2018年度部门决算分析报告(部门汇总版).doc

年度部门决算分析报告（部门汇总版）

一、部门情况
（一）基本情况。
一、主要职能
、负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。
、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。
、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。
、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。
、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。
、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。
、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。
、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育科技体育执法、归口指导和服务工作。开展教育科技体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体合法权益。
、负责综合管理我区体育工作。负责全区竞技体育、群众体育和体育产业协调发展；协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；指导、督促、检查全县体育工作；负责组织指导全区推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。
、负责综合管理我区科技工作。拟定并组织实施重点科技攻关、星火、火炬、科技成果推广，新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术研究开发和产业发展等科技计划；负责高新技术的认定，协调有关部门推动工农业科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；组织拟定全区科技发展和管理的政策规定并监督实施，会同有关部门审批科技贸易机构，指导全区民营科技工作；指导、协调区直各部门和乡（镇）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全区科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作，归口管理技术市场、专利、知识产权、软科学研究等；负责科技法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作；指导全区科技产业发展工作。
．机构情况。
教育部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个，包括：南昌市新建区教育科技体育局（本级）、南昌市新建区第一中学、南昌市新建区第二中学、南昌市新建区第三中学、南昌市新建区第四中学、南昌市新建区第五中学、南昌市新建区第六中学、南昌市新建区第一小学、南昌市新建区实验小学、南昌市新建区第三小学、南昌市新建区第一幼儿园、南昌市新建区第二幼儿园、南昌市新建区第三幼儿园、南昌市新建区竞晖学校、南昌市新建区百兴学校、南昌市新建区职业技术学校、南昌市新建区教师进修学校、南昌市新建区特殊教育学校、南昌市新建区青少年校外活动中心、南昌市新建区新祺周学校、南昌市新建区江变学校、南昌市新建区红林学校、南昌市新建区岭背学校、南昌市新建区长征学校、南昌市新建区新丰学校、南昌市新建区松湖中心小学、南昌市新建区松湖初级中学、南昌市新建区石岗中心小学、南昌市新建区石岗镇初级中学、南昌市新建区西山中心小学、南昌市新建区西山初级中学、南昌市新建区石埠中心小学、南昌市新建区石埠初级中学、南昌市新建区流湖中心小学、南昌市新建区初级流湖中学、南昌市新建区义渡初级中学、南昌市新建区流湖第二小学、南昌市新建区厚田乡中心小学、南昌市新建区厚田乡初级中学、南昌市新建区望城中心小学、南昌市新建区望城新区中心小学、南昌市新建区望城新区初级中学、南昌市新建区长堎镇中心小学、南昌市新建区乐化镇中心小学、南昌市新建区溪霞镇中心小学、南昌市新建区溪霞中学、南昌市新建区樵舍镇中心小学、南昌市新建区樵舍镇中学、南昌市新建区樵舍第二中学、南昌市新建区樵舍第二小学、南昌市新建区金桥乡中心小学、南昌市新建区金桥乡初级中学、南昌市新建区大塘中心小学、南昌市新建区大塘初级中学、南昌市新建区大塘观咀中学、南昌市新建区铁河中心小学、南昌市新建区铁河初级中学、南昌市新建区象山中心小学、南昌市新建区象山中学、南昌市新建区昌邑中心小学、南昌市新建区昌邑初级中学、南昌市新建区联圩镇中心小学、南昌市新建区联圩中学、南昌市新建区南矶中心小学、南昌市新建区南矶初级中学、南昌市新建区恒湖小学、南昌市新建区恒湖中学、南昌市新建区育明学校、南昌市新建区第五幼儿园。
人员情况
本部门年年末编制人数人，其中行政编制人，事业编制人；年末实有人数人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员人，其他退休人员统一纳入社保；年末学生人数人。
（二）当年取得的主要事业成效。
年，是新建教育极不平凡的一年。一年来，在区委、区政府的正确领导下，全区教科体系统以迎接国家县域义务教育均衡发展督导评估为契机，积极践行“快、实、新、法、廉”工作要求，扎实推进各项工作，全区教育事业实现了跨越式发展，在全省县（区）党政领导干部履行教育职责督导评价中荣获优秀等次，高分通过了义务教育均衡发展督导评估省检。区政府一次性投入亿元用于所迎检学校建设，补齐学校短板。整体推进所乡镇中心幼儿园建设，在全市率先开展学科“领军人物”计划，名教师被评为全区首届领军人物。涌现了区二中陈翊华等一批爱岗敬业、无私奉献的优秀教师。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本部门年度收入总计万元，其中上年结转和结余 万元；本年收入合计万元，较上年增长，主要原因是：年我区迎接全国义务教育均衡发展督导专项检查，财政对我区教育发展加大资金投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入万元，占 。
（二）收入支出预算执行情况。
本部门年度收入总计万元，其中上年结转和结余 万元；本年收入合计万元，较上年增长，主要原因是：年我区迎接全国义务教育均衡发展督导专项检查，财政对我区教育发展加大资金投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入万元，占 。
．收入支出与预算对比分析。
本部门年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 万元，决算数为万元，完成年初预算的 。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的；教育支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的；科学技术支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的 ；社会保障和就业支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 万元，决算数为万元，完成年初预算的；住房保障支出年初预算数为万元，决算数为 万元，完成年初预算的。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出万元，较上年增长 ，主要原因是：正常薪级和职称增资；商品和服务支出万元，较上年增长，主要原因是：由于迎接年国家义务教育均衡发展检查工作，加大了对义务教育学校的经费投入；对个人和家庭补助支出万元，较上年下降，主要原因是：退休人员统一纳入社保；大幅增加了资本性支出。资本性支出万元,较上年增长，主要原因是：由于迎接年国家义务教育均衡发展检查,新购置了办公、电教设备、信息网络及软件购置更新；对企业的补贴万元，较上年下降了，主要原因是：拨付到符合领取补贴政策企业的科技专项经费的数量减少。
．收入支出结构分析。
各项支出占总支出的比重,其中：
工资福利支出万元，占总支出万元的；商品和服务支出万元，占总支出的；对个人和家庭补助支出万元，占总支出的；资本性支出为万元，占总支出的，对企业的补贴万元，占总支出的.
各项收入占总收入的比重,其中：
一般公共预算财政拨款万元，占总收入的；政府性基金预算财政拨款万元，占总收入的。
．支出按经济分类科目分析。
（）“三公”经费支出情况：
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为万元，上年数万元，增加了万元，其中：公务接待费决算数为万元，上年数万元，增加了万元；
会议费支出情况：
会议费决算数为万元，上年数万元，增加了万元
培训费支出情况：
培训费决算数为万元，上年数万元，增加了万元
.财政拨款收入、支出分析。
一般公共预算财政拨款收入万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。
基出支出万元，其中人员经费万元，日常公用经费万元。
（三）年末结转和结余情况。
．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
．分单位结转和结余情况。
．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）绩效目标完成情况。
.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
一级项目完成良好
概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在以下，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我局正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。
当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
、存在的主要问题及原因
）.专项资金管理制度有待完善。专项资金整合后，还没有完全做到“一个专项，一个办法”。近年来没有来得及制定相对应的专项资金管理办法，一直沿用过去的项目资金管理办法。
）.预算执行进度总体偏慢。主要是资金下达的及时性还有待进一步提高。
、改进措施
）.加快制定专项资金管理办法。年我局的专项资金除“业务工作”、“校建工作经费”外，还有“教育教学奖”。我局将尽快制订专项资金管理办法。
）.加快预算执行进度。一是改进预算安排，当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，不予安排，逐步压缩年度结转资金规模。二是加快预算执行，督促所属学校加快工作进度，加快资金结算进度。
　　）.进一步提升服务水平。巩固作风建设成果，树立部门良好形象。新常态下，我局将坚决贯彻执行中央八项规定，严格遵守各级有关作风建设一系列规定要求。将进一步简政放权，提高行政效能，提高社会公众和服务对象的满意度。
三、资产负债情况分析
年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况。
部门年末资产总计万元，其中固定资产价值万元，上年度资产总计万元，比去年增加万元，增长了；
年末负债总计万元，其中固定资产价值万元，上年度负债总计万元，比去年增加万元，增长了；迎国检增加购置了设备设施等，增加了总资产，但因为没有验收，尚为应付款项。
（二）资产负债对比分析。
部门年末资产总计万元，负债总计万元，资产负债率为
我部门资产负债管理中尚存在一定的问题，在以后的工作中应加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况
附：

行政事业单位财务分析指标

行政单位财务分析指标
.支出增长率：
本期支出总额万元，上年支出总额为万元；
.当年预算支出完成率：
.人均开支（行政运行万元）：万元
.人员支出、公用支出占总支出的比率如下：
人员支出比率：
公用支出比率：
.人均办公使用面积：平方米
二、事业单位财务分析指标
.支出增长率：
.当年预算支出完成率
.人均开支，
.人员支出、公用支出占总支出的比率如下：
人员支出比率：
公用支出比率：
.资产负债率：
.财政拨款依存度：
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