ISO9001全套表格清单126.pdf
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1、 1受控文件清单受控文件清单编号:编号:共共 页第页第 页页序号序号文文 件件 名名 称称编编 号号版本号版本号/修改码修改码编制编制/日期:日期:审批审批/日期:日期:2文件发放、回收记录文件发放、回收记录 编号编号:发放发放收回收回序序号号文件名称文件名称文件编号文件编号发放号发放号份数份数签收签收日期日期份数份数签收签收日期日期备注备注 3文件更改单文件更改单 文件名称文件名称文件编号文件编号修改原因(包括修改影响):修改原因(包括修改影响):更改前内容:更改前内容:更改后内容:更改后内容:更改方式:划改更改方式:划改 换页换页 换版换版注:本栏由文件管理部门填写注:本栏由文件管理部门填
2、写 。评审意见:评审意见:签名签名/日期:日期:4外来文件登记审批表外来文件登记审批表编号编号 :序序 号号文文 件件 名名 称称编编 号号版本状态版本状态使用使用 批准人批准人备注备注注:本表由文件管理部门统一填写和管理注:本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单作废文件清单编号:编号:5序序号号文件名称文件名称编编 号号版本版本作废日期作废日期备注备注注:本表由文件管理部门统一填写和管理注:本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录文件销毁记录编号:编号:序号序号文件名称文件名称文件编号文件编号版版本本份份数数销毁销毁方式方式销毁销毁日期日期批准人批准人 6注:本表由文件管理部门统一
3、填写和管理注:本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表文件借阅登记表编号:编号:序序号号文件(记录)名称文件(记录)名称编编 号号批准人批准人借阅借阅日期日期借阅人借阅人经办人经办人归还归还日期日期 7质量记录清单质量记录清单编号:编号:共共 页第页第 1 1 页页 序序号号编编 号号记记 录录 名名 称称保存保存期限期限保管部门保管部门1 12 23 34 45 56 67 78 8 89 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031313232333334
4、34 记录销毁登记表记录销毁登记表编号:编号:/QR4.2.4-02/QR4.2.4-02序序号号记录名称或档案号记录名称或档案号销毁原因销毁原因销毁销毁时间时间批准人批准人销毁人销毁人 9注:本表由记录管理部门统一填写和管理注:本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录质量目标完成情况统计记录目标名称:目标名称:编号:编号:/QR5.4.1-01/QR5.4.1-01统计部门统计部门统计时段统计时段 10统计记录:统计记录:统计结果(可包括分析和建议):统计结果(可包括分析和建议):统计人统计人/日期:日期:管理评审计划管理评审计划编号:编号:/QR5.6-01/QR5.6-0
5、1评审目的:就质量方针、目标和顾客要求,对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进评审目的:就质量方针、目标和顾客要求,对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。行评价。11评审输入应包括以下信息:评审输入应包括以下信息:1 1、质量体系审核结果。、质量体系审核结果。2 2、过程的业绩,质量方针和质量目标的实施完成情况。、过程的业绩,质量方针和质量目标的实施完成情况。4 4、采购、供方业绩情况。、采购、供方业绩情况。3 3、顾客满意及反馈情况,销售情况及市场分析、预测。、顾客满意及反馈情况,销售情况及市场分析、预测。5 5、销售、销售服务控制、产品(服务)质量的符合服务控制、产品(服务)质
6、量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9 9、改进的建议。、改进的建议。评审输出要求:评审输出要求:管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:1 1、质量管理体系及其过程有效性的改进;质量管理体系及其过程有效性的改进;2 2、与顾客要求有
7、关的产品的改进;与顾客要求有关的产品的改进;3 3、资源需求资源需求评审准备工作要求:评审准备工作要求:管理评审通知管理评审通知应提前应提前 3 3 天下发,各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准天下发,各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料,提交管理评审。备相应书面汇报资料,提交管理评审。对评审内容的对评审内容的 6-96-9 项各部门应根据实际情况涉及项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排:评审时间安排:年度第年度第 次管理评审计划定於次管理评审计划定於 月,具体安排届时详见月,具体安排届时详见管理评审通知管理评审通知。管理评审通知管理评审通知编号:编号:/
8、QR5.6-02/QR5.6-02评审会议时间:评审会议时间:评审会议地点:公司会议室评审会议地点:公司会议室会议主持:总经理会议主持:总经理 出席人员:管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。出席人员:管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。12评审议程安排:评审议程安排:1 1、质量体系审核报告。、质量体系审核报告。发言部门:发言部门:2 2、过程的业绩,质量方针和质量目标的实施完成情况。、过程的业绩,质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门:发言部门:3 3、顾客满意及反馈情况,销售情况及市场分析、预测。、顾客满意及反馈情况,销售情况及市场分析、预测。发言部门:发言部门:4
9、 4、采购、供方业绩情况。、采购、供方业绩情况。发言部门:发言部门:5 5、销售服务控制、产品(服务)销售服务控制、产品(服务)质量的符合性及其趋势质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。分析、重大质量事故的处理。发言部门:发言部门:6 6、,预防和纠正措施状况。,预防和纠正措施状况。发言部门:各部门发言部门:各部门7 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门:各部门发言部门:各部门8 8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门:各部门发言部门:各部门9 9、顾客或员工对质量
10、管理体系有益的建议。、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门:各部门发言部门:各部门1010、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门:各部门发言部门:各部门1111、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言发言:总经理:总经理 注:注:6-106-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制编制/日期:日期:审批审批/日期:日期:管理评审报告管理评审报告编号:编号:/QR/QR 5.6-035.6-03评审会议
11、时间:评审会议时间:地点:地点:13评审目的:评审目的:参加评审人员:参加评审人员:评审报告内容:评审报告内容:编制编制/日期:日期:审批审批/日期:日期:14年度培训计划年度培训计划编号:编号:培训培训时间时间培训对象培训对象培训内容摘要培训内容摘要培训培训方式方式考核考核方法方法备注:备注:编制编制/日期:日期:审批审批/日期:日期:15培训记录表培训记录表编号:编号:时间时间培训主题培训主题培训教师培训教师地点地点培训方式培训方式参加培训人员名单(共参加培训人员名单(共 人)人)培训内容摘要:培训内容摘要:培训人员签名:培训人员签名:考核合格率:考核合格率:培训有效性评估:培训有效性评估
12、:培训主管部门签字培训主管部门签字/日期:日期:16员工培训档案员工培训档案编号:编号:姓姓 名名性别性别文化文化程度程度出出 生生日日 期期部门部门岗位岗位培培 训训 记记 录录培训时间培训时间培训内容培训内容培训结果培训结果备注:备注:17注:本表由培训管理部门统一填写和管理注:本表由培训管理部门统一填写和管理 18特殊工种人员登记表特殊工种人员登记表编号:编号:序序号号姓姓 名名性性别别出生出生年月年月所在所在部门部门岗位岗位工种工种证件证件名称名称发证发证部门部门发证发证日期日期证件有证件有效期效期 岗位任职能力评价表岗位任职能力评价表编号:编号:19姓姓 名名岗位岗位工种工种出出 生
13、生日日 期期评评 价价 记记 录录接受教育程度:接受教育程度:培训经历:培训经历:技能水平:技能水平:工作经验:工作经验:20资资 源源 一一 览览 表表编号:编号:建筑物:建筑物:工作场所:工作场所:基基础础设设施施相关设施:相关设施:过过程程设设施施支支持持性性设设施施 21 设设 施施 台台 帐帐编号:编号:/QR6.3-02/QR6.3-02序序号号设备名称设备名称型号规格型号规格出厂出厂编号编号制造厂制造厂出厂出厂日期日期启用启用日期日期原值原值内部内部编号编号使用使用部门部门备注备注 制表人制表人/日期:日期:22设备维护保养记录设备维护保养记录编号:编号:/QR6.3/QR6.3
14、-03-03 设备名称设备名称/型号型号保养日期保养日期保养部位和内容保养部位和内容保养人保养人 24设备检修计划设备检修计划编号:编号:/QR6.3-04/QR6.3-04 年年 序序号号设备编号设备编号设备名称设备名称1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212责任人责任人备备注注 为小修,为小修,为大修为大修编制:编制:批准:批准:日期:日期:25设设备备检检修修单单编号:编号:/QR6.3-05/QR6.3-05设备名称设备名称设备编号设备编号型号型号(规格规格)使用部门使用部门故障现象(计划内检修不需填写此栏):故障现象(计划内检修不需填写此栏):检
15、修申请人检修申请人/日日 期:期:检修情况记录(检修人填写):检修情况记录(检修人填写):检修结果(检修人填写):检修结果(检修人填写):备注:备注:26销售服务实现策划表销售服务实现策划表质量计划名称:质量计划名称:NO:NO:编号:编号:/QR7.1-01/QR7.1-01 序号序号质量计划内容质量计划内容实施部门实施部门负责人负责人完成日期完成日期完成情况评价完成情况评价 27质量计划实施情况检查表质量计划实施情况检查表编号:编号:质量计划名称质量计划名称质量计划编号质量计划编号实施日期实施日期检查日期检查日期检查内容记录:检查内容记录:签名:签名:存在问题:存在问题:签名:签名:处置意
16、见:处置意见:签名:签名:采取措施:采取措施:签名:签名:注:用于特定的产品、项目或合同。注:用于特定的产品、项目或合同。28销售合同(定单)记录销售合同(定单)记录产品类别:产品类别:年年 月月 编号:编号:/QR7.2-05/QR7.2-05 订购订购日期日期顾客名称顾客名称联系人联系人订购产品名称、规格型号订购产品名称、规格型号订货订货数量数量价格价格交货时交货时间要求间要求质量要求质量要求评审意见评审意见经办人经办人签字签字通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通
17、 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口销售合同(定单)交付记录台帐销售合同(定单)交付记录台帐产品类别:产品类别:年年 月月 编号:编号:/QR7.2-06/QR7.2-06 29交交 付付 记记 录录序序号号顾客名称顾客名称合同编号合同编号产品名称、规格型号产品名称、规格型号1 12 23 34 4注:本表由销售业务部门统一填写和管理。注:本表由销售业务部门统一填写和管理。30产品要求评审表产品要求评审表编号:编号:顾客名称顾客名称销售业务销售业务人员人员产品名称产品名称规格型号规格型号数量数量评审内容评审内容评审部门评审部门评审人员评审人员评审日期评审日期评审结论评审
18、结论采购能力采购能力交付日期交付日期质量要求质量要求运运 输输售后服务售后服务法律法规要求:法律法规要求:评审人:评审人:日期:日期:附加要求:附加要求:评审人:评审人:日期:日期:最终评审结论:最终评审结论:销售主管签名:销售主管签名:日期:日期:31产品要求变更通知单产品要求变更通知单编号:编号:顾客名称顾客名称合同编号合同编号变更条款变更条款变更日期变更日期变更原因:变更原因:变更前内容:变更前内容:变更后内容:变更后内容:评审结论:评审结论:销售主管签名销售主管签名/日期:日期:原合同批准人意见:原合同批准人意见:签名签名/日期:日期:用户意见反馈处理单用户意见反馈处理单编号:编号:3
19、2顾客名称顾客名称华联宝林店华联宝林店顾客地址顾客地址宝林路宝林路 265265 号号反馈日期反馈日期2004/8/172004/8/17接收部门接收部门客服部客服部反馈问题描述:反馈问题描述:填写人签名:填写人签名:年年 月月 日日相关部门意见:相关部门意见:签名:签名:年年 月月 日日 统一处理意见:统一处理意见:销售主管签名:销售主管签名:年年 月月 日日顾顾 客客 档档 案案 卡卡编号:编号:顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真 33开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地
20、址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号项目建议书项目建议书编号:编号:序号:提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期 34基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):市场预测分析
21、(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等)可引用的原有技术:可行性分析:(包括技术、采购、工艺、成本等方面)项目所需费用:审核:签名:日期:设计开发方案设计开发方案编号:编号:序号:项目名称起止日期型号规格预算费用 35依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等):设计原理及路线概述(可另加页叙述):备注:编制审核批准设计开发计划书设计开发计划书编号:编号:序号:项目名称起止日期型号规格职 责设计开发人员职 责设计开发人员 36资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段
22、等)要求:设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发输入清单设计开发输入清单编号编号 序号:项目名称型号规格 37设计开发输入清单(附相关资料 份):功能、性能:适用的法律法规:以前类似设计提供的信息:设计和开发计划书备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发评审报告设计开发评审报告编号:编号:序号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称 38评审内容:“”内打“”表示评审通过,“?”表示有建议或疑问,“X”表示不同意1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 生产可行性 4
23、 产品安全性5 稳定性 6 可检验性 7 环境影响 8 9 10 11 12 存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人:日期:备注:1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发验证报告设计开发验证报告编号:编号:序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期 39设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等);变换计算方法试验和演示设计文件发布前的评审主要试验仪器和设备:序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要
24、及其结论:设计开发验证结论:对验证结论的跟踪结果:备注:可另附页叙述。设计开发输出清单设计开发输出清单编号:编号:序号:项目名称型号规格 40设计开发输出清单(附相关资料 份);工艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标准检验规范(规程)备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:试产报告试产报告编号:编号:序号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工:总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人 41工艺路线及可行性评审:现有过程能力的评估及需增加或调配的资源:结论:评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制:日期:审核
- 配套讲稿:
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