开展。在确保每个月 1-2场店头活动基础上，提升活动质量，
确保每场活动有主题，有目标，有总结，有意义。以促进销售为第一目标。
3、 年市场部主要日常工作分为：网络平台维护管理、各部门各类宣传物料及印刷品制作、
与厂家对接及市场核销、媒体广告公布及效果评定、市场信息搜集和分析。如在以上基础上，市场
部工作仍有闲余，将依照详细情况，负担大客户工作。以各种渠道得到客户信息为线索，从事独立于
展厅、二网之外主城大客户销售工作。其激励政策待定。
4、与其余部门沟通协作。市场工作尤其是各类活动，需要各部门协调配合，方能顺利开展。市
场部将在日常工作中，以企业为重、以大局为先，与各部门精诚合作，团结共赢。