SapB固定资产使用手册.docx
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1、一、 固定资产设置打开管理-设置-财务-固定资产,我们一个一个来说1、 科目确定我们可以看到多了几个科目,其他的科目与以前一样,只是描述有些变化。这两个科目相对应的在固定资产模块里也多了一个功能叫做重估,可以更改固定资产的账面净值,这里设置的科目就起作用了。最后又多了一个收入清算科目,这个不知道干嘛用的,后面可以测试一下看看。好了,设置好科目以后进行下一步2、 折旧类型在折旧类型里面就没有预置的数据了,需要自己创建一个。我们来创建一个最简单的。下面也多了几个选项,看了一下帮助文件里面有举例说明,大家自己去看一下吧,比以前详细多了。剩余账面值:如果资产已经完全折旧,但仍在使用中,则可以在该资产折
2、旧的最后一年将其折旧成特定备注值(例如,1.00 元),以便该资产的余额仍显示在系统中。舍入年度结束账面值:对年度值进行取整。如果激活该选项,固定资产将对折旧金额进行取整,以便资产的净帐面值在年末时是整数值。根据中国的会计制度准则,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月开始计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。所以我们要修改折旧类型LINP的缺省设置,确保购置以及后续购置的区间控制是“下期的第一天”,报废的区间控制是“本期的最后一天”。3、 折旧范围折旧范围里也需要我们自己创建一个,在类型里面要选过账到总账,其实一直都是选这个,其他两个:附加范围和派生范围,至今
3、不知道有什么用。折旧过账这里有两个选项:直接折旧就是在折旧时,借记折旧费用科目,直接贷记固定资产科目。间接折旧就是,借记折旧费用科目,贷记累计折旧科目。会计科目设置以及日记账分录如下图所示。报废过账:看帮助的说明4、 资产类别:没什么可说的,大家注意前面几张单据里的编号,后面在说导入模板里面会用到二、 固定资产模块功能1、 资产主数据打开一看很熟悉的界面,固定资产主数据给整合到物料主数据里了。红色的字段是必填的。2、 资本化其实就是购置,翻译的还不如以前了输入日期和购置金额就行3、 资本化贷项凭证这个是为了购置的时候做错了冲销用的,不过这里面有个小问题,购置的时候价格是7000,所以在做贷项的
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