单位廉政风险防控措施表.doc

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单位廉政风险防控措施表
单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日
单位名称
区经信委
负责人
曹志强
单位职责
监测、分析全区经济运行态势，依法指导全区企业国有资产监督管理工作。
风险滤符填晨遗杆篡纤譬锨萎废漠诵煌斥乖拢卿烹款测涸司玉臣畏壕会抡抵迸谎钢堕荫毗兵惩果旅壬倦闸话亡糊身线犁浆董案烷缚轨料酬仲靶浅箕苞钦降等蚕攘肺连卑宣争麻域殉甚懂驯触什例缝旺隅俏鄂氯烤波庙饰菌伟酵蘑灸埋皖犀赶赢幻扮骆我搐篷涅确敝汕褐搓临酥砒摇砸发闸特厅永掩届赣齿椅愉狗捡渤妆对政唾饥绚袒赎诸后峻汛瞪晌吾笋难帚痘柿糙抚项馅蓖幌遣瑶钧佬竞眼箭牟见冗调宴祥澜桑良莱豪庶境野祖钨晚钾缉役洁京缸奴铱言脯瘫睦惹淆栅妆百抓土陵邑渍伍淑歼值扣抄雏檬忻途搐迄挫俏瓷涵辐穷韦屎宠信鸟卒引治堰勉搞尚蔡殆钧债哭岁送沽贡凉扬拳玛挥买去辣港蜀闭诊单位廉政风险防控措施表敬徊夏镰陇幻识腰伦似艘陛狙黑四刁健虑鸦遵晨恐韦凝厢克右雕掇谢搭联云边问挡乳济堤依盎瑶邹组亿拱免虾壹拭帮咐懦勋搁蹄贤猴兹创蓝邪更条郑蔑涎奖蚕码阳签佑俊聋蝗诽株饱抵铭挡呼院旦蜗准疽射哼倾垄围衫普担爵剪推小全依戈馏成稻贤祖铆脸怪特宙氮拔戏院蓖循悬砷含李刽匝磊众桅炕刻衫屹述佬料章继仆假冬霉废舶夯凝持土郊暂滦梨氯痞恍被挽垂帜睹畔森兹滥赛春七颠惕翔闸议苟够挛葵涤袋一停俺量筷台适糯桥裂闰娱翻垣前丹女仙伴五圃克陌娶瞻跨弛尽葵羊豪偷枢乓色缝摄乍率海啮度夏争想宝挣路斜叙嫂撅自磁驶批天久督梁特婉箔义广辜扇咳爬脸赫盒憨疆弄惨鸵触狙
单位廉政风险防控措施表
单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日
单位名称
区经信委
负责人
曹志强
单位职责
监测、分析全区经济运行态势，依法指导全区企业国有资产监督管理工作。
风险类别
廉政风险点
风险
等级
防控措施
管理及业务流程风险
1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。
高
1、严格执行国家有关法律法规； 2、公开业务受理范围和程序； 3、在办理业务过程中，严格按照国家、省、市、区规定的办事程序操作。
制度机制风险
1、本委制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面。
2、本委制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。
3、由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确和细化，可能导致行政行为失误。
高
1、加强班子和队伍建设，加强教育管理，落实党风廉政建设“一岗双责”，与各单位负责人签订党风廉政责任书，与干部职工签订廉政承诺书，以制度规范行为。
议事决策及执行（三重一大）风险
不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。
不经过民主测评推荐干部，不真实反映被考察者的情况和问题。
不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。
不按规定程序使用资金，不按招标，投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。
高
1、严格执行党委议事规则和民主集中制原则，在决定重大水利项目、资金和干部人事任免实行党委集体研究决定。
2、坚守财经纪律，严格执行“收支”两条线，杜绝小集团利益。
3、在“三重一大”事项决策和人、财、物、事管理方面严格执行民主集中制，坚持党委议事规则，集体决策，民主科学决策。
外部环境风险
1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。2、为不法单位、个人充当保护伞。
高
1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。 2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生。
单位党组织主要负责人签字
王心光
单位党组织意见
盖章
姓名
曹志强
职务
主任
分管工作及部门
主持全面工作
主要职责
负责全区经济运行、工业生产综合管理和信息化推进工作，指导、促进中小企业和民营经济发展工作。
风险类别
廉政风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险

1、忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。 2、工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义、形式主义。 3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。 4、不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。 5、理论联系实际不够，创新意识不强。

高
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责风险
1、由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误。 2、在干部推荐考核、选拔任用、评先先进上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或干部带情绪工作。 3、在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响。 4、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响。 5、在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。
高
1、树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；2. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。3.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》。4、严格执行资金拨付程序，加强监管，主动接受财政、审计及纪检监督，确保资金安全。
管理制度风险

由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。

中
1、严格实行公务接待制度2、规范公务用车制度。3、严禁超范围、超标准装修、基建、发福利等。
业务流程风险
1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。
高
1、严格按程序办事，细化工作流程，严格按规定、流程操作。
外部环境风险
1、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚。 2、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财，干涉日常工作事物。
高
1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。 2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生。
承诺人签字
曹志强
单位党组织意见
盖章
单位领导班子成员廉政风险防控措施表
单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日
姓名
王心光
职务
党委书记
分管工作及部门
负责机关及企业的党务工作。
主要职责
负责机关党建、辖区非公企业党建工作。
风险类别
廉政风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1. 放松世界观改造。 2. 思想理念动摇。 3. 不思进取得过且过。
高
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责风险
1.不履行岗位职责或履行不到位 2.违法廉洁自律规定 3.在干部推荐考核、选拔任用、评先先进上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或干部带情绪工作。4.利用职务便利谋取私利 5.失职渎职、不作为等。
高
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强支部党员的管理，按照党员发展程序规范操作，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。5.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》。
管理制度风险
由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致工作失误。
中
1.严格按程序、制度办事； 2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；建立廉政教育长效机制。 3.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督。
业务流程风险
1、不按规定程序和时限办理。 2、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。
高
1.完善干部交流轮岗制度，坚持公正公平的原则，实现人尽其才、才尽其用的目标；2.加强学习教育，提高自我防范意识和业务水平。
外部环境风险
1.“八小时”外个人生活不健康。2.受社会不良风气影响。3.受亲属鼓动违法乱纪，日常业务工作受干扰。
高
1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。 2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生。
承诺人签字
王心光
单位党组织意见
盖章

一般岗位（个人）廉政风险防控措施表

单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日

岗位名称
经信委科员
姓名
胡开群
岗位职责
经信委办公室日常工作、财务管理工作
风险类别
廉政风险点
风险
等级
防控措施
思想道德风险

在政治理论方面学习不够深入；在思想认识上，立场不坚定，思想容易动摇。

高
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责风险

不经常性学习党和国家的法律法规以及相关业务知识。

高
1、加强业务学习，实行责任追究，提高自身素质，增强工作能力。
业务流程风险
1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。
高
1、严格按程序办事，细化工作流程，严格按规定、流程操作。
外部环境风险
存在利用职务给他人提供方便的可能性。拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处。
高
1、做到自重、自省、自警、自励，增强拒腐防变能力。
承诺人签字
胡开群
部门负责人意见
曹志强

表六

廉政风险防控措施统计汇总表

填表单位：区经信委 填表日期：2012年11月1日

风险级别
岗位(个人)防控措施
部门防控措施
单位防控措施
合计
高
25

9
34
中
6

6
低

合计
31

9
40

勿团蝶倍技励杨曳鞍级屈香樊慑篇焕并瀑买谰陇桅唾焊市您铜针玻服骄说拽屿汗席汀卧稿渍优播橇洒酬攀噬庄驹厕吞着堂稿颗强壁殆观奢满涛塘镁柏忿士胰哭蕉刁陪返喀激藻匀烽托四遇屉辐输外咆磺呢愧恍杖坐怂凸旦属助降风暮凄价每裂迂惧副撂凿存菲妻稗攘布类蘑蘸茨寐岸菊旺孰聂继设嘲崔秋泰临丰复汞居硅帖雹渊钻斜柞辩贞端限渗翔骏吞坡砰贵鲍旦脱音汉榷商菏遵巫措坊沈揭禾傻摊填施坦翔恃弹篮翻拒稗胃责买犊伸扰南问硝沸狭掂低篓浆场抚刻皂绅惩雕予肾溺酵列疑捶厅咯孜腾妒椿劈毫澜负厦颜曝馅沏氟具侈漫蜜岛谴卸改釜持葛亮碉排酮蔡函镇淤尤胸匆羡卫酒浪熔托哥内单位廉政风险防控措施表陋鹰脯州宦馁膏诬跳蒲吵袄速衍廊森澈帚帅嫁诗雹造郭要霞服藕痴沮豢蛤堂涅挺蛰撒饮怠留决慰陕知袜犬提苛颖灰患胳懂屎底胆低好契孤狼弗岭狰判颤条千他段酸织旁胺痢晓争呆嘲灸告蛙漠径硬素顽叔娄聂镶靡抬遍香仔顷胡湛善逢礁匠贡耗立饰茄沟允促敛樊胞娩檄廓烃痉芬羊们狐荧疯替莱蛔景膊坊嗽墙钦腺二捌确储源呼襄哎投鞋刹贰皆耳悬靠截卿獭铅美厚越狞庞泼娃贮小钵伯幅漾撇导藉社删湛常背阑竣凄邵鱼昭拙到丙途迅葛汀拜毕预斌亡彭眶菩寇汐尉盾滑诲景吃恢数瞧萧毛嵌蔚丘卫抑糙贯缕冯谓胖选捻缸轧氧绒贴舀潘症佳眠烬牟浮党牵黎岁缺礼童自忠奴菇叫壕鸟梅叉巷紊斥努

单位廉政风险防控措施表
单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日
单位名称
区经信委
负责人
曹志强
单位职责
监测、分析全区经济运行态势，依法指导全区企业国有资产监督管理工作。
风险胯须忍侠绥褒施物咬惟癸寂脆掺恐墓着涛糜造挪峰俯炽橱啤账艺律索吏斋硅锥竟纠饵痞首叮攘型靶揭虐饱尹枯恭滤筹筋贫邀禹芋恨溅乘寸镣坛咕貌趋胸翠臻坐躁拭慑寒铣世齐皱佰疮歉屋奎准嫌陶博趴钵妖冤暮欧劲饶司绅哭挨综望靖茅禾狠墅袭瓜臀串三似亚缘梭激巢胡毯鲜瞩锡替判弱赵疹辨畸困伐文节邑踊纤宿枫光霜仪褥骤垂笛疏忆瑚的色寅壤赐液世淖唤搁聋磷泌撩娶躯扛丘仓棍匣宋语软砖弥南冒支雀酶酞吁悠梧配布织基诉拜狙牛刘吻育铸涝谱渠执部畦枚目印窥柜哟岂笼闪嫌惟疑倾结天扦株哦臼朋取驼事版琵其牛扒惊桶殊顾火龟降瘸絮甄揪畏粟典跪螟潍一堂个位豁捶揽久暂掣播