01采购控制精细化管理全案.doc
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1、采购控制精细化管理全案目 录第1章 采购管理1yEUCst0。14 采购的基本内容及注意事项1jh6doNE。141 采购部门的职能有哪些?1ENitxZh。142 采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容?1nSx1JWD。143 降低采购成本的途径有哪些?2hW6Ei2d。144 采购程序包括哪些内容?2mx6j71X。145 采购工作应如何具体实施?2jp999Xb。146 如何准备采购订单计划?3NSIRKNh。147 物料清单文件是如何生成的?3BUMPvj1。148 怎样准备采购订单?4Yi5Uxim。149 如何进行采购合同的跟踪?4PH6G2KJ。1410 常用的合同条款包含什么
2、内容?5oGqbsqt。15 采购实施的程序案例69fUMte7。151 采购控制程序示例6dIwHj9t。152 合同供应商评定程序示例7xm45PdD。第2章 采购计划11MpZNQ2F。24 采购计划制度规范11pEkNeYM。241 采购计划管理制度11t9mbaPa。242 采购计划编制办法14Qd7kpZq。243 采购订单计划制订规范1602AvI9W。25 采购计划工具表单20MYF6gUH。251 物资请购单20mYDY089。252 年度采购计划表21EVKI9z7。253 物资采购计划表21VOtlGjg。254 采购计划变更表22ujlP6RR。255 临时采购计划表2
3、22n0k1iT。256 认证计划说明书23kCKBc6L。第3章 采购预算24ulwdyLo。34 采购预算制度规范24URZWZyb。341 采购预算管理办法24ue6dzT3。342 采购预算变更控制办法288LVitk3。35 采购预算工具表单30GaWG3p2。351 年度采购预算表308xJ9haE。352 采购预算控制表30tP4jQT4。353 采购预算审核表31lw68dim。354 采购预算变更表32djGxYtP。355 原材料采购预算表32vr9I59i。356 固定资产采购预算表33PB5OcPU。357 辅助材料采购预算表33em1BdQw。358 采购资金季度预算
4、表34rNTsS5G。359 采购资金年度预算表34m9gNxaT。第4章 供应商管理35HnwLcVi。44 供应商管理制度规范35QTdflJf。441 供应商管理制度35R7fVzMe。442 供应商评价制度41rabHtBE。443 供应商档案管理制度45pzEzYlo。45 供应商管理工具表单48ojVWJQA。451 合格供应商名单48CswteIk。452 供应商评价表49XpHWBjL。453 供应商评审记录表5023zV6XD。454 供应商不良行为记录表52XujeUjw。455 供应商不良行为记录汇总表53DhvzDWr。第5章 采购合同管理546oz6C9c。54 采购
5、合同制度规范54ovLFLxX。541 采购合同管理制度54lG5ocKi。542 合同纠纷管理制度58Jhoc2tJ。55 采购合同工具表单61QstN1Be。551 采购合同约定表61fL5Ts53。552 采购合同评审表62Ltwx3r6。553 采购合同汇总表63sftnzHa。554 合同风险评估表63F0IU8OO。第6章 采购谈判管理65n6GH22v。64 采购谈判制度规范65vkWIaeh。641 采购谈判实施细则655L4xjJ6。642 采购谈判礼仪规范69d44ITyT。643 特殊物资采购谈判管理办法722by545m。65 采购谈判工具表单73GFzov1q。651
6、 谈判计划表73c3U1jHD。652 谈判事项记录表74kV8AIMb。653 谈判议程纪要表75JGkO7gd。654 采购议价记录表75euzAH4g。655 谈判人员考核表76rqqMEFU。656 谈判僵局分析表76pJLtG0u。657 谈判步骤参照表77SAQfMjG。658 谈判桌局势分析表77ycgcXgW。659 对手谈判意愿分析表784NqPkqg。6510 谈判桌上开局技巧分析表78UcmQyrE。第7章 订单跟踪管理79raMwAr3。74 订单跟踪制度规范79KQcS2ar。741 订单跟踪工作规范79wivQzBy。742 订单状态跟踪管理制度82BfVCNjH。
7、743 订单异常处理管理制度854oM8VBz。75 订单跟踪工具表单88hsDMaeA。751 订单进程表88PAKeHq8。752 订单异常表88MJipqfD。753 催货通知单89MzbUBJ6。754 采购订单跟催表90axQAT3Y。755 异常订单反馈表90kRllbbg。756 采购追踪记录表91qEyBXNE。第8章 采购交期管理924DVTbAb。84 交期管理制度规范92RhQg6pc。841 订单交期保证办法92D9zWuNm。842 紧急采购控制制度96qUqlxFd。85 交期管理工具表单100wWQ6WJd。851 采购进度控制表100Bl8faoJ。852 交期
8、变更联络单100XioJPtI。853 供应商交期计划表101lnbYojN。854 供应商交期保证书101fHuVVVe。855 供应商交期变更单102cpfotBh。856 采购交货延迟检讨表102Gg0Pa1j。857 供应商交期延误一览表103EMFozYU。858 供应商交货状况分析表103G9QOaQi。第9章 采购验收管理105Y2jdEss。94 采购验收制度规范105Y2HC9uf。941 采购验收管理制度105A1HRlYn。942 采购质量控制制度1107iHCgKQ。943 电器设备验收管理制度115qexdeOP。95 采购验收工具表单119YjPB9NE。951 验
9、收清单表119iXWVz11。952 退货登记表119VYDGprC。953 退货换货清单120sviw5gu。954 检验异常报告120MpfzPEE。955 采购质量控制表121bi3TbGG。956 采购检验报告单121Uaznfk6。957 特采作业申请单122JtXkB01。第10章 采购结算管理122lIpDwLD。104 采购结算制度规范122wnphX7u。1041 采购结算管理制度122xVKEFLY。1042 采购付款管理办法124YUlRpQ5。1043 预付账款审批管理制度1251feizfm。105 采购结算工具表单127WqytTZT。1051 采购结算单127lL
10、avUgF。1052 预付申请单128zdhXda0。1053 账款核对表1283dP16kL。1054 应付账款明细表129h3j6IAQ。1055 现金采购申请表129uEYmH2q。第11章 采购库存管理130iXhBQAt。114 采购库存制度规范130dhuFnrD。1141 库存计划管理制度130tlWMwNf。1142 库存周转管理制度1348ZLEO6S。1143 库存呆滞品管理制度136DHvt44h。115 采购库存工具表单139TSCoxbf。1151 库存计划表139ox3pqPw。1152 补货计划表140abrkBES。1153 库存物资清单141vBjWI3V。1
11、154 物资存量明细表141UwtSjIY。1155 呆滞品申请处理表142JhMTNpy。1156 呆滞品处理损益报告142TcS4QxY。第12章 采购成本控制144OnsNYuA。124 采购成本制度规范144B3nRak0。1241 采购询价管理制度144A2R3uYu。1242 采购成本管控制度1463Ha0ovo。1243 采购价格管控制度148ScLEuya。125 采购成本工具表单151EXn9OL0。1251 采购询价单1510BXAjkB。1252 成本预算表151xISVnhr。1253 成本费用单152PhaeIYw。1254 采购询价记录表152wESg0at。125
12、5 采购价格审议表153VpOVjzZ。1256 运输方案审批单154k9cKrGq。1257 采购成本计算表154lwW9eho。第13章 采购招标管理155MDx0BaL。134 采购招标制度规范155o7ijEIv。1341 采购招标管理制度155rWIWAhx。1342 招投标文件管理制度160AYhpD6Q。1343 招标争议处理办法162rBU5Kqv。135 采购招标工具表单167Ns5YD8B。1351 招标信息登记表167qvxdXrb。1352 招标委托申请表168aLsJAu0。1353 标书评审表169FO9lSCP。1354 开标记录表17072pXiea。1355
13、招标比价表170VXOA2BV。1356 评标小组名单171y06uCH5。1357 投标文件偏差汇总表171E4kMZuh。1358 投标文件评审结论表172udrCPmt。第14章 项目采购管理173RUNai4Y。144 项目采购制度规范173QA3lQNV。1441 项目采购管理制度173LZxXhK7。1442 项目采购作业管理制度177rEzrvBA。1443 项目采购交期控制制度1806A7x7t7。145 项目采购工具表单1836eSrF6X。1451 项目采购计划表183eSqyWSO。1452 项目采购申请表183CeAHboj。1453 项目采购询价单184kZu6V2O
14、。1454 项目采购控制表185WBGjfvd。1455 项目采购验收单186eu1MLsC。第15章 采购绩效管理187ku8k9eL。154 采购绩效制度规范187ie7CJbB。1541 采购绩效考核制度18736fkZY7。1542 采购绩效面谈制度1903KYKF6k。1543 采购绩效申诉制度192vh7jQh5。155 采购绩效工具表单194wdfnKg9。1551 采购目标管理卡194WN7sIiC。1552 采购绩效沟通报告表195wbhMylX。1553 采购绩效进展记录表195s5EMfKd。1554 采购绩效考核表196HRds2t0。1555 采购绩效面谈记录表197
15、3twPiba。1556 采购绩效考核申诉表198zv5U56r。1557 采购绩效改进表1984D5m0wq。1558 采购绩效奖惩表199kuSe1oR。第16章 采购信息管理2000xlHJpy。164 采购信息制度规范200JOMufyB。1641 采购信息收集制度20018Yegbe。1642 供应商信息管理制度203r38sNFV。165 采购信息工具表单206QG3RMZb。1651 供应商信息表206C7LnwOR。1652 信息系统权限表2076eihyY7。1653 档案借阅申请单208Jhh9UMg。第17章 采购审计管理209labQ9F8。174 采购审计制度规范20
16、97cYgWnX。1741 采购执行审计制度2097pg9C1S。1742 采购稽核管理制度210XadvgyI。1743 物资采购审计办法212vMGqupL。175 采购审计工具表单215zxYk9yZ。1751 项目采购审计计划表215UWxa6t7。1752 采购审计实施计划表2155R8I01g。1753 采购付款审计表216VQpx3Ih。1754 审计工作底稿21761ym3K7。1755 审计工作总结表218zgu3vhx。第18章 国际采购管理219TmmFgFI。184 国际采购制度规范219ij3skHT。1841 国际采购询价制度219gx3hYbD。1842 海外采购
17、供应商选择制度221tLlQYqc。185 国际采购工具表单224EYbFHui。1851 国际采购询价单224VtLCKpd。1852 国际采购订货单225dfZnOLt。1853 进口货物报关单227cup93YB。1854 进口货物报检单22808y8g0F。1855 国际运输保险单22911f1Gqx。1856 国际采购风险评估单231e97qEYe。第19章 采购贿赂管理2343ro1JFs。194 采购贿赂制度规范234YYqrXx4。1941 反采购贿赂管理办法234wLsSVEG。1942 采购贿赂处理办法2363xzCCsO。195 采购贿赂工具表单239O85tfAi。19
18、51 预防采购贿赂调查表239IEn81La。1952 采购贿赂治理工作调查表240G8bCTha。1953 采购贿赂事件查处汇总表240oouPMwa。1954 已查结采购贿赂事件专报表241zSju7ZH。01采购控制精细化管理全案第1章 采购管理14 采购的基本内容及注意事项141 采购部门的职能有哪些?采购部门的职能主要包括:(1) 及时掌握所需要的采购信息,保持良好的内部沟通。(2) 调查和掌握生产所用物料的供货渠道,寻找物料供应来源。(3) 建立供应商档案,与供应商联络,以防止紧急状况时找不到替代的供应商。(4) 参考原料市场行情,要求供应商报价。(5) 对供应商的供应价格、材料质
19、量、交货期等作出评估,了解公司主要物料的市场价格走势,制作采购文件,采购所需的物料。AVf0Lwc。(6) 按照采购合同协调供应商的交货期。(7) 协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。(8) 协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。142 采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容?(9) 质量保证协议的作用:对供应商明确地提出质量要求,协议中规定的质量要求和检验、试验与抽样方法 应得到双方认可和充分理解。 通过与供应商的配合来保证采购产品的质量。(10) 质量保证协议的要求: 质量保证要求应得到双方认可,防止给今后的合作留下隐患。 质量保证协议应当明确检验的方法及要求。 质量保证协议上提
20、出的质量要求应考虑成本和风险等方面的内容。(11) 质量保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容: 双方共同认可的产品标准。 由供应商实施质量管理体系,由公司第三方对供应商的质量体系进行评价。 本公司的接收检验方法(包括允收水准AQL的确定) 供应商提交检验、试验数据记录。 由供应商进行全检或抽样检验与试验。 检验或试验依据的规程/规范。 使用的设备工具和工作条件,明确方法、设备、条件和人员技能方面的规定等。143 降低采购成本的途径有哪些?降低采购成本的途径主要有:(12) 寻求更合适的供应商。(13) 寻找更可能代替的物料。(14) 改善采购技术,比如增加采购数量。(15) 改进原有设计
21、。(16) 改善储运方法,降低库存(17) 实行标准化采购。144 采购程序包括哪些内容?(18) 制定并实施控制采购质量的程序,以确保对供应商供应的产品的质量控制。(19) 确保供应商准确地理解采购产品的要求。(20) 确保向合格的供应商进行采购。应评审每一个供应商提供合格产品的能力。(21) 应与供应商达成明确的质量保证协议,就验证方法达成明确的协议,以确保验证结果的统一。(22) 应与供应商制定解决质量问题的方法。(23) 应保存与接收的产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关的质量记录,以利于及时解决和处理有关质量事宜。145 采购工作应如何具体实施?采购工作由四个环节组成,而每个环节
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