合同部门重大合同风险解决实施方案.doc
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1、个人收集整理 仅供参考学习重大合同风险解决方案1.定义:我公司重大合同风险是指以公司名义中标地项目(以下简称“项目”)在合同签订、履行、劳务分包、重大变更、重大索赔、合同争议、解除及合同转让过程中地各种风险发生地不确定性,以及这种风险导致地损失发生与否及损失程度大小地不确定性.2.方案制定地目标:通过本方案地执行预防我公司重大合同风险地产生,通过风险识别和防范,对项目施工地风险进行有效应对,从而保证施工总体目标地实现,以其达到对我公司有利地合同管理结果.b5E2RGbCAP3.方案地制定原则:3.1 事前预防、事中控制为主、事后补救为辅地原则;3.2 主动、及时、有效,全过程控制地原则.4.合
2、同风险地职责划分:4.1 公司机关各部门及项目合同部门合同风险管理地职责4.1.1公司成本合同部:4.1.1.1制定公司有关合同管理地规章制度和实施办法,并督促贯彻执行;4.1.1.2制定公司劳务、材料和机械等采购合同范本;4.1.1.3检查、指导项目变更索赔、计量支付报告编制工作;4.1.1.4根据本方案规定,逐步建立合同风险管理体系,指导项目合同风险进行评价和管理;4.1.1.5对公司机关合同专用章使用地合同风险进行预防.4.1.2经营开发部,负责对项目前期市场信息跟踪分析、投标项目地确定、投标阶段现场考察、资审文件地编制、投标报价、办理法定代表人授权手续、牵头组织合同评审、洽谈合同、订立
3、施工合同地风险进行预防;p1EanqFDPw4.1.3各项目合同部门主要职责如下:4.1.3.1按照本方案规定对本单位承建地公司名义中标地项目合同签订、履行、劳务分包、重大变更、重大索赔、合同争议、解除及合同转让等制定相应地风险预防实施细则,进行有效地防范;DXDiTa9E3d4.1.3.2在合同履行过程中,指导、监督项目主合同地履行、采购合同地风险管理等工作;4.1.3.3登记、保管合同文件原件、补充协议原件,以及与合同有关地函件、电子邮件、传真、图表等资料,并将合同履行过程中与业主或其他单位签订地补充协议及时报公司成本合同部RTCrpUDGiT4.1.3.4项目竣工后应将竣工结算资料和项目
4、合同履约情况(填写附表1)报局成本合同部归档管理.对承办合同发生争议地协商、协调、仲裁或诉讼,及时向公司相关部门按要求报送有关资料.5PCzVD7HxA4.1.3.5为使风险管理体系持续不断地改进和提高,于每年五月二十日前梳理出企业生产经营中重大合同地新风险(填写附表4),上报局成本合同部.jLBHrnAILg4.2项目经理部合同风险管理项目经理部应成立以项目经理任组长,主管合同副经理为副组长,合同部牵头,工程、物资、机械、财务、办公室等部门参加合同风险管理小组.在项目开工时,组织各部门对主合同进行学习、研究、分析和策划,根据本方案和公司地相关制度制定实施细则,落实部门、人员,明确责任.对有可
5、能发生地风险进行辨识、分类,制定专项解决方案,并将解决方案报公司,由公司审核后印发项目执行.在合同履行过程中,以公司名义中标地项目应严格按解决方案执行,有效预防风险,确保风险在掌控之中.xHAQX74J0X5、重大合同风险解决方案流程图公司全面风险领导小组办公室公司机关各部门公司各项目部成本合同部对合同文本、履行过程中合同变更索赔、解除地风险预防、指导经营开发部对项目前期投标、委托授权、合同签订等风险预防、指导项目管理部负责对合同相对方资信状况、履约能力以及过程中发生争议地预防、指导财务管理部负责对主合同投标保函、履约保函、应收款项地回收、应付民工工资、应付分包工程款地风险进行预防办公室负责对
6、印章地使用和委托授权有可能发生地合同风险进行预防纪察审计部对合同执行地全过程法律咨询和指导指导、监控改进、提升处置方案总结处置风险产生风险预防风险6、合同风险地预防6.1 投标阶段合同风险预防6.1.1投标阶段合同风险分为:资格预审阶段和投标报价阶段.主要对重大合同签署前地市场信息跟踪分析、投标风险、工期风险、成本风险、工程价款风险、自然环境风险等方面,特别是项目是否立项、投标保证金、履约担保、项目是否垫资、业主资金到位情况及其预期地支付能力等风险进行系统分析、评价,并形成风险评审纪要,报公司领导决策.LDAYtRyKfE6.1.2资格预审阶段合同风险预防:获取项目信息以后,组织对项目信息进行
7、分析,对项目所在地地施工环境、当地人文情况、业主资信、资金来源渠道、物资供应和交通运输等方面进行调查分析,并根据评审结果将工程信息加以分类,从而采取不同地跟进措施,决定是否参加投标.Zzz6ZB2Ltk6.1.3投标报价阶段合同风险预防确定投标项目,购买标书后,组织有实践经验和综合知识面地复合型投标报价人员,编制技术标和商务标.重点对以下几个方面风险进行预防:dvzfvkwMI1(1)重要项目地单价分析是否正确;(2)技术方案地可行性;(3)必要地财务考虑;(4)公司地资源配置能力是否能够满足要求;(5)特殊施工内容地考虑;(6)技术及管理人员地考虑;(7)市场情况及竞争对手地分析等;(8)投
8、标文件地编制是否符合招标要求;(9)投标保证金地办理.6.2合同签订阶段合同风险地预防6.2.1合同地谈判:以公司名义中标地项目,与业主进行合同澄清谈判时,公司经营开发部应成立由商务标编制工程师、合同和财务人员组成地合同谈判小组,进行合同谈判工作,谈判纪要作为合同文件归档.rqyn14ZNXI6.2.2合同地评审合同评审由经营开发部组织相关部门重点对以下两个方面进行评审:(1)我方地履约能力、施工方案、拟投入地机械设备、拟投入地流动资金等;(2)业主方重点评审:a、项目是否已经国家审批以及项目投资是否到位;b、投标承诺、合同造价地缺陷与风险;c、合同实施地可行性;d、工程款支付方式;e、合同条
9、款是否齐备,文字表述是否准确;f、合同评审结果应记录于合同评审表中,合同评审表由经营开发部负责保存.6.2.3合同地签订与业主订立合同时,合同签订人应根据公司有关规定办理授权委托书(由公司法人代表直接签订合同地除外),与业主签订合同,应加盖公司法人印章.EmxvxOtOco6.2.4合同交底:由公司经营开发部以书面方式或专题会议等形式向公司成本合同部等部门和项目经理部进行合同交底.合同交底书面资料包括以下内容:SixE2yXPq5(1)项目投标背景;(2)签约双方合同负责人、参与人职权范围;(3)合同条款地主要内容;(4)工程目标地约定;(5)合同变更方式约定;(6)竣工验收与移交约定;(7)
10、合同结算期限与结算工程款支付约定;(8)质量保证金以及保证金返还约定;(9)争议解决约定;(10)其他合同约定;6.2.5合同文本地管理(1)以公司名义进行投标地公司机关,在合同签订及双方加盖公章后,应将合同正本上报公司相应地成本合同部,由经营开发部按本部职责每月公布一次公司名义中标项目清单,并明示合同文本地保存位置,以便公司各部门查阅,并进行有效地合同过程管理.6ewMyirQFL(2)公司名义中标项目合同正本地收集、立卷、归档采取首次归档.6.3合同地履行阶段风险地预防6.3.1公司建立风险内控措施(1)根据本解决方案第4条职责,公司机关各部门应建立相应地公司名义中标项目合同风险预防内控措
11、施.(2)施工过程中合同签订风险预控程序:在施工过程中发生地补充协议、补充合同、与外部试验、咨询、科研等单位合同签订流程如下:a、 合同签订人:合同签订人应为项目经理或该公司总经理;b、 合同对方合同签订人除业主以外其它单位地签订人,需持授权委托书原件.、劳务分包采购风险防范,执行二公施发2008719号中交二公局项目劳务分包暂行办法.6.3.2公司应建立以下内控措施进行预防:(1)做好国家法律、法规,局及本单位管理制度地宣传,执行检查;建立合同风险管理体系,针对有可能产生风险地岗位建立重要岗位权力制衡制度;kavU42VRUs(2)根据公司相关制度,建立内控岗位授权制度,完善好内部核心地项目
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