数据稽核模块规划建议书V.docx
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1、二期规划建议书 文档编号:编 制:审 核:批 准:日 期:目 录1.项目基本情况11.1.概述11.2.建设范围12.业务需求12.1.数据资料一致性稽核12.1.1.ESS系统资料稽核12.1.2.VSOP系统资料稽核22.1.3.协同通信系统资料稽核32.2.业务合规性稽核42.2.1.VSOP(增值业务订购关系管理平台)业务稽核42.3.稽核视图62.3.1.业务范围73.数据稽核功能需求73.1.首页展现73.1.1.集团用户首页展现73.1.2.省公司接口用户首页展现73.2.差异减少指标建设74.合规稽核功能需求84.1.数据采集84.1.1.文本文件接口84.1.2.数据库接口8
2、4.2.稽核流程84.2.1.稽核模块94.3.稽核点配置94.4.稽核流程运行监控94.5.稽核结果展现104.5.1.多稽核点总体合规性报表104.5.2.合规性汇总报表104.5.3.不合规数据明细查询114.5.4.数据导出114.6.系统管理124.6.1.用户权限管理124.6.2.组织机构管理124.6.3.用户管理124.6.4.权限管理124.7.日志管理144.7.1.应用日志154.7.2.操作日志164.8.稽核视图174.8.1.数据采集174.8.2.数据导入174.8.3.指标计算174.8.4.一级稽核视图184.8.5.二级稽核视图184.8.6.统计报表19
3、1. 项目基本情况1.1. 概述中国电信集团CRM监控系统数据稽核模块在一期项目中主要对爱音乐、G-C网关、天翼视讯、C网用户状态数据(爱音乐)四个业务进行了稽核工作,实现了数据稽核工作的规范化、流程化处理,并达到了降低数据差异、提高数据质量的目的。完成了一期需要实现的稽核要求。由于中国电信业务繁多,办理业务的流程复杂等原因。导致由人员操作方面、业务流程管理方面和系统支撑方面引起的数据和业务不合规的现象越来越多,因此有必要对各平台数据和业务的合规性进行稽核。减少因数据和业务不合规导致的收入流失和客户投诉问题。1.2. 建设范围通过对一期项目业务的实施过程中,选取关键稽核点中流失风险高、收入占比
4、大、矛盾较为突出的重点内容进行建设。在数据稽核模块二期工程,选取以下内容进行实施: 1. 数据资料一致性稽核(新增比对的业务平台);2. 业务合规性稽核;3. 稽核视图;2. 业务需求2.1. 数据资料一致性稽核2.1.1. ESS系统资料稽核中国电信实现了全国统一规范透明的电子化的销售服务管理系统,即电子化销售服务管理系统(ESS系统)。ESS系统全面实现了对3G业务销售功能的支撑,未来将逐步把2G业务、固网业务纳入整体的管理。2.1.1.1. 用户信息数据业务流转流程:用户数据从集团CRM枢纽ESS系统;省CRM系统ESS系统稽核规则:基于ESS枢纽和集团平台的用户数据,两系统的以用户标识
5、为关键字,对用户状态以及其他属性进行稽核比对,稽核出两系统缺失和异常的数据。数据字段:序 号名 称说 明1用户标识2用户状态.其它字段待定2.1.2. VSOP系统资料稽核2.1.2.1. 用户信息数据业务流转流程:用户数据从省级CRMCRM枢纽集团平台稽核规则:基于CRM枢纽和集团平台的用户数据,两系统的以用户号码(MDN)为关键字,对用户状态以及其他属性进行稽核比对,稽核出两系统缺失和异常的数据。数据字段:序 号名 称说 明1用户号码唯一用户标识2用户状态3变更时间.其它字段待定2.1.2.2. 订购关系数据业务流转流程:各省级平台集团平台(实时同步)稽核规则:基于省级平台和集团平台的用户
6、数据,两系统的以用户号码(MDN)为关键字,对产品类型、付费类型以及其他属性进行稽核比对,稽核出两系统缺失和异常的数据。数据字段:序 号名 称说 明1用户号码唯一用户标识2产品类型用户订购产品类型的标识3付费类型用户付费类型标识(预付费、后付费)4套餐标识订购增值产品是否以捆绑套餐方式订购的5生效时间6失效时间2.1.3. 协同通信系统资料稽核建设中国电信集团协同通信平台与各省公司CRM系统用户资料稽核2.1.3.1. 用户信息数据稽核规则:基于省CRM系统和集团平台的用户数据,两系统的以业务号码为关键字,对登录账号、所属企业、用户类型等,其他属性进行稽核比对,稽核出两系统缺失和异常的数据。数
7、据字段:序 号名 称说 明1省分编码2业务号码2登录账号2用户状态2用户类型2所属企业ID.其它字段待定2.2. 业务合规性稽核2.2.1. VSOP(增值业务订购关系管理平台)业务稽核2.2.1.1. 订购关系数据业务流转流程:各省级平台集团平台(实时同步)源数据:集团平台侧C网增值业务的订购关系数据数据字段:序 号名 称说 明1用户号码唯一用户标识2产品类型用户订购产品类型的标识3付费类型用户付费类型标识(预付费、后付费)4套餐标识订购增值产品是否以捆绑套餐方式订购的5生效时间6失效时间稽核规则:1.订购关系数据中关键字段完整性(非空)稽核2. 订购关系数据中数据的逻辑合理性稽核(例如:生
8、效时间失效时间)3. 订购关系数据中订购关系之间的互斥性稽核(例如:订购5元彩铃包月就不能订购10元彩铃包月,或订购了通讯助理业务就不能订购漏话提醒业务)4. 订购关系数据中订购关系之间的依赖性稽核(例如:如果要订购B产品需先订购A产品,i音乐下载的前提是要有彩铃)2.2.1.2. 用户信息数据业务流转流程:用户数据从省级CRMCRM枢纽集团平台源数据:集团平台侧C网增值业务的用户信息数据数据字段:序 号名 称说 明1用户号码唯一用户标识2用户状态3变更时间.其它字段待定稽核规则:1.用户信息数据的关键字段进行完整性(非空)稽核2.用户信息数据的关键字段进行逻辑合理性稽核(例如:身份证号码的长
9、度、身份证号码的正确性)2.2.1.3. 销售品数据业务流转流程:销售品数据从省级PPMPPM平台集团平台源数据:集团平台侧全网增值销售品数据数据字段:序 号名 称说 明1销售品产品编码.其它字段待定稽核规则:1. 销售品数据的关键字段完整性(非空)稽核2. 销售品数据逻辑合理性稽核3. 销售品数据的产品编码规则的合规性稽核2.3. 稽核视图稽核视图,可用于:1)对省份公司的稽核成果进行统一的管控2)全面了解各省份公司数据稽核建设情况3)将一些先进省份的优秀经验进行全国推广4)对一些核心业务指标建立考核机制具体业务流程如下图所示:具体步骤如下:1)集团公司下发接口规范,确定需各省份公司提供的稽
10、核结果的数据文件格式、内容、指标等2)各省份公司根据接口规范要求,定期将稽核成果上传到接口服务器3)电信集团稽核视图自动从接口服务器采集各省份的稽核数据并进行加工4)通过稽核视图对各省份的稽核结果进行统一展示、排名;以及建立相关的考核措施。2.3.1. 业务范围考虑电信集团数据稽核相关的规范以及各省份数据稽核建设的实际情况,本期可先将 CRM系统与核心网元及部分核心业务平台间的数据质量结果 进行定期上报,后续再扩展到其他稽核领域,如营收资金稽核、合规性稽核等;3. 数据稽核功能需求3.1. 首页展现3.1.1. 集团用户首页展现集团用户(包括系统使用部门、集团接口平台)依据其数据权限,首页展现
11、相应稽核业务各省当前异分析报表,报表中添加告警功能,对于差异数量、新增差异数量进行图表展示。3.1.2. 省公司接口用户首页展现省公司用户(省公司稽核接口人)依据其数据权限,首页展现相应稽核业务,本省近5次差异变化趋势图标。3.2. 差异减少指标建设差异结果查询页面,增加差异减少指标统计及展示功能。差异减少 与差异新增相对,计算公式如下:差异新增= 本期差异 比 上期差异 独有增加差异减少= 本期差异 比 上期差异 遗漏减少4. 合规稽核功能需求4.1. 数据采集4.1.1. 文本文件接口数据可以通过对文本文件的采集导入本系统4.1.2. 数据库接口支持Oracle数据库。可通过简单配置支持不
12、同表的数据导入本系统。4.2. 稽核流程稽核流程:将稽核工作分为合适的步骤,将各步骤按时间顺序组成任务链,并在指定的时间内顺序执行。1. 稽核流程可以分为任意个步骤。2. 流程启动时间可以灵活设置周期(年、月、日、时、分、秒),也可以随时手动启动,还可以设置某一时刻执行(仅执行一次)。3. 流程项可绑定三种流程模块:java的class文件、shell脚本、存储过程。4. 流程项执行顺序可以任意调整,流程项可以任意添加删除,并且支持多流程项之间并行执行。5. 可临时将流程中某步骤设为跳过、至此停止、等待手动执行。6. 流程项支持输入和输出参数配置,参数可以是常量也可以是上下文中的变量,参数支持
13、字符串、数字、日期等类型。7. 稽核调度程序:负责调度部分或者所有稽核流程的运行,可以支持并行运行或串行运行。4.2.1. 稽核模块稽核流程中的步骤均为一个单独的稽核模块。稽核模块应有以下属性:状态、稽核程序类型(存储过程、java程序、脚本等)、稽核程序名称、稽核程序参数配置(参数名,参数值,参数类型);参数类型至少支持数字,字符串,日期,常量、变量。预定义一部分变量,如:$REGION_ALL 表示全省,$ REGION_DETAIL全省按地市等等,帐期、当天;4.3. 稽核点配置稽核点对应每个稽核业务,每个稽核点应该对应一个稽核流程。1. 稽核点可分类展示(信息完整性、业务受理类、业务处
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