02---工作规范检查实施细则.doc
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1、工作规范检查实施细则第一章 总 则第一条为贯彻公司质量管理理念,加强内部自检、自查力度,质量管理体系拟采取内部部门检查和公司自查模式对公司的药品生产和食品生产实施情况、生产管理及质量管理等情况进行自检、自查。第二条本细则适用于公司各职能管理部门。第三条由公司成立的自检小组,全权负责对厂区的生产管理及质量管理体系进行自检,自检小组人员在进行检查前临时组成,由质量体系和生产体系人员构成,每年至少进行一次专项自检。第四条 自检小组根据自检方案进行自检,自检完成后形成自检记录和报告,并根据本条例拟定相关处罚意见,处罚通知经质量负责人签字后生效。在自检过程中应参与到每个细节,便于对自检提出的问题进行整改
2、和纠正。第五条本条例也作为厂区质量监督人员QA在现场监督时,作为现场规范和现场监管的处罚依据,处罚通知经质量部门负责人签字后生效。第五条本条例由六个系统若干项组成,初步实施后根据实施过程中的意见再次修订和完善本意见。其他外部检查时,提出的实际情况亦根据本条例相关内容执行。第二章质量职责与机构第一条质量方针不明确,或关键岗位人员不能描述企业的质量方针。以实际提问为主,随机对各级部门管理人员进行提问,回答不清晰者,主管50元/次,副经理以上100元/次。第二条组织架构不完善,关键岗位缺乏岗位职责说明书或关键岗位人员不能描述其履职范围及权限。以口头询问为主: 行政部门负责人问岗位说明书,50元/次,
3、岗位负责人不能描述,50元/次。第三条未制定年度培训计划,培训过程未进行评估。培训管理部门未制定年度培训计划,200元/次,相关部门未按计划开展培训,100元/次。培训后未评估、未完成培训资料,50元/次。第四条 中药材、饮片验收人员未经培训,不能识别药材。指除专管员之外的库管人员,不能识别一般常用药材,50元/次。第五条进入净化区的人员未定期进行卫生学和微生物学、洁净作业的培训。无培训档案,未进行培训或未归档,或培训后未按洁净区卫生要求,具体到责任人50元/次。第六条培训制度不健全,到厂员工未经过岗前培训”。无制度,培训管理人员100元/次,有制度未执行,具体的责任人员50元/次。第七条培训
4、人员经过培训和考核合格后,不按规程实施。不按规程实施,具体的责任人100元/次第八条 关键人员的岗位授权、岗位许可,其档案中无相应的培训资料。关键人员指取样、放行、记录审核、培训管理、关键岗位(如配料)、供应商管理等的岗位,应有岗位授权和许可,应有相应的培训资料,缺乏上述资料的处罚100元/次。第九条体检项目未包含皮肤检查和传染病指示的项目。体检未包含皮肤检查和传染病指示的项目,体检管理人员100元/次。第十条 在生产区饮食、抽烟、酗酒、饮料等。具体的责任人员200元/次。生产区指除了行政楼区域、食堂、宿舍以外的其他区域。第十一条 在生产车间内佩戴饰物、化妆等与生产无关的产品等。具体的责任人员
5、100元/次。第三章设备与设施第一条 未按要求开启除尘设施,未定期对除尘设施进行维护。具体的责任人员200元/次。第二条 压缩空气系统未按期进行维护,空气压缩间卫生环境脏乱差。具体的责任人员100元/次。第三条 真空系统、冷却水系统、冷冻水系统未按期进行维护保养。具体的责任人员100元/次。第四条 设施操作环境的清洁、整理不符合相关文件要求(如定置管理等要求);具体的责任人员100元/次。第五条 设施运行过程中发生偏差未及时上报相关部门;具体的责任人员200元/次。第六条 空调系统及功能间的压差未按文件要求进行监控;具体的责任人员50元/次。第七条 洁净区内的回风窗粉尘在清场时,清理不彻底,造
6、成积尘;具体的责任人员50元/次。第八条 空调净化系统未按时开启和关闭;具体的责任人员200元/次。第九条 空调净化系统未按规定的时间或条件进行维护;具体的责任人员50元/次。第十条 空调净化系统未按规定的时间或条件进行滤器清洗;具体的责任人员50元/次。第十一条 空调净化系统未按规定的时间或条件进行系统验证;具体的责任人员100元/次。第十二条 空调净化系统未按规定的时间或条件进行环境检测;具体的责任人员100元/次。第十三条 空调净化系统未按规定的要求填写相关记录,具体的责任人员50元/次。第十四条 空调净化系统发生的偏差未及时上报;具体的责任人员100元/次。第十五条 空调净化系统操作人
7、员和QA人员空调系统相关原理不清楚,如:换气次数、风量平衡、压差、滤器检漏等。具体的责任人员100元/次。第十六条 空调净化系统操作间凌乱,未进行清洁、整理;具体的责任人员50元/次。第十七条 水系统未按周期对系统进行清洁、消毒和维护;具体的责任人员100元/次。第十八条 水系统操作人员和QA人员对设备原理不清楚;具体的责任人员50元/次。第十九条 水处理间凌乱,未进行清洁、整理;具体的责任人员100元/次。第二十条 水系统操作人员未按要求进行监控和填写现场记录;具体的责任人员50元/次。第二十一条 未按要求进行年度数据回顾;具体的责任人员100元/次。第二十二条 未按要求进行系统再验证;具体
8、的责任人员100元/次。第二十三条 设备工具、备品、备件未按规定定置存放;具体的责任人员50元/次。第二十四条 设备未经验证或确认即投入使用;具体的责任人员,生产部200元/次,设备部200元/次。第二十五条 设备上的异物(润滑油、机油、铁锈、药材、玻屑、颗粒、包材、部件等)在设备清场时,未清理到位;具体的责任人员100元/次。第二十六条 所有设备设施使用运行日志未按规定填写;具体的责任人员50元/次。可叠加。第二十七条 设备设施的维护、维护、保养记录不完整。已进行维护但无记录。或未进行维保,确有维保记录加倍处罚。具体的责任人员200元/次。第二十八条 设备模具未放置在规定的位置;具体的责任人
9、员50元/次。操作人员和维保人员不懂设备基本原理;具体的责任人员50元/次。第二十九条 设备档案不完整(指未按规范要求包含所需资料),或设备档案缺失。具体的责任人员200元/次。第三十条 计量器具管理缺失,计量器具丢失、损坏、故障未上报;具体的责任人员200元/次。第三十一条 计量器具未按规定的时间进行校验;具体的责任人员100元/次。第三十二条 设备台账不清晰,与实际账物不匹配;具体的责任人员200元/次。可叠加第三十三条 设备标识不清晰或缺失,(清场状态、使用状态、运行状态);具体的责任人员50元/次。第三十四条 设备标牌内容变更后,更新不及时,或缺失;具体的责任人员200元/次。第三十五
10、条 计量器具标识不完整(缺编号、名称、检定周期等信息);具体的责任人员100元/次。第三十六条 计量器具账物不相符;具体的责任人员200元/次。第三十七条 长期不使用的设备未搬出生产区,或未标识清楚。具体的责任人员100元/次。第三十八条 设备运行过程中发生偏差未上报;具体的责任人员200元/次。第三十九条 设备清洁方法未经确认;具体的责任人员100元/次。第四十条 未按规定的清洁方法对设备清洁。具体的责任人员100元/次。第四十一条 未制定设备维护保养计划,未按保养计划开展工作;无计划,具体的责任人员200元/次。有计划未开展,具体的责任人员100元/次。第四章物料系统第一条物料货位卡填写不
11、完整。具体的责任人员50元/次。第二条物料信息不完整。具体的责任人员50元/次。第三条物料账物卡不相符。具体的责任人员100元/次。第四条未按物料验收程序收货。具体的责任人员100元/次。第五条未见领料单发货(车间“借”“暂用”等原因出货的,加倍重罚)。具体的责任人员200元/次。第六条未见质量部门的放行凭证发货。具体的责任人员200元/次。第七条物料退库未进行清点计数。具体的责任人员100元/次。第八条 物料计量衡器故障,或检定期限到期后未保修、报验。具体的责任人员100元/次,计量器具随意搬动的,100元/次。第九条物料下账不及时。具体的责任人员50元/次。第十条物料到期未及时提出复验。具
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