质量管理手册大全.doc
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1、德阳市三星防水建材工程有限公司ISO9001:2008质量管理体系文件 德阳市三星防水建材生产有限公司SX/QMS2010质量手册(依据ISO9001:2008)版 本 号:A修 订 号:0受控状态:分 发 号:批 准:日期:2010年08月21日2010年08月25日发布 2010年09月01日实施质量手册修改控制页章节号修 改 条 款修改日期修改人修改通知单号发 布 令为全面提高公司质量管理水平,使公司更好地参与市场竞争和服务社会,公司委托管理者代表组织有关人员,依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求,并结合公司的实际情况编制了公司质量手册。本手
2、册适用于本公司弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、高分子防水材料(片材)系列产品的生产和服务全过程。本手册是公司质量管理的基本法规,是公司质量管理体系运行所依据的纲领性文件,也是全体员工在质量活动中应遵循的行为准则。它既用于公司内部的质量管理,也用于对外向顾客证实公司的质量保证能力。本手册已经过反复讨论和认真审核,公司决定于2010年09月01日予以发布,从2010年09月01日正式实施。要求公司各部门和所有员工必须认真学习和领会质量手册中的各项规定并在实际工作中严格贯彻执行。此 令! 总经理:贾建斌 2010年08月21日管理者代表任命为全面贯彻ISO90
3、01:2008标准,加强我公司质量管理的组织协调工作,认真推行规定的各项质量活动,确保质量管理体系的适宜性和有效性,特任命本公司专职高层者李保龙同志为本公司管理者代表。其主要职责权限:1、负责组织并协调质量管理体系的建立、实施、保持和改进,确保质量管理体系满足ISO9001:2008标准和有关法律法规的要求;2、负责检查质量管理体系的运行情况并向总经理报告质量管理体系的业绩及改进的需要,协助总经理以此为基础进行管理评审;3、通过宣传、培训及其它适当的方式将顾客要求传递到公司管理层和全体员工,实施有效措施切实提高全体员工对顾客要求的意识;4、负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络;5、负责
4、主持质量管理体系文件的编制、修改,并组织全体员工认真学习和贯彻质量管理体系文件的规定。6、协调和处理影响质量管理体系运行的有关问题;7、对各部门实现质量目标的情况实施监督和考评;8、负责内部审核的领导工作,任命内部审核组长。 总经理:贾建斌 2010年08月21日目 录序号标 题页 码备注01质量手册修改控制0102颁布令0203管理者代表说明0304目录0405质量手册说明0506质量管理体系过程职责分配表0707质量管理体系组织机构图081公司概况092质量管理体系103文件控制程序124记录控制程序165管理职责186质量方针197管理体系策划控制208职责和权限229管理评审控制程序2
5、610资源管理2911人力资源控制程序3012设施控制程序3213环境控制程序3514产品实现3715产品实现的策划程序3816与顾客有关的过程控制程序4017采购控制程序4318生产和服务运作控制程序4819监视和测量设备控制程序5220测量、分析和改进5421服务控制程序5522内部审核控制程序5723监视和测量控制程序6024不合格品控制程序6225数据分析控制程序6426纠正与预防措施控制程序67质量手册说明1.手册内容本手册依据IS09001:2008质量管理体系要求和公司实际编制,包括:(1)质量管理体系的范围,依据标准规定,结合公司弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、
6、沥青复合胎柔性防水卷材、高分子防水材料(片材)系列产品的生产和服务特点,由于本公司均是按顾客要求进行生产和服务,执行国家相关标准,故本手册对ISO9001标准7.3条款进行了删减,此删减不影响向顾客顾客提供合格产品的能力,也不影响法律责任。(2)IS09001:2008标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述。2.质量手册的编制由办公室组织编制,经管理者代表审核后,报总经理批准颁布。3.本手册的发放控制本手册为公司的受控文件,由办公室负责标识与编号,并在手册封面上加盖红色“受控”印章。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,并建立发放登记台帐
7、。未经总经理批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。4.持有者应对其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。5.手册的更改与换版在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到技术质量部,由办公室按文件控制程序办理更改手续,并报总经理批准。手册原则上每三年修订换版,办公室应对手册的适用性、有效性进行评审,根据需要修订换版。质量管理体系过程职责分配表要求条款代 号职能部门体系要求名称管理层行政部营销部技术质量部工程部4质量管理体系423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限
8、与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计与开发根据要求,此条款已删减74采购75生产和服务的过程76监视和测量设备控制81策划8.2.1内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注: 表示主要责任部门 表示参与配合部门 公司质量管理体系结构图总 经 理管理者代表办公室销售部技术质量部生产部公 司 概 况德阳市三星防水建材生产有限公司成立于1997年,是一家以生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、
9、高分子防水材料(片材)系列产品的专业化企业。公司经过几年的创业,已发展成为有实力的专业性强的公司。广泛用于国防建设、遂道、机场、公路、地铁、桥梁、粮库等国家一、二级建筑防水防渗堵漏生产中。产品均获得国家质检总局颁发的生产许可证、北京市建委、四川省建委等地市颁发的高科技产品推荐证、推广证。本公司现拥有一支技术力量雄厚的技术队伍,并随时提供技术指导和咨询。我司本着“精品意识、精细作业;顾客满意、持续改进”的质量方针,以信誉求发展,以服务为宗旨的经营理念,重视企业的服务功能。建筑生产企业最佳合作伙伴。地址:四川省罗江白马关镇总经理: 贾建斌 电话:08383960588 3960555传真:0838
10、3960266质量管理体系1.目的对公司建立,实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.范围适用于对公司质量管理体系的建立和改进以及体系文件的控制。3.职责3.1 总经理负责公司质量管理体系建立、实施、保持和改进的统一管理。3.2 管理者代表具体负责质量管理体系过程正常运行,向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求。3.3 办公室负责本公司质量管理体系文件的归口管理。4. 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照IS09001:2008标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持实施,并予以持续改进,为此应做到下述要求:a) 公司对质量管理体系所需要的过
11、程进行识别,并相应的程序文件这些过程可以是从识别到顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程;b) 明确公司生产、服务过程相互顺序和接口关系;C) 制定过程有效运作和控制所需的准则和方法;d) 为支持过程的有效运作和监视,应确保获得必需的资源和信息;e) 对过程进行监视、测量和分析;f) 采取措施,实现所策划的结果,并进行持续的改进。公司对上述所需的质量管理体系过程进行管理,包括对与公司有关的外协过程进行识别和控制,实现对顾客的全过程服务。本公司弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、高分子防水材料(片材)系列产品生产和服务,目前无外协外包过程,
12、如以后有外协外包过程,其控制的类型和程度取决以下因素:组织确保对外包过程的控制,并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响:1)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响;2)对外包过程控制的分担程度;3)通过应用7.4实现所需控制的能力。按须采购过程和生产过程的相关规定执行。4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照IS09001:2008标准要求及的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 公司质量管理体系文件结构图:质量手册 第一级文件(包括程序文件)管理标准、工作标准技术标准、质
13、量记录文件 第二级文件表格及其他质量文件其质量管理体系文件具体包括:a) 形成文件的质量方针和质量目标;b) 质量手册,包括形成文件的程序和记录;c) 为确保公司生产、服务过程的有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录;.部门工作手册或部门工作文件:如各类管理标准、制度等,工作标准、岗位责任制和任职要求等;技术标准包括国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书,检验规范等。.其他质量文件:如针对某一特定项目、活动或合同编制的质量计划或其他标准规范等,文件的组成应适合于特有的活动方式。d) 质量记录4.2.3文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针,目标的变化,应及时修订质量
14、管理体系文件,定期评审,确保有效性,充分性和适宜性,执行文件控制程序的有关规定。4.2.4 文件的详略程度应取决于公司规模,工作范围、产品类型、过程复杂程度员工能力素质等,应结合岗位工作实际,便于理解、应用、可操作。4.2.5 文件可呈现任何媒体形式,如书写文件、磁盘、光盘或照片、样件等如有不一致,应以打印的书写受控文件为准。4.2.6 为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:标 题 IS09001:2008条款文件控制程序 4.2.3记录控制程序 4.2.4文件控制程序1目的 对公司文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于公司内部文件和外来文件的管理和控制。3 职责3
15、.1 办公室归口管理本程序。负责组织公司行政文件的制订、会签、审批、发布、更改等管理;负责识别、收集及归档国家法律法规并控制其分发。3.2技术质量部负责对工芑文件和技术资料的控制。组织工艺文件和技术资料的制订、审批、更改等管理;负责识别、收集及归档适用于本公司的国家、行业或地方标准并控制其分发。3.3 各部门负责各自部门内专用文件和资料的编制、会签、审批及更改管理。3.4 总经理负责审批质量手册;管理者代表负责审批质量程序文件。各部门主管审批本部门下发文件(总经理和管理者代表认为应由自已审批的文件除外)。4 工作程序4.1 文件分类4.1.1 按形成的方式分 a)本公司制订的文件; b)外来文
16、件:包括公司外制订发布的国家、行业标准,法律法规,顾客及供方及其它单位提供的图样、文件等。4.1.2 按种类分a)质量文件:质量手册(质量程序文件)、质量记录表格。b) 其它部门编制下发的第三层次管理文件:生产操作规程、原辅材料标准及验收规程、产品标准及验收规程、岗位工作人员任职条件等; c)办公室下发的公司行政文件(略)。4.1.3 按受控情况分 a) 受控文件:公司发布的技术质量文件,重要的行政、生产、财务和采购文件,公司采用的重要外来文件; b) 非受控文件:非技术、质量、财务机密文件,本公司内留作参考的文件,提供给顾客及认证机构的质量文件。4.2 文件及表格编号4.2.1质量手册及程序
17、文件质量程序文件:公司代号(SX)/+质量(QP)+标准代号(000)+文件顺序号(00) +发布年号。例如2010年本公司发布的采购控制程序文件,可表示为:SX /QP7401-2010;质量手册:质量手册的编号为SX /QMS2010。4.2.2各部门发布的管理文件 本公司体系文件代号(SX/)生产部(SC)或办公室(BG)或销售部(XS)或技术质量部(JZ)+文件顺序号(00)+发布年号。例如:技术质量部发布的产品标准及验收规程文件,可表示为:JZJS01-2010;4.2.3 外来文件外来文件按外来文件原有的编号执行.4.2.4 表 格 公司质量体系文件代号(SXQP)对应的程序文件顺
18、序号(0000)表格顺序号(00)。如原辅材料检验记录表格可表示为:SXQP82401-01。4.3 文件的编制 工艺技术文件由技术质量部组织编制,其它文件由相关部门直接组织编制,必要时,各部门编制下发的文件须报办公室备案。4.4 文件编制和审批4.4.1质量文件a)质量手册:编制(执笔编制者)、审核(管理者代表)、批准(总经理);4.4.2 管理文件及表格编制(文员)、审核(必要时,由相关部门负责人),批准(总经理)。4.5 文件发布、实施及使用4.5.1文件批准日期实为文件发布日期,其实施日期见文件规定,批准和发布日期之间的间隔期为宣传、学习、培训期(必要时)。文件发放范围由审批者确定,重
19、要文件须向外发布时必须经办公室主任审批,必要时经总经理审批。办公室4.5.2发放文件时,文件领用人须在文件发放(回收)登记表上签字。4.5.2 所有正式重要的技术、质量和生产管理文件均应有文件封面。封面上一般注明如下内容:公司名称、文件名称、文件编号、文件版次、文件发放号,受控状态,编制及审批人,发布和实施日期。具体模式见(质量手册)A版封面。所有正规的文件(标准)原则上统一使用A4纸张,正规标准的文件表格均应按类存入软盘中,并应备份,软盘应由相应人负责保管。4.5.3 文件使用部门应保管好所使用的文件,保持文件清晰,易于识别,存放在便于工作和不易丢失的地方。对受控文件,当文件所有人不慎丢失,
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