完全恒域房地产工作总结及工作计划.pptx
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1、迈新步初传捷报迈新步初传捷报创佳绩再谱华章创佳绩再谱华章正域集团正域集团20062006年年终考评资料年年终考评资料恒域公司二恒域公司二OO六年度工作总结六年度工作总结及二及二OO七年工作计划七年工作计划纲纲 要要前言前言 2006年工作总结年工作总结20062006年公司内部考评年公司内部考评2007年工作计划年工作计划结语结语 第一部分:2006年工作总结前前言言 20062006年,是国家十一五计划的第一年,也是正域集年,是国家十一五计划的第一年,也是正域集团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向好的大环境而言,今年的房地产和建
2、筑行业却正面临着国好的大环境而言,今年的房地产和建筑行业却正面临着国家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下,作为家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下,作为从事建筑业、与地产行业休戚相关从事建筑业、与地产行业休戚相关的恒域公司,自然受到了相当大的影响。可喜的是,在集的恒域公司,自然受到了相当大的影响。可喜的是,在集团三年规划目标的指引下,在集团领导的关心和大力支持团三年规划目标的指引下,在集团领导的关心和大力支持下,在公司经营班子和全体员工的同心努力下,恒域人迎下,在公司经营班子和全体员工的同心努力下,恒域人迎难而上,顽强拼搏,克服了重重困难,全年完成产值难而上,顽强拼搏,克服了重
3、重困难,全年完成产值16466.3116466.31万元,实现利润万元,实现利润1048.991048.99万元,取得了良好的成万元,取得了良好的成绩,胜利地迈出了绩,胜利地迈出了“从头越从头越”的第一步!的第一步!现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾,从中现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾,从中总结经验,吸取教训,以便更好地计划和布署公司明年的总结经验,吸取教训,以便更好地计划和布署公司明年的工作。工作。一、一、2006年度目标责任书完成情况年度目标责任书完成情况返修费用返修费用达标达标100%合格;白云尚城合格;白云尚城C组团获市样板工程组团获市样板工程 100%100%合格;合格;
4、1 1个市样个市样板工程板工程产品质量产品质量 7 7达标达标1.86(30.69万元万元)2赔赔 偿偿 率率达标达标1.162.4工工 伤伤 率率2 死死 亡亡 率率5 52 2/16466.31万元万元/产产 值值1 1完成考核指标量完成考核指标量百分比(百分比(%)实际完成情况实际完成情况 目标责任书目标责任书考核指标量考核指标量 考核项目考核项目 序号序号131.12%1048.99万元万元800万元万元利利 润润 额额3 3139.87%20.98%15%净资产收益率净资产收益率4 4管理费用率管理费用率5%4.95%达标达标00达标达标6 61.45(23.83万元万元)达标达标二
5、、二、2006年度经营管理指标与年度经营管理指标与2005年同期的差异性分析年同期的差异性分析(一)财务指标完成情况(一)财务指标完成情况项项目目名名称称2005年年2006年年同比增长同比增长(百分点百分点)金额金额(元元)占产值占产值比例比例金额金额(元元)占产值占产值比例比例一、产值(收入)一、产值(收入)140,738,507.51164,663,100.0017二、扣除分包费后产值二、扣除分包费后产值114,546,633.4681.39%144,137,250.0087.53%6.14三、成本费用支出三、成本费用支出134,037,794.8895.24%154,173,203.5
6、993.63%-1.611、项目成本、项目成本118,733,267.6184.36%139,434,779.4984.68%0.32其中:人工费其中:人工费18,803,425.3216.42%21,912,715.4615.20%-1.22材料费材料费59,376,683.2551.84%85,890,197.4559.59%7.75机械费机械费3,825,332.433.34%3,129,776.152.17%-1.17分包费分包费26,191,874.0518.61%17,672,235.1310.73%-7.88其他直接费其他直接费0.00%2,263,260.681.573%1.5
7、7间接费间接费10,535,952.567.49%8,566,594.625.20%-2.29项项目目名名称称2005年年2006年年同比增长同比增长金额金额(元元)占产值占产值比例比例金额金额(元元)占产值比占产值比例例2、结算税金及附加、结算税金及附加5,322,087.893.78%5,953,844.153.62%-0.163、管理费用、管理费用9,278,816.286.59%7,634,373.224.95%-1.644、财务费用、财务费用51,426.360.04%1,242,554.670.81%0.775、营业外收支净额、营业外收支净额652,196.740.46%-92,3
8、47.94-0.42%-0.886、以前年度损益调整、以前年度损益调整四、利润总额四、利润总额6,700,712.634.76%10,489,896.416.37%1.61五、净资产收益率五、净资产收益率14.89%20.98%6.09二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(一)(一)财务指标完成情况财务指标完成情况(说明:人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。)说明:人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。)(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表金额单位:元金额单位:元二、二、2006年经营管理指标与年经营
9、管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠款比率1白云白云ABDCABDC组团组团123,717,199.14114,274,839.479,442,359.677.63%2和平二期和平二期 7,455,848.857,202,355.78253,493.073.40%3万科一期万科一期 14,533,400.7413,797,426.08735,974.665.06%4海珠建行海珠建行700,000.00650,000.0050,000.007.14%5永利广场永利广场126,760,977
10、.00111,590,334.0015,170,643.0011.97%6南北广场南北广场89,614,629.7586,114,629.753,500,000.003.91%小小 计计362,782,055.48333,629,585.0829,152,470.408.04%一一(一一)完工已结算完工已结算已完工程已完工程二、二、2006上半年经营管理指标与上半年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表(接上表)(接上表)金额单位:元金额单位:元序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠
11、款比率7南村南村04区别墅区别墅12,918,136.0010,117,700.002,800,436.0021.68%8花都二期花都二期26,090,400.0021,556,473.184,533,926.8217.38%9和平三期和平三期22,501,190.1221,935,975.01565,215.112.51%10万科二期万科二期29,130,300.0027,160,969.231,969,330.776.76%11南村南村02区住宅区住宅28,880,800.0021,894,450.006,986,350.0024.19%12南村一期南村一期59,550,000.0058,
12、317,638.221,232,361.782.07%(二二)完工未结算完工未结算13金海湾金海湾119,914,723.57114,015,025.715,899,697.864.92%14花都一期花都一期28,607,700.0028,168,985.80438,714.201.53%二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表(接上表)(接上表)金额单位:元金额单位:元序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠款比率16海景大酒店海景大酒店9,500,0
13、00.009,000,000.00500,000.005.26%17万科小高层万科小高层14,670,000.0012,078,688.812,591,311.1917.66%18万科万科4A区区19,525,200.0015,928,494.003,596,706.0018.42%19广州融达广州融达6,354,200.005,000,000.001,354,200.0021.31%20太古汇太古汇302,900.00214,329.0088,571.0029.24%小计小计420,389,595.47387,124,551.7533,265,043.727.91%15明林综合楼明林综合楼4
14、2,444,045.7841,735,822.79708,222.991.67%二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(二二)结算应收款情况表结算应收款情况表(接上表)(接上表)金额单位:元金额单位:元序号序号项目名称项目名称结算造价结算造价已收款已收款结算应收款结算应收款欠款比率欠款比率23白云尚城白云尚城EF组组65,793,500.0034,065,722.7131,727,777.2948.22%24万科万科5B区区24,785,690.0014,737,136.0010,048,554.0040.54%25顺德万科顺德万科
15、F02区区39,446,600.0018,244,269.8821,202,330.1253.75%26天誉花园三期天誉花园三期1,350,000.00300,000.001,050,000.0077.78%27乐从金宇商住楼乐从金宇商住楼300,000.00300,000.00100.00%小计小计201,277,910.00127,598,924.6673,678,985.3436.61%合计合计984,449,560.95848,353,061.49136,096,499.4613.82%扣除永利后合计扣除永利后合计857,688,583.95736,762,727.49120,925,
16、856.4614.10%22和平大厦和平大厦41,974,600.0035,817,135.146,157,464.8614.67%二二在建工程在建工程21柏蕙花园柏蕙花园27,627,520.0024,434,660.933,192,859.0711.56%二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析(三)简要总结及差异性分析:(三)简要总结及差异性分析:1.1.产值情况对比及差异分析产值情况对比及差异分析 20062006年完成产值年完成产值16,466.3116,466.31万元,与去年同期万元,与去年同期14,073.8514,0
17、73.85万元相比,增加了万元相比,增加了17%17%,主要原因:一是良好的业务经营提,主要原因:一是良好的业务经营提供了充足的施工任务;二是大力的资金回收保障了生产需供了充足的施工任务;二是大力的资金回收保障了生产需要;三是项目目标管理责任制的推行,提高了项目人员的工要;三是项目目标管理责任制的推行,提高了项目人员的工作积极性。作积极性。2.2.成本费用支出情况对比及差异分析成本费用支出情况对比及差异分析 项目成本项目成本 20062006年度项目成本共计年度项目成本共计13,943.4813,943.48万元,占产值比例为万元,占产值比例为84.68%84.68%,去年同期项目成本占产值比
18、例为,去年同期项目成本占产值比例为84.36%84.36%,同比增加,同比增加了了0.320.32个百分点。具体分析如下:个百分点。具体分析如下:a)a)人工费支出人工费支出2,191.272,191.27万元,占产值(扣除分包工万元,占产值(扣除分包工程)的程)的15.20%15.20%,去年同期为,去年同期为16.42%16.42%,降低了,降低了1.211.21个百分点。个百分点。主要是加强了成本控制,以至在市场人工费今年调升的情况主要是加强了成本控制,以至在市场人工费今年调升的情况下,反而能做到人工费所占比率下降;下,反而能做到人工费所占比率下降;二、二、2006年经营管理指标与年经营
19、管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 b)b)材料费支出材料费支出8,589.028,589.02万元,占产值(扣除分包工程)万元,占产值(扣除分包工程)的的59.59%59.59%,去年同期比为,去年同期比为51.84%51.84%,增加了,增加了7.757.75个百分点,主要个百分点,主要原因:一是目前工程造价以原因:一是目前工程造价以“清单包干清单包干”为主,总价与项目成为主,总价与项目成本之间的比率发生了变化,市场上的这种结构变化导致实际比本之间的比率发生了变化,市场上的这种结构变化导致实际比率上浮;二是在材料管理上确实还存在一些失控的因素。率上浮;二是在材料
20、管理上确实还存在一些失控的因素。c)c)机械费支出为机械费支出为312.98312.98万元,占产值(扣除分包工程)万元,占产值(扣除分包工程)的的2.17%2.17%,去年同期比为,去年同期比为3.34%3.34%,同比降低了,同比降低了1.171.17个百分点。主个百分点。主要原因一是今年的工程已由要原因一是今年的工程已由0505年的低层逐渐转为高层居多,机年的低层逐渐转为高层居多,机械费用比率相对下降;二是实行了项目管理目标责任制后,各械费用比率相对下降;二是实行了项目管理目标责任制后,各项目加强了对大型机械设备调入调出的时间控制,减少了占用项目加强了对大型机械设备调入调出的时间控制,减
21、少了占用期限,一定程度上降低了机械费用。期限,一定程度上降低了机械费用。d)d)间接费用支出间接费用支出856.66856.66万元,另今年新增万元,另今年新增“其他直接费其他直接费”科目,列入金额为科目,列入金额为226.33226.33万元。按原口径统一归入间接费用万元。按原口径统一归入间接费用后所占产值比率为后所占产值比率为6.77%6.77%,与去年同比降低了,与去年同比降低了0.720.72个百分点。个百分点。这一方面归功于项目管理人员增强了成本意识,另一方面是今这一方面归功于项目管理人员增强了成本意识,另一方面是今年公司对项目费用开支加强控制的结果。年公司对项目费用开支加强控制的结
22、果。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 e)e)分包工程费支出为分包工程费支出为1767.221767.22万元,占产值比例为万元,占产值比例为10.73%10.73%,去年同期比率为,去年同期比率为18.61%18.61%,同比降低了,同比降低了7.887.88个百分点。个百分点。主要原因是今年的地下室结构和主体结构部分完成量较大,主要原因是今年的地下室结构和主体结构部分完成量较大,分包工程量较少。分包工程量较少。f)f)其他直接费其他直接费226.32226.32万元(去年无此科目,统一归入万元(去年无此科目,统一归入间接费
23、用)。间接费用)。管理费用管理费用 管理费用实际发生数为管理费用实际发生数为763.44763.44万元,占产值比例为万元,占产值比例为4.95%4.95%,去年同期实际发生数为,去年同期实际发生数为927.88927.88万元,占产值比例为万元,占产值比例为6.59%6.59%,绝对值比去年降低了,绝对值比去年降低了164.44164.44元,比率也比去年降低元,比率也比去年降低了了1.641.64个百分点。主要原因是增强了成本控制意识,降低了个百分点。主要原因是增强了成本控制意识,降低了管理费用。管理费用。二、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期
24、对比的差异性分析 工程税金及附加工程税金及附加 全年按完成产值计算应缴税金及附加为全年按完成产值计算应缴税金及附加为595.38595.38万元。万元。财务费用财务费用 全年财务费用支出为全年财务费用支出为124.26124.26万元,去年同期为万元,去年同期为5.145.14万元,同比大幅上升。主要是白云二期、和平万元,同比大幅上升。主要是白云二期、和平四期、万科四期、万科5B5B等项目需垫付工程资金,公司借贷产等项目需垫付工程资金,公司借贷产生的利息,以及偿付给供应商延期付款的利息。生的利息,以及偿付给供应商延期付款的利息。其他净支出全年为其他净支出全年为-9.23-9.23万元。万元。二
25、、二、2006年经营管理指标与年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析年同期对比的差异性分析 3 3利润实现情况对比及差异分析利润实现情况对比及差异分析 全年实现利润为全年实现利润为1,048.991,048.99万元,利润率为万元,利润率为6.37%6.37%。去年同期利润为去年同期利润为670.07670.07元,利润率为元,利润率为4.67%4.67%,同比利润,同比利润率上升了率上升了1.611.61个百分点,构成因素如下:个百分点,构成因素如下:同比项目成本增加了同比项目成本增加了0.320.32个百分点;个百分点;同比管理费用减少了同比管理费用减少了1.641.64个百分点;
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