原料检验指导书.doc
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1、章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/0页码共18页,第1页文件更改记录更改单号更改页码更改内容修订版本状态更改人审核人批准人章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第2页1 目得:为了确保外购原料得品质符合本公司得要求,使投入得原料能满足规定得品质标准,结合我公司得实际情况,特制定本规范。2.范围:本公司采购得用于产品生产得原料。3、 定义 (无)4.职责:4、1 采购部:负责按工厂得采购计划联系供应商保质保量供应生产所需要得原料,负责将来货品质不良得信息传递给供应商,并跟踪
2、其快退换处理,确保生产正常运作。4、2 仓库:负责原料进货得点收、入库保管与发放。4、3 品管部:负责进货原料取样及对相应原料得品质检验及不合格原料得处理跟踪,负责及时将原料得品质信息反馈给工厂、原料仓管,防止不合格原料投入生产,负责对原料COA,MSDS文件得整理及各种报表得统计。4、4 工艺研发中心:负责对原料检验过程中品管部提出得异常情况得处理,负责对新原料COA,MSDS等资料及新原料样板得提供;负责对有变更得原料得资料得传达。5 检验流程:章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第3页责任部门原料检验控制流程说明品管部
3、有能力检验原料、原料外协件检查、核对物料检验记录汇总、统计分析、保存检 验合格不合格执行不合格品控制程序A1A2取样,留样特殊指标A3委托外检A7 A4,A5 入原料仓A6A1原料仓管员在原料收货后,检查核对物料,并在1h内在NC系统里填写到货登记单。A2原料检验员在NC系统内查询到货检验单,打印并按原料检验指导书得规定对来货原料进行取样。A3检验员按原料操作规范对样品进行检验,需做细菌总数得原料52小时内完成检测,需做霉菌,致病菌,重金属得原料76小时内完成检测,其它原料1、5个工作日内完成检测。检验员要做好原始记录,并在检测完毕后1小时内出具检验报告。同时填写原料检测报告及 原料检验明细表
4、 对无法检验得一些特殊指标如酒精中得甲醇等,委托送外检验。并于7个工作日内出具相应得检验报告。A4品质部经理审核检验报告后,品质部检验员在NC系统对到货检验单中检验报告合格得原料发行合格条码。A5如有不合格,则由原料检验员在原料检测报告上盖不合格章,并由品管部经理在原料检测报告上签署处理意见。原料检验员把原料检测报告分发给原料仓管员。并由仓管员提交给采购部。同时原料检验员负责填写供应商纠正及预防措施联络单发至采购部,跟踪异常物料得处理进度。A6原料仓按照原料检验明细表得检验结果办理入仓手续。未经检验或检验不合格得物料不允许进入原料仓。A7原料检验员应每月对原料检验记录进行汇总与统计分析,具体按
5、数据分析控制程序。章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第4页6、操作规范6、1初收6、1、1仓库收货员依采购订单与供应商得送货单,对外包装所注明得原料名称、净含量、厂名厂址、生产日期(保质期)等及大件数量进行验收与清点。6、1、2 仓库收货入仓后,即放入“待检区”品管部接仓库得来货通知后,依照送货单原料COA及物料到货登记表按照6、2“原料取样及留样方法”进行取样并留样于原料样板房。同时在物料到货登记表上签名。6、2原料取样及留样方法6、2、1 取样准则及注意事项6、2、1、1 所采集得样品应具有代表性质,取样及留样量按下表
6、:进货数量(桶或袋)抽样数量(桶或袋)采样量及留样量(克)1012参见原料检验取样量表10502450466、2、2根据产品出厂标识,同一批货有不同生产批号得应按批号根据6、2、1、1中规定进行抽样。抽样中发现同批次得原包装得原料可不做检验,外观复检合格后可直接判定为合格,若外观复检不合格,或散装得同批次原料任然需对其它指标重新检验。6、2、3 抽样数不止一桶(袋)得,应各桶(袋)抽等量得试样混合均匀后才检测。对第一次进货或送检得新原料应,作长期保存,以备查验。6、2、4 对留样应标明原料代码、生产厂家或供货商、生产日期或生产批号、检验日期。6、2、5 对于低温保存得留样原料应将标准样板或最近
7、一个批次得原料储存于冰箱中。6、2、6外观一致得同一代码得存样超过三批次后并且存放时间超过半年得原料样板可对旧样进行清除。6、3验收原料检验员依据“原料编码表”对取样后得原料信息进行核对并编码,对“原料检验标准”上检验指标依据下表4、4原料检验项目及对原料进行检验,同时核对相关COA得批号及原料得批号就是否一致,对有必要做微生物检验、重金属检验得原料则通知微生物检验员、重金属检验员进行相关项目得检验。对有送外检项目得原料如酒精中甲醇得测定,通知品管主管委托相关机构检测。章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第5页6、4原料检验
8、项目及标准项目方法检验内控标准技术指标外观视觉鉴别法及嗅觉测定Q/HYF01原料检验标准灼烧残渣(灰分)高温炉灼烧法Q/HYF02酸值酸碱滴定法Q/HYF03皂化值回馏-酸碱滴定法Q/HYF04碘值三氯甲烷溶剂-碘量法Q/HYF05熔点熔点测定法(显微熔点测定法)Q/HYF06凝固点自然冷却法Q/HYF07折光率阿贝折射仪法Q/HYF08干燥失重(水分)干燥器干燥法Q/HYF09相对密度见半成品检验指导书pH值见半成品检验指导书粘度见半成品检验指导书重金属见重金属检验指导书微生物见微生物检验指导书6、5品质验证结果得判定及处理原料检验员将验收结果如实得填写原料检测报告及 原料检验明细表 ,由品
9、管经理审核签字后存档,同时将原料检验明细表复印一份随同签了字得送货单交给原料仓管员。对质量指标不合格得原料,由品管部决定退货处理。对不影响使用性能得不合格原料,经品管部会同研究所共同确认后可作特采,品管部在标识上注明“特采”,此标识应直到此批物料用完才能被取消,品管部负责对整个过程进行跟踪。通过不合格评审已决定“拒收”得不合格品,仓管员凭原料检测报告,经采购员在进仓单上签字确认后安排退货。6、6 检验仪器得使用参照仪器操作规范6、7相关事项6、7、1特殊情况下(如大量到货超过检测能力,或优先需检测生产急需材料时),经工厂确认,可推迟出具检测报告,但最迟需在到货7日内出具检测报告。原料因无COA
10、无法确定保质期,或无法对其进行检测得可暂时不出具检测报告或不检。待所需资料齐全后再出具检测报告或检测。章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第6页6、7、2原料首次来货,如研究所未能及时提供封样或采购部未能提供COA及MSDS时,检验员可先取样但暂不进行检验,待收到COA及MSDS才进行检验作业,对于没有MSDS得原料,原料检验员通知采购部向原料商索要常用原料得MSDS一份。6、7、3 对于采购得新原料,原料检验员收到COA及MSDS后,对其进行检验,合格后,根据工艺研发中心提供得新原料引进申请表对原料进行编码,同时在“原料编
11、码表”及“原料检验标准”中增加新原料得相关信息,并及时通知原料仓主管、研究所、采购部更新新原料编码信息。6、7、4 原料检测标准中得当检验指标(水分、酸值、碘值、皂化值)1时,该项指标为参考指标,实验过程中可检可不检,仅供参考;灰分、重金属检验指标为选择性抽检指标,其值仅供参考,不作为每批必检项目。6、7、5实验中所用标准溶液得标定为2个月一次,对于发现标准溶液有异常现象得(如变色、沉淀等),应分析原因,不能使用得应作废弃处理,能够使用得应立即进行标定。6、7、6 对于需要复检得原料,需要做平行实验或两个人分别测定,并拿以前得原料样板进行对照,确保实验方法没问题得情况下,对实验结果进行判定。6
12、、7、7 对于收到从其它部门签发或其它公司发布得与原料相关得文件,原料检验员应对相应得信息进行分类并对涉及到该类信息得相关文件比如原料编码表、原理检验标准等中信息进行更新,同时注明修改日期并签名,并对相应得原件进行保留以便日后查验。同时将修改后得原料编码表发送给原料仓管、工艺研发中心各一份。7、相关文件:7、1仪器操作指导书7、2标识与可追溯性程序7、3半成品检验指导书7、4重金属检验指导书7、5微生物检验指导书8相关质量记录表格:记录名称记录编号责任部门保存期限物料到货登记表工厂原料检测报告QR/HY-PG-H001A-2009品管部三年半原料检验明细表QR/HY-PG-H002A-2009
13、品管部三年半月份原料异常报告QR/HY-PG-H003A-2009品管部三年新原料引进申请表QR/HY-GYYF-005A-2009工艺研发半年9、原料检验方法:章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第7页外观视觉鉴定法 Q /HYF011、仪器: 50ml烧杯2、操作: 取试样于烧杯中,在室温与非阳光直射下目测观察,并与标准样板进行比较、记录所得色泽、章节号ISO9001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第8页灼烧残渣(灰分)测定法 Q /HYF021、原理将试样按规定条件
14、在高温炉灼烧后,测定残留物重量得方法、2、参考标准化工原料技术标准 通用分析测试方法3、装置与试剂高温炉、坩埚、砂浴、硅胶干燥器、浓硫酸4、取样方法将瓷坩埚,于高温炉中灼烧至恒重,置干燥器(硅胶)中冷却至室温后,准确称量、按规定样品量得10%得范围,精确称取试样于坩埚中,然后进行操作、5、操作5、1方法一用少量硫酸润湿试样,缓慢加热,在较低温度下灰化后,灼烧(450-550)至恒重,放入干燥器(硅胶)中冷却后,准确称量。 5、2方法二 将试样缓慢加热,低温下灰化或者挥发后用硫酸湿润,使完全灰化后,灼烧至恒重,放入干燥器(硅胶)中冷却后,准确称量。 5、3方法三 将试样微火加热,逐渐炽热(800
15、-1200)至完全灰化。将其放入干燥器(硅胶)中冷却后,准确称量。如灼烧后仍有碳化物残留时,则加入热水浸出,用定量滤纸过滤。将残渣与滤纸一起灼烧至红热,然后加入滤液,蒸发干涸小心烧至红热,至无碳化物为止,将其置于干燥器(硅胶)中冷却后,准确称量。用此法碳化物仍存在时,加15ml乙醇,用玻璃棒捣碎碳化物使乙醇燃烧,小心灼烧哦哦至红热在干燥器中冷却后,准确称量。样品称量表灰分含量/%样品质量/g坩埚容量/ml1033010-13-10301-0、110-30506、计算结果按下式计算X(%)=m1*100m式中:X-试样得灼烧残留物量,%m-称取试样得质量,g;m1-干燥残渣质量,g章节号ISO9
16、001:2008之8、2、4编号WI/HY-PG-009A-2009版次A/1页码共18页,第9页酸值测定法 Q /HYF031. 原理酸值就是指中与1g样品消耗得氢氧化钾得质量(mg)。酸值就是油脂品质得重要指标之一。酸值就是油脂中游离脂肪酸多少得度量。油脂中一般都含有有利脂肪酸,其含量多少与油源得品质,提炼方法,水分及杂质含量,贮存得条件与时间等因素有关。水分,杂质含量高,贮存与提炼温度高或时间长,都能导致游离脂肪酸含量增高,促进油脂得水解与氧化等化学反应。油脂得酸值就是在乙醇或水溶液中用氢氧化钾中与得方法测定。2、参考标准化工原料技术标准 通用分析测试方法3、试剂中性乙醇:量取100ml
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