采购管理必备表格-54页-(2).doc

亚尔曼淘宝店

第
二
部
分

采
购
管
理
表
格
范
本

XFGFCGBG-001采购计划表
采 购 计 划 表
NO：
序号
名称
规格
物资采购厂家
单位
计划数
库存数
采购数
要求到
货日期
备注

编制部门：_______________ 批准：_________________

XFGFCGBG-002用料计划表
用料计划表
材料编号
材料名称
材料规格
三月底库存
四月
五月
六月
七月
仓库
验收前
已够
未入量
总
存量
计划用量
本月底结存
已够
未入量
总
存量
计划用量
本月底结存
已够
未入量
总
存量
计划用量
本月底结存
已够
未入量
总
存量
计划用量
本月底结存

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表
采购数量计划表
每日耗用数量:
供应商
本日存货
本日存货
耗用期限
订购
日期
I／L
申请
日期
L／C
开出
日期
装船
船到入
库后总
存量
日期
数量
吨
开船
日期
抵达
日期

XFGFCGBG-004采购预算表
采购预算表
制表部门： 预算期间： 单位：元
物品名称及规格
单位
单价
生产需用量
本月末计划库存量
上月末库存量
预计采购量
预计采购金额
预计本期支付采购资金
预计支付前欠货款
预计支付本期货款

审批： 制表人：
XFGFCGBG-005 采购申请单
采购申请单
请购
部门

请购
日期

交货
地点

单据
号码

项次
物料
编号
品名
规格
请购
数量
库存
数量
需求
日期
需求数量
单位
技术协议
及要求

会签说明

采购部门
请购部门
主管
经办
批准
主管
申请人

分单
第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

XFGFCGBG-006 采购变更审批表
采购变更审批表
编号： 申请日期： 年 月 日
申请部门

变更内容概述

原采购请购单编号

原采购审批表编号

变更金额

变更采购方式

部门经理意见

采购经办人意见

采购经理意见

财务经理意见

主管副总经理意见

总经理意见

批复文号

是否通过审批
□是 □否
附件

制表人： 电话：
XFGFCGBG-007 采购开发周期表
采购开发周期表
编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .
项次
品 名
规格品
采购周期
正常品
采购周期
新产品
采购周期
最 少
采购数量
备 注

说
明
事
项
规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；
正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；
新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
编制： 审核： 批准： 表单编号:

XFGFCGBG-008 请购单
请购单
请购单位： 请购日期：　　　年　　　月　　　日
料号
品　　名
规　　格
单位
数　　量
需求日期

用途说明

会计

采购

主管

备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单
临时采购申请单
NO:
申请部门

申购人

申购日期

申购物资品名

数 量

申购原因：

审批意见：

签名: 日期:
XFGFCGBG-010采购订单
采购订单

采购申请部门

申请日期

单据号码

供应厂商名称

交货地点

请购单号

项次
料号
品名
规格
数量
单位
单价
总价
交货
日期
技术协议
及要求

采购部
经办

总经理批准

合计
税前金额

科长

税额

经理

税后金额

XFGFCGBG-011采购进度控制表
采购进度控制表
年 月 日
序号
采购
单号
品名
型号/规格
订货量
计划
交期
实际交货状况
日期
数量
日期
数量
日期
数量
备 注

XFGFCGBG-012采购电话记录表
采购电话记录表
序号
采购
日期
供应商
采购物料
名称
数量/规格型号
要求
交期
使用部门
采购人
备注

XFGFCGBG-013 物料订购跟催表
物料订购跟催表
分类： 跟催员：
订购日
订购
单号
料号
（规格）
数量
单价
总价
供应商
（编号）
计划
进料日
实际进料日
1
2
3

XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表
到期未交货物料一览表
签约日期
合同编号
物料名称及规范
数量
单位
约定交货日期
备注

本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查

XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表
采购订单进展状态一览表
序号
物 料
订单状态
物料入库数量总和
备注
供应商一
供应商二
物料编码
名称
型号/描述
年需求量
单位
开始日期
完成日期
订单计划编号
订单经办人员
选择
订单合同
跟踪
检验
接收入库
付款
选择
订单合同
跟踪
检验
接收入库
付款

XFGFCGBG-016采购追踪记录表
采购追踪记录表
编
号
请 购 单
报
价
供
应
商
及
价
格
订 购 单
验收
请
购
总
号
发
出
日
期
收
到
日
期
品
名
／
规
格
数
量
需
要
日
期
日
期
编
号
数
量
单
价
金
额
交
货
日
期
供
应
商
日
期
数
量
检
验
情
形

备注：

XFGFCGBG-017交期控制表
交期控制表
月 日 至 月 日
预定
交期
请购
日期
请购
单号
物品
名称
数量
供应
供应商
单价
验收
日期
延迟
日数

备注：

XFGFCGBG-018来料检验日报表
来料检验日报表
年 月 日
来料检验报告汇总
供应商

检验批数

不合格批

不良率

…

批退报表汇总
物料异常报告编号
料号
品名规格
批量
不良率
不良原因
供应商
处理结果

XFGFCGBG-019不合格通知单
不合格通知单
编号： 填表日期： 年 月 日
供应商

交验日期

物料名称

料 号

交验数量

检验日期

抽样数量

检验结果

不良情形
及简图

处理意见

呈核

经
理

审
核

检
验

重检流程
及不良统计

改善对策

品管确认

主
管

审
核

填
表

XFGFCGBG-020 损失索赔通知书

损失索赔通知书
NO：
公司：
本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：□损失计算表 份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除
□以现金支付

顺颂
商祺！

有限公司
采购部
年 月 日

54

XFGFCGBG-021比价、议价记录单
比价、议价记录单
日期： 年 月 日
料号

品名

规格

单位

厂商名称
原询单价
议价后单价
议价后总价
付款条件
交货日期
交运方式

备注

承办人： 主管： 核准：

XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表
供应商产品直接比价表
图纸编号： 产品名称： 填表日期：
供应商名称
项 目

单 位

报价时间

计算原材料单价

成品重量

税别

报审价格

意 见：
采 用 √

不采用
×

批 准： 审 核： 拟 制：

XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表
价格变动原因报告表
请购部门

请购单编号

品名

规格

数量

价格记录
供应商
原单价
现单价

价格变动原因

备注

采购经理审核意见：

签名：
日期：
总经理审核意见：

签名：
日期：

XFGFCGBG-024 采购成本汇总表
采购成本汇总表
物料
采购地区
价格
进口费用
运输费用
取得成本
付款条件与
方式
名称
代码
国别
供应商
内销
外销
金额
方式
内销
外销

XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表
采购成本差异汇总表
材料
名称
数量
材料价格
各种费用合计
总成本合计
估计
实际
差异（%）
估计
实际
差异（%）
估计
实际
差异（%）

填表人： 日期：
XFGFCGBG-026 采购成本比较表
采购成本比较表
项目
本月
上月
本年累计
上年累计
原材料

金额
%
金额
%
金额
%
金额
%

辅助材料

其他物料

采购费用支出

成本合计

XFGFCGBG-027 供应商资料一览表
供应商资料一览表
填表日期：
公司全称

企业性质

公司地址

电话

传真

法人

联络人

E-MAIL

网址

资本总额

产业类别

交货方式

月均产值

管理人员

税别

普通员工人数

主要加工设备及数量

主要检测设备及数量

主要供应产品

生产周期

日产能

通过认证

检验标准

出厂电镀标准

XFGFCGBG-028供应商问卷调查表
供应商问卷调查表
供应商名称： 年 月 日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料零件确认
1．您对开发部门样品确认流程是否了解？
□了解
□不了解
□请求当面沟通了解
2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？
□了解
□不了解
□请求当面沟通了解
3．您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？
□有保留
□未保留
□请求当面沟通了解
品质验收管制
1．您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？
□了解
□不了解
□请求当面沟通了解
2．

3．

采购合同
1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？
□可以
□不可以
□需设法弥补
2．

3．

请款流程
1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？
□了解
□不了解
□请求当面沟通了解
2．

3．

售后服务
1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？
□品管
□开发
□采购
□总经理
2．

3．

建议事项
您对本公司的建议事项

【注】本表由供应商填写。

XFGFCGBG-029 供方考察记录
供方考察记录
表格编号： 版 本：
1
企业名称

记录人/日期

2
负责人或联系人/电话：
3
地址： 邮编：
4
企业成立时间（查法人资格/执照）：
5
主要产品：
6
职工人数：
7
年产量/年产值（万元）：
8
生产能力：
9
样机/样品/样件生产周期：
10
生产特点： 成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□
11
主要生产设备： 齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□
12
国际标准名称/编号
国家标准名称/编号
行业标准名称/编号
企业标准名称/编号
13
工艺文件: 齐备□ 有一部分□ 没有□
14
有检验机构及检验人员,检测设备良好□
只有兼职检验人员,检测设备一般□
无检验人员,检测设备短缺,需外协□
15
测度设备校准情况: 有计量室□ 全部委外部计量机构□
16
主要客户(公司/行业):
17
新产品开发能力: 能自行设计开发新产品□ 只能开发简单产品□
没有自行开发能力□
18
国际合作经验: 质是外资企业□ 是合资企业□
与外企业合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□
19
职工培训情况: 经常、正规地进行□ 不经常开展培训□
20
是否经过产品或体系认证（具体内容）：

XFGFCGBG-030 合格供应商名录
合格供应商名录
供应商名称
联系人
手机号码
电话号码
传真号码

核准：

审核：

制表：

XFGFCGBG-031 供应商供货情况历史统计表
供应商供货情况历史统计表
供货名称

分承包方名称

序号
批送月份
交货期信用记录
交货质量状态记录
其它事项
合同数量（份）
依时完成数量（份）
尚未完成数量
完成合格率
验收合格（批）
验收不合格（批）
备注
1
年 月份

2
年 月份

3
年 月份

4
年 月份

5
年 月份

6
年 月份

7
年 月份

8
年 月份

核准：

审核：

制表：

XFGFCGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表
A级供应商交货基本状况一览表
分析日期：
序号
供应商名称
所属行业
交货批数
合格批数
特采批数
货退批数
交货评分

制表： 审核：
XFGFCGBG-033 供应商交货状况一览表
供应商交货状况一览表
分析期间： 年 月 日
供应商编号

供应商简称

所属行业

总交货批次

总交货数量

合格率

合格批数

特采批数

退货批数

检验
单号
交货
日期
料号
名称
规格
交货量
计数
分析
计量
分析
特检
最后
判定

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

制表： 审核：
XFGFCGBG-034 供应商跟踪记录表
供应商跟踪记录表
表格编号: 版本:
日期
供应商编号
供应商名称
联系人
跟踪内容
跟踪结果
记录人

编制: 审核：
XFGFCGBG-035 供应商异常处理联络单
供应商异常