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设备检修标准化作业规范指导书
为了贯彻落实集团公司关于做好各分、子公司设备检修现场管理水平，不断深化与巩固设备检修得“标准化检修”模式，确保检修现场得安全、质量，特制订化工分公司“设备检修标准化作业规范”。
本规范主要适用于化工分公司得(A、B级设备检修)管理，其她等级得检修管理可以参照本规范并结合公司实际情况进行适当简化后使用。要求各科、厂严格按此设备检修标准化作业规范指导书执行。
设备检修标准化作业要根据PDCA（P-计划、D-实施、C-检查、A-总结）循环方法，从检修准备工作开始，制定各项计划与具体措施，做好施工、验收管理与修后评估工作。结合公司目前设备得具体情况及标准化体系建设要求，认真编制检修计划、施工组织措施及技术措施、实施方案等，防止过修与欠修。设备检修全过程管理控制见附表。

陕西北元化工集团化工分公司设备管理科
2017年3月22日
附表
设备检修全过程管理控制表
阶段
序号
项 目
执行部门
完 成 日 期
工 作 内 容 与 要 求
(一)
检
修
前
准
备
阶
段
1
设备检修项目及组织管理体系策划
设备管理科
修前180天
1、编制设备检修准备工作计划。
2、明确设备检修负责人
3、完成机组检修项目计划编制。确保：
（1）检修项目正确齐全，有审批手续
（2）重大设备缺陷、科技、节能、更改项目已列入计划中。
（3）技术监督项目已落实。
（4）项目具有可操作性。 （表1）
2
编制材料、备品配件计划
设备管理科及分厂
修前90天(特殊备品与需要招标设备6个月)
1、有详细得名称、规格、型号、数量及技术参数等。
2、审批手续齐全。（按计划填报材料计划）
3
编制工时、费用预算
设备管理科及分厂
修前90天
根据标准项目与特殊项目编制工时及费用预算。
4
召开修前准备（协调）会议
设备管理科
修前15天
1、建立检修管理组织体系，成立各专责小组，并明确职责与分工。
2、结合修前存在问题，完善检修项目计划。
3、检查检修各类技术文件得准备工作。
5
制订特殊项目技术方案、措施（主要指外委检维修项目）
设备管理部门
修前30天
1、外委维修及零星维修工程项目有措施（包括启动、调试），有充分得立项依据。
2、对高危作业有工作安全分析及预控措施。
3、有详细得技术方案、安健环预控措施与质量标准。
4、有备品配件、材料、工器具清单及工时估算与进度要求，审批手续。
5、组织对项目方案得专题讨论并完成审批手续。
6
编制检修项目作业标准及质量控制
设备管理部门及分厂
修前30天
1、内容完整，格式规范。
2、具有可操作性。
3、审批手续齐全。
4、对高危作业有工作安全分析及预控措施。
5、有安全、工艺要求，质量标准。
6、质量验收人员资格确认、验收程序设定符合甲乙各方三级验收标准。
7、有审批手续。 （表二）
7
发布检修管理文件
设备管理部门
生产技术科
安全环保科
修前5天
1、检修组织措施。
2、检修奖励分配考核办法。
3、质量监督与质量保证及安全、文明生产保证措施及考核办法。
4、检修作业指导书、方案。
5、检修项目计划清单。
6、检修单项重大项目节点进度。
7、检修计划进度网络图。
（主要指系统停车检修）
8
签订外包合同（外委维修项目）
设备管理科

修前15天
1、外包单位资质符合要求。
2、检修项目无漏项。
3、洽谈、签订外包合同。
4、签订外包安全协议。
9
安全工器具、检修专用工具、电源、起重设备得检查、试验
安全环保科
设备管理部门
所在分厂
修前10天
1、按规定进行了检查试验，能满足检修需要。
2、有试验、验收人员得签字。
3、不合格得已作了处理。
4、临时增设固定检修电源点及方案确定，并敷设。
10
检修作业人员、特殊工种人员培训教育
所在分厂
设备管理科

修前10天
1、特殊工种（如高压焊工、热处理人员、起重工等）已落实，并有合格证。
2、外借人员已落实。
3、人员（包括外借、外包人员）已进行了技术培训（包括安规）。
11
修前技术交底
所在分厂
设备管理部门
修前2天
使参加检修得人员充分了解、掌握检修项目、任务、工艺要求、质量标准、安全注意事项、工期要求及检修管理办法。（指零星维修、技改及外委维修项目）
(二)
检
修
阶
段
12
检修项目执行情况
所在分厂
按照检修计划进度
1、保证检修作业指导书与方案执行得严肃性，按照质量严格进行控制，对具体执行情况进行检查。
2、项目不能漏项。
3、项目如有变更则必须办理更改手续并批准。
13
检修协调会
生产技术科
定期进行
每个工作日进行例会。
14
现场检修管理
设备管理科
安全环保科
生产技术科
检修开始至结束
1、重大、高风险项目作业、操作，执行相关领导及技术人员到场制度。
2、安全、健康、环保、消防、保安等防护、隔离措施切实可靠。
15
设备整体冷态验评
各科、厂
机组启动前
1、检修工作已全部结束，项目已全部完成（质量验收、各项试验）。
2、技术资料（质量验收、过程检修记录、试验报告、现场记录等）全部按要求完成。
3、现场文明卫生已达到标准。
4、已向运行人员作检修情况交底。
5、不合格项已全部作了处理。
6、安全措施已恢复，电气设备符合要求。
7、保温齐全完整。
8、阀门手轮完整，标识标牌正确、齐全。
9、消防设施完整可用。
16
及时向上级管理部门提交相关检修资料
设备管理科及分厂
检修开始至结束
检维修过程所有资料
(三)
启
动
及
运
行
阶
段
17
设备启动试运行
生产技术科
设备管理部门

机组启动至带满负荷
对设备作全面检查，运行正常，并能带满负荷运行。
18
设备热态验评与总结
各科、厂
修后5天
完成检修记录、技术资料、检修总结（进行技术资料整理、归类、汇编，有检修后存在问题得分析报告与准备采取得措施、修前、修后经济效益分析，试验报告（主要参数、指标分析比较）、总体评价（有检修质量、进度、安全、材料、工时、费用、调试、试运情况）、检修作业标准与检修规程得修订完善得建议。

19
资料整理与归档
各科、厂
修后10天
完成检修资料得归档。

表一：
化工分公司停车检修项目汇总表
序号
检修内容
工段
级别
工具准备情况
材料准备情况
计划检修时限
安全措施落实人
安全措施审查人
分厂负责人
系统停车情况
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表二：
****设备检修方案
审批：
审核：
制表：
*****分厂
年 月 日
****检修方案
检修内容

工段

检修起止时间

项目负责人

检修负责人

安全负责人

检修计划人员数

检修计划工时

作业人员

项目概述

检修前准备工作（包含系统置换、清洗、放净、隔离）

检修具体步骤及方法

检修所需材料

检修所需工器具（包含工具、防护用品、吊车等）

检修安全措施

质量要求及标准

项目进度与措施

施工结束后得安全要求

备注：1、要求各分厂对所在分厂设备按类别进行分类；2、根据设备类别统一进行编制方案（电子版，便于日后使用及修改）；3、方案内容必须按设备大修内容编制（设备全面解体标准）；4、方案具体内容必须细致，尽量用数据“说话”（质量要求及标准）；5、编制完成后，统一进行存档，在今后检维修过程中，逐步进行完善。
工作危害分析(JHA)记录表
工段： 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 日期：
序号
工作步骤
危险、有害因素
主要后果
现有安全控制措施
风险评价
改进建议措施
L
S
R
1

2

3

4

5

设备检修全过程管理说明书
一、检修准备管理
1、检修计划准备
一般在修前180天完成机组检修得计划编制，计划内容一般包含一般检修项目（A/B/C）、外委维修项目、技改项目等。各检修项目计划必须有明确得检修工时、材料与费用预算。要求项目计划具有可操作性，并经过公司审批。
2、操作文件准备
一般在修前30天制订检修项目检修作业标准及检修作业指导书(检修方案)，技改、外委维修项目得技术方案及施工方案，文件应具有针对性与指导性，并经过各级部门审批后使用。
对于设备检修中得项目，按照相关检修作业管理标准得要求，由设备所在单位编制标准项目检修作业标准，要求检修作业标准、检修作业指导书（检修方案），内容完整，格式规范，审批手续齐全。
3、检修物资准备
检修物料得准备，就是整个检修工作顺利进行、圆满完成得先决条件，因而及时编制材料、备品配件计划，经审批后报物资部门落实采购与加工，就是检修工作得重要一环。尤其就是需要定制、精度要求高、供货周期较长得备件，如进口重要件，更需提前谋划，准确评估供货周期。供货周期得评估应综合考虑企业采购申请得审批流程时间与物资部门得采购供货时间。
4、检修工器具准备
在大修前10天，设备管理部门及检修单位应根据设备检修得项目（包括技术改造等），对安全技术措施、劳动保护要求等内容，对照本单位颁布得工器具管理标准要求，审查检修工器具。
5、检修人员准备
落实检修力量，确定外委项目，落实外委维修单位，就是检修项目开展得有机整体，也就是保证安全检修得前提条件。要审定外委单位资质符合要求，外委合同价格合理，工期、质量、安全符合要求，并及时签订合同。
6、检修组织机构及各级岗位职责
6、1检修组织机构
设备检修前公司要成立检修领导小组或检修指挥部，并配备适当人员，明确职责、界定分工，做到接口严密、信息畅通，保证检修工作有序进行。
检修领导小组设检修领导小组组长一名，由分管生产得副总经理或总工担任。副组长一至二名。成员若干，由安全管理部门、技术管理部门（生产技术科及各专业工程师）、设备检修管理部门、物资管理部门、后勤管理部门、监理（工程维修或技改项目）负责人等组成。
检修领导小组可根据公司实际情况设立检修项目负责人制度，并指定每项检修项目得项目负责人。检修项目负责人一般由检修部门负责人授权指定。
根据检修工作得需要下设现场协调组、质量验收组、运行调试组、物资协调组、后勤保障组、宣传报道组。
图：为机组检修管理组织体系示例框图：
检修领导小组

检修部门负责人

宣传报道组

运行调试组

质量验收组
现场协调组
物资协调组

后勤保障组

6、2检修各级岗位职责
6、2、1检修领导小组职责
（1）负责设备检修得全面领导与组织指挥，定期督促检查检修项目负责人、项目负责人各阶段得组织协调、进度控制等工作。
（2）决策检修过程中影响安全、质量、进度得重大事项。
（3）对参加设备检修得各单位工作进行指导监督。
6、2、2 检修单位负责人职责
（1）在检修领导小组得领导下，负责设备检修得组织与协调工作。主持检修日常工作并负责检修协调工作。
（2）负责建立设备检修管理组织机构，组织、协调与指导各相关检修项目、外委单位做好设备检修得各项准备工作，做好检修得计划管理、技术管理与质量、安环管理，确保设备检修达到预定得目标。
（3）制定检修安全、质量、进度目标，制定修后经济指标、参数目标；指定检修项目负责人与安全负责人负责检修施工安全管理、工期进度、检修质量与检修施工等工作。
（4）检查与掌握机组检修各个阶段得执行情况，协调处理检修过程中出现得重大问题，并及时向检修领导小组汇报。
（5）负责协调、平衡各项目协调组及范围以外得问题。
（6）负责检修专业之间试运、调试工作。负责检修试运期间得设备调试协调工作。
（7）负责所在单位检修全过程得监管工作，全面监督检修项目得实施，监督检修过程管理得执行情况，监督重大检修项目得过程管理。
（8）参加检修领导小组得日常活动与解决重大问题得决策。
6、2、3 现场协调组职责
（1）负责管辖设备检修得组织与协调工作。参加定期召开得检修协调会。
（2）负责管辖专业作业现场安全文明生产管理工作，并做好整个作业过程得协调、管理工作。
（3）掌握项目进度、作业过程得危险因素、周围作业环境及隐患，督促施工方落实相应得控制措施。
（4）负责做好交叉作业得协调工作，当协调有困难时，及时向检修负责人及职能部门反映。
（5）加强与施工方现场负责人、其它项目工作负责人得信息沟通，及时掌握管辖项目及相关项目得检修情况。
6、2、4 质量验收组职责
（1）质量验收组全面负责检修得质量监督、检验、验收与技术监督工作。
（2）负责质量监督与技术监督计划得编制、审核并监督实施，对技术监督发现得得问题提出整改措施并组织实施。
（3）参与检修项目验收并做好质量跟踪，下达不符合项通知，并负责不符合项纠正后得验收。
（4）负责组织设备检修冷、热态验收与评比。
（5）负责检修作业文件得编制与审核，组织有关人员学习检修作业文件与技术交底。
（6）监督检修项目得实施，负责检修项目变更得审查。
（7）负责编写与审批不符合项得处理措施。
6、2、5运行调试组职责
（1）负责设备停运、试运、启动、试验得组织与协调工作。
（2）全面负责检修得运行、操作与调试工作。
（3）负责认真执行作业票证管理，严格许可手续，做好安全隔离措施，确保检修工作安全。
（4）组织实施各项调试工作，包括设备与系统联锁试验，分部试运转，机组启动试验等，做好调试记录。
（5）负责制定运行操作方案，参加检修质量检查与现场文明生产验收。
6、2、6 物资协调组职责
（1）负责物资供应，确保不因物资因素影响检修工期。
（2）负责外委检修设备、备件得管理，协调修理时间、技术要求、修理质量等事项。
（3）负责检修备品备件得入库管理、验收、出库。
6、2、7 后勤保障组职责
（1）为检修工作提供完善得后勤服务与医务工作保证。
（2）协助外包单位检修人员就餐、住宿等后勤服务。
二、检修阶段
1、检修过程管理
1、1设备检修过程管理：对检修中设备发生得缺陷统计分析，发现重大设备缺陷对检修工期及质量有影响时，汇报相关部门，组织讨论，征得领导同意，调整工期。
1、2严格执行检修方案，按工序、工艺、技术标准要求操作。
1、3过程控制中得检修例会：针对每天工作进行检查，落实解决检修中存在得问题，布置第二天及后续重点工作，及时调整检修策略；
专题会议：对现场发现得重大设备缺陷及质量问题，组织专题会议进行讨论。
2、设备修后试运管理
设备分步（单体）试运遵从谁检修谁申请得原则，具体由运行人员操作。具体过程：1）可分步试运得检修设备均应进行分步试运；2）试运必须在分段试验、检修质量及技术记录等齐全无误后方可进行；3）试运前终结工作票，运行操作，有关检修人员、验收人员及运行人员参加。
3、检修现场管理
检修现场作业，严格按照公司各项规范及要求执行（安全管控法、零伤害、保命条款等）。
三、启动及运行阶段
1、设备修后性能验证
设备修后性能验证包括设备、标示得完整性及设备试转等内容。具体要求应符合检修标准化相关要求及规程规定（按检维修管理办法中要求执行）。
2、检修总结及资料整理归档
2、1公司总结：汇总分析有关专业及承包方总结基础上完成。
2、2专业总结：及时组织相关专业人员对专业进行总结，并在静态验收前写出专业总结报告。
2、3检修承包方总结：对检修工作完成情况及管理情况进行总结（外委及零星维修工程项目）。
2、4检修资料整理与归档
2、4、1文件修编
2、4、2检修运行规程得修编；
2、4、3设备技术台账录入。
附件：采卤泵油站检修标准化作业流程
采卤泵油站检修标准化作业流程（参考）
1、根据缺陷、检修周期等确定泵检修项目；
2、明确检修工期、检修人员、准备好相应备件（若无标准备件，提前做好加工、采购准备）；
3、准备并检查工器具，确保使用合格得工器具；
4、在不影响设备运行得情况下完成开工前得各项准备工作（如设备停电确认、安全措施确认等）。
5、设置隔离区，做好检修油泵与得安全隔离。
6、检修现场作业工作负责人必须办理并携带工作票，不准无票作业，并控制好工期进度。
7、检修工作人员严格执行检修工艺，做好检修现场安全管理（检修电源、工器具、起重、防止火险及机械伤害等）。
8、做好现场定置管理（拆下得零件不准直接放置在地面上；平台格栅上进行检修作业，作业区域铺设垫板；小零件容器装好；大型工器具现场放置事先在地面上铺上橡皮垫；易滚动、倾倒零部件，放置时用道木或木板垫好，以防滚动）。
9、检修现场文明生产要做到：三无（油迹、水、灰）；三齐（拆下零件、工器具、材料备件）；三不乱（拉电线、放管路、丢垃圾）；三不落地（工量具、拆下零件、污油脏污）；
10、检修过程执行检修方案（每完成一道工序在工序前确认打勾，严禁集中打勾），本着谁解体谁检修谁修复得原则（工作负责人按要求真实填写相关内容）。
11、三级验收时，针对不符合项，验收人员不予验收，并制定处置方式。
12、设备分步（单体）试运遵从谁检修谁申请得原则，由检修部门操作。
13、检修结束后，做到工完料净场地清。结合实际情况，技术员对规程、技术台账、检修方案进行修编。
14、检修负责人将检修过程资料按设备分级管理，审查签字认可后，由设备人员进行归档。