集团公司物资采购管理制度.doc
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1、 中国石油天然气集团企业物资采购管理方法 第一章 总 则 第一条 为了加强中国石油天然气集团企业(以下简称集团企业)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运行成本,保障有效供给,依照国家关于法律法规和集团企业关于要求,制订本方法。 第二条 本方法适适用于集团企业及其全资子企业、直属企事业单位(以下简称所属企业)物资采购管理。 集团企业直接或间接投资控股企业参考本方法执行。 第三条 本方法所称物资是指集团企业生产建设和经营管理所需采购原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本方法所称物资采购管理包含物资采购计划、实施、仓储、供给等全过程管理、控制和监督。 第四条 集团企业物资采购实施统一
2、管理、集中采购、分级负责体制。 第五条 集团企业物资采购管理遵照以下标准: (一) 服务生产经营,保障物资供给; (二) 坚持集中采购,发挥规模优势;(三)规范采购行为,实施阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章 机构与职责 第六条 集团企业物资采购管理部(以下简称总部物采部)统一管理集团企业物资采购工作,推行以下主要职责: (一) 组织制订集团企业物资采购管理规章制度; (二) 组织编制集团企业物资采购发展战略、规划和业务计划; (三) 组织制订集团企业一级采购物资目录,并监督实施; (四) 负责归口管理集团企业物资供给商; (五) 负责归口集团企业物资仓储管理和统计工作;
3、(六) 负责归口集团企业物资采购质量管理工作; (七) 负责集团企业机电产品进出口业务管理; (八) 负责集团企业物资采购管理信息平台应用及运行管理; (九) 指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团企业相关部门按职能分工负责物资采购对应工作。 第七条 专业分企业按照管理权限,参加业务范围内物资采购管理工作,推行以下主要职责: (一)参加编制集团企业一级采购物资年度计划;(二)负责物资采购技术标准制订和主要物资采购方案技术审查; (三) 依据授权,组织本专业关于物资采购工作; (四) 参加一级采购物资供给商推荐和考评工作; (五) 指导、监督归口管理企业物资采购工作。 第八条 集团企业物资采
4、购中心负担集团企业总部集中采购物资供给保障任务,接收总部物采部业务指导和管理,推行以下主要职责: (一) 负责大宗物资、主要物资、长周期物资、成套设备及大型工程项目所需物资采购; (二) 负责应急物资供给保障和战略贮备物资仓储管理; (三) 负责所采购物资质量索赔和供给商售后服务跟踪调查,参加供给商推荐和考评工作; (四) 负责能源一号网站运行管理; (五) 总部物采部委托其它关于工作。 第九条 所属企业物资部门负责本企业物资采购管理工作,推行以下主要职责: (一) 落实落实集团企业物资采购管理规章制度; (二) 组织编制本企业一级采购物资需求提议计划; (三) 负责本企业二级采购物资计划编制
5、和实施; (四) 负责本企业机电产品进口工作;(五)负责本企业物资采购质量管理工作; (六) 依据本企业授权,负责本企业二级采购物资供给商管理; (七) 负责本企业物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作; (八) 负责集团企业物资采购管理信息平台在本企业应用。 第三章 采购权限 第十条 集团企业实施总部和所属企业两级物资集中采购。总部负责一级采购物资集中采购,所属企业负责二级采购物资集中采购。 一级采购物资指列入集团企业一级采购物资目录物资。二级采购物资指未列入一级采购物资目录其它物资。 第十一条 列入一级采购物资目录物资,总部物采部可授权所属企业采购。 生产建设急需等二级采购物资,所属企业可
6、授权下属单位采购。 第十二条 集团企业一级采购物资目录由总部物采部组织编制,报集团企业主管领导同意后公布。一级采购物资目录实施动态管理,总部物采部依照实际情况及时进行调整。第十三条 以下物资可依照需要列入一级采购物资目录: (一)钢材、水泥、煤炭、油田及炼化用化工产品、通用设备、石油和炼化专用设备等类别部分或全部物资; (二)50 万美元以上进口物资; (三) 总部机关采购物资; (四) 适合集中采购其它物资。 第十四条 总部集中采购分为直接采购、组织采购。其中: (一) 直接采购是物资采购中心直接实施采购; (二) 组织采购是总部物采部授权物资采购中心、专业分企业或所属企业统一组织招标或谈判
7、,统一确定价格,由所属企业分别实施采购。 第四章 采购计划 第十五条 物资采购实施计划管理。全部采购物资必须依据下达年度投资计划或财务预算安排编制采购计划,按照分级管理权限,经计划或预算管理部门审核后,按计划实施采购。 第十六条 物资采购计划分为一级物资采购计划和二级物资采购计划。一级物资采购计划由总部物采部负责编制,二级物资采购计划由所属企业负责编制。 一级物资采购计划包含年度、季度和工程项目物资采购计划。其中,年度物资采购计划是整年物资采购预测计划,季度和工程项目物资采购计划是采购实施计划。 第十七条 编制物资采购计划须明确物资名称、规格、型号、数量、供货时间、采购方式、标准等内容。 第十
8、八条 物资采购计划依据物资需求提议计划,综合平衡库存、期货等资源进行编制。能够调剂平衡,不得列入当期采购计划。 第十九条 物资需求提议计划由物资需求单位提出,报本单位主管领导审批。 物资需求提议计划分为年度、季度和工程项目需求提议计划。年度需求提议计划应该依据历年物资消耗规律和贮备定额编制;季度和工程项目需求提议计划应该依据生产建设任务、投资计划、财务预算、供货周期等进行编制。编制需求提议计划应按标准选取技术成熟、性能稳定、安全可靠物资。 第二十条 一级物资采购计划按以下程序编制: (一) 所属企业组织编制物资需求提议计划并上报。其中,第二年物资需求提议计划于当年10 月底前、次季物资需求提议
9、计划于当季季末20 个工作日前报采购实施单位,采购实施单位汇总后报物资采购管理部; 工程项目物资需求提议计划于工程项目初步设计同意后20 个工作日前经专业分企业审核后上报总部物采部。 (二) 总部物采部负责组织关于部门和专业分企业对上报物资需求提议计划进行审核,编制集团企业物资采购计划,下达物资采购实施单位实施。其中第二年计划应在11 月末下达,次季计划应在当季末前下达,工程项目计划应在需求提议计划提交10 日内下达。 (三) 工程项目所需物资需要提前采购,关于采购计划应报集团企业规划计划部审核。 二级物资采购计划由所属企业参考以上程序自行编制。 第二十一条 物资采购计划已经实施必须严格执行。
10、确因生产建设计划或设计变更等原因需要调整,在物资采购计划实施前,可变更物资采购计划。一级物资需求提议计划变更由所属企业提出申请,报总部物采部同意。 第二十二条 因物资采购计划变更造成盈亏,由申请单位负担。对积压物资,物资采购管理部门应经过调剂、代用等方法加以利用。 第五章 供给商管理 第二十三条 集团企业对物资供给商实施统一归口、两级管理,统一建立集团企业物资供给商库。总部物采部负责一级采购物资供给商管理,所属企业负责二级采购物资供给商管理。 第二十四条 集团企业实施供给商准入制度。供给商准入必须具备以下基本条件: (一)具备法人资格;(二)具备国家和集团企业要求必须取得质量、安全、环境保护以
11、及其它生产经营资格; (三) 具备良好商业信誉和业绩,近三年经营活动中无违法统计; (四) 具备完善质量确保体系,近三年在国家、行业以及集团企业、地方政府质量监督检验中无不合格情况; (五) 集团企业要求具备其它条件。 第二十五条 集团企业对主要、战略物资,选择、培育战略供给商,在互惠互利、共同发展基础上,订立战略合作协议,保持长久稳定战略合作关系。 第二十六条 提供经国家关于部门认可新产品、节能环境保护型产品、具备自主知识产权产品供给商和集团企业内部符合准入条件生产企业,应该优先准入。 第二十七条 一级采购物资供给商准入由总部物采部组织招标或组织关于部门、专业分企业、使用单位评审确定,二级采
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